| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2010 | 2622.60 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO A LASER*E BALANCEAMENTO ELTRONICO DE RODAS EXECUTADOS NOVEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº76.225-3-PMSSLR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 197.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-7750PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 150.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)COLETE PUTTI BAIXO,DOADO A RILAVIA SONALY DA SILVA, RESIDENTE A RUA GENIVAL FIRMINO S/NNESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 160.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 10(DEZ) CAMISETAS MALHA PRETA, DESTINADAS AO*GRUPO DE DANÇA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 776.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, COM VENCIMENTO EM 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARMONSENHOR BORGES DO SITIO CAMUCA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009 E VENCIMENTO EM 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 620.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MED. 4,80X0,85M E 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MED.7,0X0,70M, DESTINA-DAS A DIVULGAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 930.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)REFRIGERADOR CONSUL 300L, DESTINADOS A*SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER XD 100, DESTINADOS A COPIADORA XEROX DA SEC.DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 1610.00 | 40943144000104 | INCOPOST IND. E COMERCIO DE PEÇAS PREMOLDADAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 POSTES DE CONCRETO ARMADO 8/150 E 02 POSTESDE CONCRETO ARMADO 8/300, DESTINADOS A EXTENSAO /DE REDE ELETRICA DA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 2460.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 82 MANILHA 0,30, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO ESGOTO DA RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 20 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 4943.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AOINSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 3382.80 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO PERIODO DE 19/11/2009 A 18/12/2009 EVENCIMENTO EM 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 1970.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 31.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA EPOSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE*DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2010 | 7995.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 10(DEZ) CABINES SANITARIAS MOVEIS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBAS-/TIAO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2010 | 134.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994,008.13.00-6,CONF,MANDADO JUDICIAL Nº 63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.007.13.00-4,CONF,MANDADO JUDICIAL Nº 880/2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 3780.00 | 10175266000129 | JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 270 CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE*PARA O PROGROMA SORRISO NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 215.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS A COPIADORA XEROX DA SEC.DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA XEROX /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2010 | 1267.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO C . ARREC. DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIREITOS AUTORAIS,REFERENTE A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000030 | 13/01/2010 | 9613.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE DE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER, DESTINADO A COPIADORA XEROX PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTO A*LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2010 | 131.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,EMCUMPRIMENTO DA LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2010 | 465.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL DE VERDADE NA RADIO CIDADE*ESPERANÇA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2010 | 1540.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2010 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2010 | 1792.20 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANMTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE*PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2010 | 400.00 | 10364659000180 | JPB BALOES-ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE BALOES,DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000043 | 19/01/2010 | 3145.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-EJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº5.673-1-PNAE-MERENDAREFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL AL-FABETIZADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5- CEX,REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X-CONVENIOS ,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000050 | 19/01/2010 | 285.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BATERIA 48A E 01 JG DE VELAS, DESTINADAS AOVEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5-PRO-JOVEM,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT-PISO /BASICO DE TRANSIÇAO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000044 | 19/01/2010 | 310.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON*283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000045 | 19/01/2010 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000051 | 19/01/2010 | 2480.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 BALDE DE OLEO URSA E 01 REG.AUTOM.ALAVANCA,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000048 | 19/01/2010 | 280.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON*265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2010 | 80.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO APARELHO DE ELETROCARDIO/GRAMA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000046 | 19/01/2010 | 3437.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000047 | 19/01/2010 | 1670.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000049 | 19/01/2010 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-3778 ,DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.093-9-VIG.EPIDE-/MIOLOGICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD-BF, REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2010 | 1920.00 | 00056946171420 | CARLOS ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 32 PEÇAS DE PROTESES DENTARIA, DOA-DOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 6239.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, RELATIVO A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 504.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, RELATIVO A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 726.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCI-MENTO EM 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 751.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066 E 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DEDEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 774.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 206.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COMVENCIMENTO EM 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2010 | 253.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09COM VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2010 | 2208.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DEFUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2010 | 800.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2010 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009 E VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2010 | 351.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 E VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2010 | 713.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESOLAS MUNI-CIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2010 | 6578.39 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUÇAO,DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2010 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CE-MITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009E VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2010 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE /DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2010 | 212.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 COMVENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2010 | 79.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2010 | 135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009 COM VENCIMENTO EM 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2010 | 104.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2010 | 5.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2010 | 15.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2010 | 165.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM03(TRES) INSCRIÇOES DO CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NOS DIAS 22 E23 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFORMATICA P/UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2010 | 2340.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 13(TREZE) CONJUNTO INFANTIL TIPO MESA C/04 CADEIRAS,DESTINADOS AS ESCOLAS: JOAQUIM VENANCIO ,FRANCISCO BEZERRA, JOSE DONATO, JOAO BATISTA MENDES, JOSE RODRIGUES,MONS.BORGES E SAO TOME,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2010 | 58.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCI-MENTO EM 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2010 | 869.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2010 | 74.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2010 | 330.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/09 COMVENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 215.00 | 00022239006153 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM RAMPADE ENTRADA P/DEFICIENTES,DIVISAO DE UMA SALA DE*AULA E COLOCAÇAO DE UMA PORTA E JANELA NA ESCOLAJOAO BATISTA MENDES NO SITIO CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2010 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA, DESTINADA AO TRATAOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO /DO AÇUDE DO MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2010 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO /DE 2009 COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2010 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇA 20 DE JANEIRO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 01DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2010 | 149.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO, 31DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR, RELATIVO A FATURADO MES DE DEZEMBRO/09 E VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2010 | 1083.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEM-BRO/2009 COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2010 | 752.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2010 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/09COM VENCIMENTO EM 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2010 | 24150.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE GR.GERADOR DE ENERGIA ELETRICA,PALCO,SOM,ILUMINAÇAO,SERV.DE TRANSMISSAO DE IMAGENS AOVIVO E SEGURAÇA PRIVADA DESARMADA, PARA ABERTURADA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2010 | 70000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DAS BANDAS GAROTA SAFADA,BICHINHA ARRUMADA E FORRAZAO KARKARA,PARA ABERTURA DA FESTADO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2010 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7-APOIO FI-/NANCEIRO AOS MUNICIPIOS, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2010 | 17.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, DEBITADO EM 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2010 | 453.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICI-/PIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 1675.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO /DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 77.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA, DESTINADA AO TRATAOR D4-E,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 310.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 2678.49 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000124 | 31/01/2010 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000125 | 31/01/2010 | 1906.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000126 | 31/01/2010 | 667.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000127 | 31/01/2010 | 1285.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000128 | 31/01/2010 | 99.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000129 | 31/01/2010 | 626.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2010 | 10430.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2010 | 2294.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2010 | 14576.92 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOFOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2010 | 1621.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2010 | 22825.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2010 | 2510.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2010 | 13330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2010 | 2932.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2010 | 38377.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2010 | 10610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2010 | 11228.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2010 | 4530.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2010 | 10090.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2010 | 4430.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2010 | 1953.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2010 | 4059.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2010 | 302.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DS SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERV.CONTRATADA DA SAUDE/VIG.SANITARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2010 | 2666.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2010 | 1746.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PROCURADOR JURIDICO LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2010 | 970.94 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JU-DICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000132 | 31/01/2010 | 1525.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000133 | 31/01/2010 | 1940.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2010 | 7968.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2010 | 1753.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERV.COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2010 | 1060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2010 | 233.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000130 | 31/01/2010 | 1230.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000131 | 31/01/2010 | 1188.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2010 | 12244.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2010 | 2649.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS/E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETª DE TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2010 | 7498.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2010 | 802.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2010 | 5443.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2010 | 587.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2010 | 4810.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2010 | 1058.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTESRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000134 | 31/01/2010 | 707.90 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETª DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000135 | 31/01/2010 | 24.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETª DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2010 | 8530.63 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2010 | 1876.74 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2010 | 6665.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2010 | 1466.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,ELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2010 | 1280.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2010 | 281.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2010 | 2250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2010 | 495.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO(PETI), RELATIVO AOJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*SERVIDOR CONTRATADO(PETI), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000119 | 31/01/2010 | 105.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINA-DOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2010 | 22669.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2010 | 4987.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE ADMI-NISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2010 | 18113.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2010 | 1890.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2010 | 4825.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2010 | 1061.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2010 | 68.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DA CIDE,DEBITADA EM 13 DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2010 | 21435.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010.+ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2010 | 4715.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2010 | 8030.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2010 | 1766.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,DEBITADO EM 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000120 | 31/01/2010 | 106.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000121 | 31/01/2010 | 875.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000122 | 31/01/2010 | 146.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000123 | 31/01/2010 | 446.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2010 | 7490.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2010 | 1647.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2010 | 18355.16 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2010 | 4038.14 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2010 | 9342.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2010 | 1016.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2010 | 92041.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2010 | 10109.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2010 | 21792.77 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOFOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2010 | 2342.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2010 | 34308.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOFOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2010 | 3726.25 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*SERVENTES O ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2010 | 9780.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2010 | 2151.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERV.CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2010 | 37.89 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 360.00 | 00082698040459 | CARMELIO IMPERIANO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE RAMPA DEACESSIBILIDADE,REVESTIMENTO DO PISO E CONSERTO /DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO GREGORIO,NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 316.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO /DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO *PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 13082.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2009 COM VENCIMENTO EM 21/01/2010.+ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 8700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELALATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 7200.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MED.E PROD.MED.HOSP.LTD¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 830.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARGA DE O2,CONCENTRATADO DE O2 E CILINDRO DE O2, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 1274.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2010 | 3200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2010 | 1097.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PROGRAMADO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 1065.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2010 | 1580.04 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOESDESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2010 | 24.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO /DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO *PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0000247 | 03/02/2010 | 19732.39 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 02(DUAS)SALAS DE /AULA NA ESCOLA ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,NESTA CIDADE. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0000237 | 03/02/2010 | 1568.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2010 | 102.41 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PREFEITOMOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIA-GEM JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NO DIA 18 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2010 | 67.00 | 07281236000192 | MURAO- ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE*ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 23 /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0000234 | 03/02/2010 | 3380.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A INSTALAÇAO DA REDE INTERNA DA INTERNET, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2010 | 537.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03 CARTUCHOS HP 840 PRETO E 03 CARTUCHOS HP /840 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2010 | 576.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 CARTUCHOS HP 27 PRETO E 03 CARTUCHOS HP 28COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2010 | 61.50 | 09212400000135 | MONICA RAQUEL GREVENHAGEN PEDRALLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARADE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2010 | 130.00 | 07847659000127 | M M BEZERRA LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IPOJUCA-PE, PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2010 | 9000.00 | 00008386462477 | MILTON CAETANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UMA CASA SEDE SITIO MANGUAPE,MEDINDO 5,00 /METROS DE FRENTE POR 10,00 METROS DE FUNDOS, PERFAZENDO UMA AREA DE 50M2, DESTINADO A CONSTRUÇAO DO*AÇUDE MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2010 | 1450.00 | 07491904000106 | E.MOURA-PREST.DE SERV.MEC.E HID.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) BOMBA HIDR.DE GIRO,DESTINADO AO TRATORDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2010 | 5.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA C/C Nº 624.010-5-PAB,RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2010 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO SR.ANTONIO ATAIDE CAVALCANTI, RESIDENTE A RUA MANOELCARLOS S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2010 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES*DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2010 | 1423.60 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DE*PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0000249 | 04/02/2010 | 29210.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2010 | 297.15 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA*PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2010 | 1701.15 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA*PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2010 | 1470.00 | 00001735852481 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM BUEIRO /MEDINDO 82M DE ENCANAÇAO DUPLA LIGANDO A CENTRO *DA CIDADE A RUA GENIVAL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2010 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA, DESTINADA AO TRATAOR MASSEY FERGUNSON *283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2010 | 384.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG-CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2010 | 5339.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2009 E VENCIMENTO EM 25.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2010 | 2100.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMEN-TO LOCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2010 | 117.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA FORMAÇAOCONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2010 | 610.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS COORDENADORES DA FESTA DO PADROEIRO "SAO SEBASTIAO",DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2010 | 2900.00 | 00001663545464 | RAFAEL RODRIGO DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO*PADROEIRO "SAO SEBASTIÃO", DURANTE O PERIODO DE10 A 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2010 | 402.32 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2010 | 5000.00 | 00002583812483 | ELIOMAR CARLOS MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497,A DISPOSIÇAODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2010 | 396.96 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2010 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CAMARA GR13 TORTUGA, DESTINADA A DEBULHA-/DEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2010 | 2954.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2010 | 454.78 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2010 | 130.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTROS DE 02 ATAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2010 | 373.20 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2010 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/70,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACAMNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 170.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO GERAL EXECUTADOS NA*AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 50.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO GERAL E RECUPERAÇAO*DA BUZINA DA AMBULANCAI PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 800.00 | 00039523900463 | MIRIAN COSTA A.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PACIENTES DA /SAUDE MENTAL NAS OFICINAS DE TERAPIA PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/01 A 15/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB,TRANSPORTANDO A V /EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: GERALDO E IMBE A SEDE *DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO FSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466-PB,TRANSPOR-TANDO MEDICOS DO PSF DA SEDE P/OS SITIOS MANGUAPEE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PEVA DA SEDE AOS SITIOS SANTAREM ,CASSUNGA, CARACOL E CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 105.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUYEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIALDE MAES "IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 13963.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 540.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO GERAL E RECUPERAÇAO*DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO PLACAMMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604, PARA RETIDADE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 21 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 55.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL DO MOTOR DE //PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 601.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1067, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 87.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 1600.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 3862.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 187.33 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 182.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 3500.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE DA INTERNET, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 4115.14 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO PERIODO DE 19/12/2009 A 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 586.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 30.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO GERAL EXECUTADOS NO*VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 1164.81 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 4544.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTO ALEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 139.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS E MULTA DA 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2010 | 1928.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2010 | 206.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2010 | 37.29 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009E VENCIMENTO EM 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2010 | 902.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA, DESTINADA AO TRATAOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2010 | 2698.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 ,PERTENCENTE A SECRETª DE OBRAS E URBANISMO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2010 | 2215.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2010 | 604.96 | 01630115000475 | WL-COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A OFINAS DO PROJETO DE*MUSICA, DANÇA E CAPOEIRA COM PACIENTES DA SAUDEMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2010 | 15.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DEDE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009 E VENCIMENTO EM 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2010 | 44.07 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2009 E VENCIMENTO EM 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2010 | 531.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2010 | 499.00 | 24073694002522 | CIL- COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) CAMERA DIGITAL EC-PL10 SANSUNG C/ACESSORIOS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZAÇAO NO PROJETO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2- SUS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2010 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE ARECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-4 ,CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº880.2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2010 | 980.80 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2010 | 647.70 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2010 | 4542.51 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 101.89 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2010 | 1650.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8- EJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2010 | 1273.91 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2010 | 3095.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS, DEBITADO /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2010 | 253.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS, DEBITADO NESTA*DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2- ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7-APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS-AFM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X- CONVENIOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781-3-IAPAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2010 | 387.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2010 | 177.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5 -PRO-JOVEM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X- CRAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2010 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO P/CORRIDA DE RUANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/02/2010,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2010 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE TROCA DO HIDROVACUO E CILINDRO*MESTRE, MAO-DE-OBRA EM 02 RODAS DIANTEIRAS E REGULAGEM DE RODAS TRASEIRAS, EXECUTADOS NO VEICULO /PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº58.044-9-SUS, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2010 | 1200.00 | 08668795000112 | CARLOS ANDRE ALMEIDA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) CARRINHO DE CD, DESTINADO A DIVULGAÇOESDE AÇOES REALIZADAS DO PROG.SAUDE MENTAL( PROJETOMUSICA,HABITO EM FAVOR DA PAZ E VIOLENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2010 | 16.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2010 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2010 | 100.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAU-DE DO CARACOL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 2007.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2010 | 312.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 235.00 | 00007722172466 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO*DE 16.380 KG DE FEIJAO DOADOS PELA CONAB PARA DISTRIBUIÇAO C/AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE /DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO AO FATURA DOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CE-MITERIO PUBLICA DESTA CIDADE,RELATIVO A FATURA DOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 212.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES EPRAÇA 20 DE JANEIRO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2010 | 147.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2010 | 294.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2010 | 465.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL DE VERDADE NA RADIO CIDADE*ESPERANÇA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 267.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINAGIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE*PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2010 | 2000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2010 | 60.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2010 | 100.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA EM 07(SETE)ARVORES DAS PRAÇAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2010 | 210.00 | 00051888181400 | OTHON ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SER-VIÇOS DE TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO PARA CONSTRUÇAODO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2010 | 2511.90 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI-PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2010 | 3500.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2010 | 4000.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2010 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PNEUS 175/70,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACAMOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2010 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEI/RA E SUSPENSAO, EXECUTADOS NA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 2657.62 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 14090.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 1883.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 9450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 2173.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 24450.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 5623.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE /VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE /VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 23225.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITADOS DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 3191.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 38377.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 10610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 11738.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 10890.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 4530.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 4430.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 2153.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROGRAMA PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 361.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA DO PROGRAMA PACS- AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 9351.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 1271.09 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 8435.98 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 13860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 1940.28 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 3187.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 101078.94 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 13869.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 23970.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 5513.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES*CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 19470.22 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 4478.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 34194.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 4638.51 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 24787.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 3323.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 6180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 1168.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A RECLA-MAÇAO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6, CONF.MANDADO JUDICIAL Nº63/2009,DEBITADO EM 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 1200.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 17834.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 2322.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 20016.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 4603.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 4825.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 1109.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 21435.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 4930.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 232.00 | 00009499005404 | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 1280.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 294.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRA-BALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE FEVERIERO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 2250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS SERVIDORAS CONTRATADAS/CRAS, LOT.NA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 517.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS SERVIDORAS CONTRADAS/CRAS,LOT.NA SECRETª DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA,LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CON-/TRADA/BRINQUEDOTECA, LOT.NA SEC.DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 8971.14 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 2063.36 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 7755.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 1783.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 9182.34 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 1234.17 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 6802.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 920.85 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 11166.02 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 2522.18 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NA SECRETªDE OBRAS E URBAMISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 3400.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 782.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 4810.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 1106.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 8214.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 1889.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 1060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 243.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000486 | 28/02/2010 | 2455.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4E-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000487 | 28/02/2010 | 1980.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000488 | 28/02/2010 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000484 | 28/02/2010 | 752.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000485 | 28/02/2010 | 1485.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2010 | 0.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000489 | 28/02/2010 | 801.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000490 | 28/02/2010 | 78.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000473 | 28/02/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO 03 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS*A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000474 | 28/02/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO 25 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS*AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000475 | 28/02/2010 | 106.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000476 | 28/02/2010 | 89.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000477 | 28/02/2010 | 2130.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA mom-1518-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000478 | 28/02/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000479 | 28/02/2010 | 1000.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000480 | 28/02/2010 | 489.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000481 | 28/02/2010 | 86.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000482 | 28/02/2010 | 840.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000483 | 28/02/2010 | 1137.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2010 | 26.24 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DESAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRODE ATENÇAO PSICOSOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-1466-PB,TRANSPOR-TANDO MEDICOS DO PSF DA SEDE P/OS SITIOS MANGUAPEE SANTAREM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL PARA OS POSTOS DE SAUDE DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2010 | 800.00 | 00005818605434 | GERALDO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNK-7120,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA ERECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO FSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB,TRANSPORTANDO A V /EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: GERALDO E IMBE A SEDE *DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PEVA DA SEDE AOS SITIOS SANTAREM ,CASSUNGA, CARACOL E CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2010 | 27.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2010 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TONER E PEÇAS, DESTINADOS A COPIADORA XEROX /XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2010 | 35.46 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2010 | 1695.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 41 CARTEIRAS ESCOLARINFANTIL E 35 CARTEIRAS ESCOLAR ADULTO DAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS JUVINO SOBREIRA, PEDRO DA COSTA BEZERRA E ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO 1º /CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2010 | 900.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL/DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2010 | 900.00 | 00071455469491 | EDMILSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL/DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2010 | 900.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL/DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2010 | 300.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DE MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2010 | 400.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA EM 36(TRINTA E SEIS)ARVORES DOS CANTEIROS E PRAÇAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2010 | 2916.53 | 00003432179456 | Airton Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNR-0023,A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2010 | 4500.00 | 00058490760420 | ANTONIO JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-1604, PARA RETIDADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2010 | 413.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO -TP Nº 01/10RESULTADO HABILITAÇAO E FASE PROPOSTA T.PREÇO Nº /01/10, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2010 | 179.41 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PREFEITOMOTORISTA E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIA-GEM JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2010 | 907.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2010 | 69.70 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 03 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2010 | 69.70 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MU-NICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2010 | 75.00 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MU-NICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA, RELATIVOA FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2010 | 1055.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2010 | 208.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2010 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO A FATURA DO*MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2010 | 550.00 | 00030095271449 | JOSE ARIMATEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS ANTONIO PEDRO DOS SANTOS E PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2010 | 149.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2010 | 192.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS 31 DE DEZEMBRO,20DE JANEIRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO A FATURA DOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2010 | 1461.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2010 | 2460.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE LIVROS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2010 | 210.00 | 00002155356420 | AFONSO FIRMINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES PARA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2010 | 210.00 | 00002155356420 | AFONSO FIRMINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2010 | 1500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO E SERVIÇOS DE BUFET P/O BAILE DE CARNAVAL /DO CRAS COM OS IDOSOS E GRUPO DE MULHERES,REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2010 | 1000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO E SERVIÇOS DE BUFET P/O BAILE DE CARNAVAL /DO PRO-JOVEM, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2010 | 1000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO E SERVIÇOS DE BUFET P/O BAILE DE CARNAVAL /DO PETI,REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2010 | 3350.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE/JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2010 | 1440.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2010 | 146.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2010 | 111.25 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000553 | 05/03/2010 | 1494.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000554 | 05/03/2010 | 117.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PROGRAMAPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000555 | 05/03/2010 | 275.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2010 | 116.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2010 | 843.09 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LITDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 60 POLTRONAS BAIXA PLASTICAS,DESTINADAS A SALADE REUNIAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2010 | 270.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO PROJETO /SAUDE MENTAL,MUSICA E CAPOEIRA-HABITO EM FAVOR DAPAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2010 | 270.00 | 00008645202476 | MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA FOLCLORICA REF.AO PROJETOSAUDE MENTAL,MUSICA E CAPOEIRA-HABITO EM FAVOR DAPAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2010 | 2340.00 | 00056946171420 | CARLOS ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 39 PEÇAS DE PROTESES DENTARIA, DOA-DOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2010 | 225.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2010 | 150.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS PLACAS DE SINALIZAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2010 | 200.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E CONFECÇAO DE PRESILHASPARA COLOCAR O MOTOR BOMBA NO CHASSI DO CAMINHAOPIPA DE PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2010 | 260.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NAS ESTERAS DO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2010 | 2100.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2010 | 500.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO,DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000570 | 08/03/2010 | 1990.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000571 | 08/03/2010 | 4999.00 | 00003253625486 | SEBASTIÃO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOMEE GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000572 | 08/03/2010 | 2750.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000573 | 08/03/2010 | 2900.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000574 | 08/03/2010 | 2890.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000575 | 08/03/2010 | 3200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000576 | 08/03/2010 | 2300.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000577 | 08/03/2010 | 4060.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000578 | 08/03/2010 | 2310.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000579 | 08/03/2010 | 4985.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDO*ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBEGERLAO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000580 | 08/03/2010 | 3430.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000581 | 08/03/2010 | 810.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000582 | 08/03/2010 | 2655.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2010 | 3000.00 | 00051113600772 | AGAMENON BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS E CIRURGIAPARA RETIRADA DE UM TUMOR NA BEXIGA,POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2010 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NO SR.JOAO PAULO ADELINO DA SILVA, RESIDENTE ARUA MANOEL CAVALCANTE,53 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2010 | 430.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO DE 02 7M E 01 CILINDRO O2 DE 1M E01 CONCENTRADO DE O2,DESTINADO AO POSTO DE SAUDESANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2010 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 22 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2010 | 6500.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRAGEM E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICUL-TURA FAMILIA. PAGO EM: 11/03/2010....3.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 4143.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO*AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO EM /10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTO ALEI Nº 385/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2010 | 147.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS/MULTA DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE/DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 385/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2010 | 500.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA COSTA BEZERRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 2112.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2010 | 523.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº110-9-FOPAG-CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2010 | 3474.46 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2010 A 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2010 | 4075.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2010 E VENCIMENTO EM 25.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2010 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-4, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº 880.2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2010 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-6, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2010 | 2363.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DEFUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2010 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TONER E PEÇAS, DESTINADOS A COPIADORA XEROX /XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2010 | 2100.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2010 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE/PLACA MOE-5178/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2010 | 500.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/DE PLACA MNQ-3778 DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2010 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA)US CRANIANA REALIZADA EM ANA LUCIA COSTAMOURA, RESIDENTE A RUA FAUSTINO MOURA S/N,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2010 | 1005.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2010 | 3050.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2010 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE/PLACA MMX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2010 | 195.00 | 41144072000190 | J.R.HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM03(TRES) DIARIAS DA SERVIDORA LOT. NA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA *P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA E /AVALIAÇAO CADASTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2010 | 150.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 07 UN LT CASTROL CRB TURBO E 01 FILTRO PH3614,DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2010 | 717.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2010 | 240.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE PUNÇAO NA MAMA,REALIZADA NA SRª MARIADO SOCORRO FARIAS, RESIDENTE A RUA ANTONIO APOLI-NARIO, 53, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº10.041-2-SUS, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2010 | 350.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2010 | 68.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 UN OLEO MOTOR E 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS*A AMBULANCIA DE PLACA MOC-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2010 | 1080.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS*DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2010 | 1300.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2010 | 1295.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2010 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE INEXIG., LICITAÇAO,CONTRATOS,RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO NºS 0002,0003,0004/10 E HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO DA T.PREÇOS Nº0001/10 NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO, NOS DIAS 25E 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.673-1- PNAE/MEREN-DA ESCOLAR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA MAQUINA COPIADORAXEROX XD-100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2010 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.540-X- CONVENIOS ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº5.142-X- ITR, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº4.781-3-IAPAS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2010 | 500.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DURANTE A DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES DE*FEIJAO AOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO,DURANTEO PERIODO DE 02 A 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2010 | 800.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS,LUMINARIASE REATORES DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2010 | 300.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COLOÇAO DE GAMBIARRAS E REFLETORES/NO CENTRO DESTA CIDADE,PARA REALIZAÇAO DA FESTADO PADROEIRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2010 | 250.00 | 00082698040459 | CARMELIO IMPERIANO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE 04 BASCU-LANTES E 06 PORTAS NO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2010 | 757.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINDES PARA SEREM ENTREGUES EM HOMENAGEM AO*DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS PARTICIPAN /TES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS -"GRUPO DEMULHERES" E " GRUPO DE IDOSOS" QUE SAO ATENDIDOSE ACOMPANHADOSPELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2010 | 670.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 PLACA DE INOX C/PEDRA DE GRANITO DIM.60X45,DOADA A IGREJA SAO JOSE, DO SITIO MANGUAPE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2010 | 300.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO P/CORRIDA DE RUANA CIDADE DE JUAZEIRO-CE, NO DIA 24/03/2010, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.952-5-CEX, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2010 | 3096.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2010 | 253.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2010 | 689.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2010 | 230.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 50KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMAEJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2010 | 3063.00 | 03805392000154 | TRAJJETUS TURISMO-JOAO CARLOS N.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE*ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE /DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2010 | 442.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2010 | 245.00 | 01554285000175 | CERTISIGN-CERTIFICADO DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A3 ,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2010 | 6.03 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 624.010-5-PAB/BLATB ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2010 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA SRªGERALDA IRACEMA DA ROCHA, RESIDENTE A RUA JOSE CAVALVANTE, 44, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA/PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2010 | 267.89 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/ÇOS NA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2010 | 2.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2010 | 62.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2010 | 1729.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2010 | 12.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2010 | 324.99 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD, RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2010 | 412.50 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 150(CENTRO E CINQUENTA)OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2010 | 412.50 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 150(CENTRO E CINQUENTA)OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2010 | 275.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 100(CEM)OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO GRUPO RENASCER E GRUPO DE MULHERES ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/03/2010 | 488.49 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A OFICINA DE OVO DE PASCOADO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2010 | 544.75 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A OFICINA DE OVO DE PASCOADO PROGRAMA PRO-JOVE,, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2010 | 46.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE EFEITES DAPASCOA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI, RELA*TIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5-PRO-JOVEM ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA MELHORAR O ABASTECIM | CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000670 | 29/03/2010 | 781071.70 | 06148344000129 | CBM-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO AÇUDEPUBLICO DO MANGUAPE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATODE REPASSE OGU/CEF-PROG.PRO-AGUA Nº 0247171-89/07. R$ 757.521,80- RECURSOS OGU/CF. R$ 23.549,90- CONTRAPARTIDA. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2010 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2010 | 616.50 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMFORMAÇAO CONTINUADA DOS ALGABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 16DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA ,DEBITADA EM 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2010 | 13.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2010 | 6180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2010 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2010 | 9130.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MÉRENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2010 | 1216.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2010 | 7535.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2010 | 1733.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2010 | 13860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2010 | 3187.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2010 | 97286.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2010 | 12344.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2010 | 24480.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2010 | 5630.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2010 | 16787.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2010 | 3806.79 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2010 | 35309.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2010 | 4442.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2010 | 23871.03 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2010 | 3002.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO/AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 1469.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE CONTRATO-T.PREÇO Nº0001/2010 AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº0001/2010 E 0002/2010 E DECRETO Nº 003 DE 03 DE /MARÇO/2010 NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 27/02/2010E 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2010 | 17435.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2010 | 2205.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2010 | 19590.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2010 | 5065.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2010 | 5601.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2010 | 22953.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2010 | 5218.01 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2010 | 7823.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2010 | 1060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2010 | 1972.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 2318.00 | 00022003835415 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 01 PARCELA DA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO, CONFORME*PROCESSO Nº00420070011129, DESTINADO A CONSTRUÇAO/DO AÇUDE PUBLÇICO DO MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 243.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CREA-PB,REF.A ANUIDADE-EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2010 | 7488.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2010 | 968.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2010 | 6141.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2010 | 766.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2010 | 10665.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2010 | 4810.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2010 | 3490.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRADOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2010 | 2250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CRAS, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2010 | 517.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS/CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2010 | 1280.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2010 | 294.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS/PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS/PETI,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2010 | 8631.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2010 | 9315.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 4073.21 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2010 | 21650.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2010 | 2743.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 9290.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 23930.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 7640.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2010 | 38377.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2010 | 10213.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2010 | 4430.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2010 | 10890.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2010 | 4530.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2010 | 4427.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2010 | 2553.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2010 | 453.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2010 | 14525.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2010 | 1956.52 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA*EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA SANITA-RIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS AO SR. ANTONIOEDIVALDO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA FRANCISCO C.RAMOS S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2010 | 4225.89 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2010 | 591.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2010 | 300.00 | 00001844494489 | MONALIZA ROBERTA LUSTOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CI-TADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008318048407 | TALLYS RODRIGO LUSTOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2010 | 300.00 | 00002339584442 | MARIA HELENA ALMEIDA FERNANDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CI-TADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2010 | 300.00 | 00001863752471 | VERA LUCIA AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CI-TADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2010 | 300.00 | 00081931182787 | PIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006953225408 | SUELANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CI-TADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR MINISTRAR UMA OFICINA DE CONFECÇAO DE OVOS DE/PASCOA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR MINISTRAR UMA OFICINA DE CONFECÇAO DE OVOS DE/PASCOA COM O GRUPO RESNACER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2010 | 5642.00 | 10801587000191 | TALIMAM COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2010 | 26.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFORMATICA P/UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 CONDENSADORA E EVAPORADORA KOMECO KOS 12000ELITE STAR,DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DA COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0000767 | 01/04/2010 | 30217.82 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 02(DUAS)SALAS DE /AULA NA ESCOLA ANTONIO PEDRO DOS SANTOS,NESTA CIDADE. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2010 | 380.70 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2010 | 122.40 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2010 | 294.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2010 | 1430.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA,RELATIVO A FATURA DO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2010 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2010 | 668.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2010 | 600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO LABORATORIODE INFORMATICA DAS ESCOLAS:ANTONIO PEDRO DA COSTAE PEDRO DA COSTA BEZERRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2010 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2010 | 56.50 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2010 | 834.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2010 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2010 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA /DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2010 | 75.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2010 | 365.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2010 | 356.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2010 | 68.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE /DO SITIO MANAGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CE-MITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2010 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE /JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2010 | 129.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES ,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2010 | 255.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR,20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO,RELATIVO A FATURADO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2010 | 442.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2010 | 141.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2010 | 174.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2010 | 475.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO DE 02 7M E 01 CILINDRO O2 DE 1M E01 CONCENTRADO DE O2,DESTINADO AO POSTO DE SAUDESANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2010 | 16.26 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DESAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2010 | 35.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO MINI POSTO DE SAUDE PADRE.IBIAPINA,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2010 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE //SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2010 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2010 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2010 | 703.84 | 03805392000154 | TRAJJETUS TURISMO-JOAO CARLOS N.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCAÇAO, TRECHO CAMPINA GRANDE/FOR-TALEZA/CAMPINA GRANDE PARA O ENCONTRO DE GESTORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000803 | 07/04/2010 | 2613.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000806 | 07/04/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000807 | 07/04/2010 | 149.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000808 | 07/04/2010 | 131.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000823 | 07/04/2010 | 1414.91 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000826 | 07/04/2010 | 2988.09 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000827 | 07/04/2010 | 2750.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000828 | 07/04/2010 | 810.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000829 | 07/04/2010 | 4999.00 | 00003253625486 | SEBASTIÃO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOMEE GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000830 | 07/04/2010 | 1990.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000831 | 07/04/2010 | 3430.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000832 | 07/04/2010 | 2900.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000833 | 07/04/2010 | 3200.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000834 | 07/04/2010 | 2330.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000835 | 07/04/2010 | 4985.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDO*ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBEGERLAO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000836 | 07/04/2010 | 2300.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2010 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2010 | 600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000855 | 07/04/2010 | 2890.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2010 | 781.75 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CEDULAS DE IDENTIDADES DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESI-/DENTES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 19/09/2009, NESTA*CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000804 | 07/04/2010 | 1177.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2010 | 188.98 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO CHEFE DEGABINETE DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,19/03/2010 E 06 DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2010 | 877.24 | 04020028000575 | GOL-TRANSPORTES AEREOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 PASSAGENS AEREAS, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITOMUNICIPAL E TESOUREIRO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA INTE-GRAÇAO, MTUR. MDE E MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2010 | 280.00 | 04020028000575 | GOL-TRANSPORTES AEREOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA REMARCAÇAO DE 02 PASSAGENS AEREAS, TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADASAO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2010 | 495.50 | 09405789000305 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO,QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BRASIDE BRASILIA-DF, PARA /RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2010 | 155.00 | 00031708000371 | SINPETAXI-SIND.DOS P.TAXIS E MOTORISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOMOÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF P/RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2010 | 103.37 | 00679365000194 | ASCADE-ASSOC.DOS SIND.DA C.DOS DEPUTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000805 | 07/04/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000825 | 07/04/2010 | 1510.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2010 | 1300.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0000839 | 07/04/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2010 | 700.00 | 00009107749430 | SHEILA LAIANA CAMARA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2010 | 700.00 | 00009107749430 | SHEILA LAIANA CAMARA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000815 | 07/04/2010 | 184.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOPLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000816 | 07/04/2010 | 1581.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/04/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/04/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL/DAS MAES "IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2010 | 138.38 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A ASSISTEN-TE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000809 | 07/04/2010 | 1584.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000810 | 07/04/2010 | 1925.70 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000811 | 07/04/2010 | 821.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-7780,LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000812 | 07/04/2010 | 449.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000813 | 07/04/2010 | 2217.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000814 | 07/04/2010 | 2415.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000817 | 07/04/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000818 | 07/04/2010 | 674.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000819 | 07/04/2010 | 1465.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOJUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000820 | 07/04/2010 | 1045.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000821 | 07/04/2010 | 1220.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000822 | 07/04/2010 | 87.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000824 | 07/04/2010 | 2850.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2010 | 350.00 | 00071445366487 | ANTONIO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS)ESTIBOS,DESTINADOS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000840 | 07/04/2010 | 1500.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000841 | 07/04/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOMEDICOS DO FSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO E IMBE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000842 | 07/04/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PEVA DA SEDE AOS SITIOS SANTAREM ,CASSUNGA, CARACOL E CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000843 | 07/04/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB,TRANSPORTANDO A V /EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: GERALDO E IMBE A SEDE *DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2010 | 280.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA TOMOGRAFIA COMP.DO CRANIO REALIZADA NO SR.ISRAEL DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2010 | 800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSO-LOMBAR, REALIZADA NA SRª MARIA DE SOUZA RAIMUNDO,RESIDENTE NA FAZENDA MARIA MORAIS S/N, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2010 | 114.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609,DOSSERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2010 | 20.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNP-9609 DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2010 | 150.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2010 | 15.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 UN DE OLEO MOBIL,DESTINADO AO VEICULO PLACANQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2010 | 176.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2010 | 680.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2010 | 4600.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2010 | 3074.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO PERIODO DE 19/02/2010 A 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2010 | 2754.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2010 | 1724.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CANTINADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2010 | 337.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2010 | 380.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE/JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2010 | 531.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2010 | 902.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2010 | 874.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2010 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 23 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000890 | 09/04/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOE-7780 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000891 | 09/04/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2010 | 13565.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2010 | 646.50 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2010 | 666.00 | 05622091000110 | MANUEL HERCULANO DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 180(CENTO E OITENTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000904 | 12/04/2010 | 54340.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAODE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2010 | 1050.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VACINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES P/VACINA-ÇAO DOS ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2010 | 540.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SER-VIÇOS DE OFICINA DE TEATRO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2010 | 1250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO01 CONDENSADORA KOMECO KOS 12000 ELITE STAR E 01*EVAPORADORA KOMEC KOS 12000 ELITE STAR,DESTINADOSA SEDE DO TELECENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-4, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº 880.2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2010 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-6, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº63/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0000896 | 12/04/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2010 | 2100.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2010 | 547.26 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000905 | 13/04/2010 | 2655.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0000906 | 13/04/2010 | 4060.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2010 | 25601.78 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE, REFEREMTE A 1ª MEDIÇAO.R$ 25.225,48 - RECURSOS OGU Nº0262130-95/2008R$ 1.376,30 - CONTRAPARTIDA | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2010 | 250.00 | 00008645202476 | MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE AULAS DE DANÇA AO PUBLICO DO PROJETO SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2010 | 250.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO PROJETO /SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2010 | 1038.10 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINA A REFORMA ECONSTRUÇAO DO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRA-/GEM E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIARCONF.CT Nº 0282747-62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2010 | 29.66 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINA A REFORMA ECONSTRUÇAO DO NUCLEO DE BENEFICIAMENTO DE FORRA-/GEM E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIARCONF.CT Nº 0282747-62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2010 | 7307.75 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2010 | 619.88 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2010 | 2324.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2010 E VENCIMENTO EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2010 | 1056.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2010 | 1758.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE INFORMATI-CA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2010 | 121.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 ATB.MAD 70X13 E 01 PANDEIRO IZZO ABS,DESTINADOA AS AULA DE CAPOEIRA DAS CRIANÇAS DO PETI ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2010 | 300.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇAO E PASSAGEM PARA MEIO /MARATONA DA CIDADE DE JUAZEIRO/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2010 | 175.00 | 08956133000148 | OTICA POPULAR CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 ARMAÇAO INFANTIL E LENTE 0,5, DOADA A MENORTHAIS MILLE BENTO ALMEIDA, RESIDENTE A RUA JOSE /CAVALCANTE, Nº 02,NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000920 | 16/04/2010 | 4129.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000921 | 16/04/2010 | 1956.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2010 | 1740.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0000923 | 16/04/2010 | 3861.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01(UMA)IMPRESSORA HP 4560,DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0000924 | 16/04/2010 | 1086.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2010 | 3240.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2010 | 330.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO TELECENTRO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2010 | 210.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA E REPOSIÇAO DE LAMPADAS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FER-/GUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2010 | 139.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2010 | 71.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA OSETOR DE LICITAÇAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA XEROX XD100,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2010 | 2690.00 | 00063089521768 | RAFAEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLAMATIAS DONATO DE MARIA LOCALIZADA NO SITIO TABU-/LEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2010 | 40.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000928 | 19/04/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2010 | 50.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTADOS NA AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778 DOS SERVIÇOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2010 | 40.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO/PLACA MOE-5178 DOS SERVIÇOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2010 | 121.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA EXECUTADOS*NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVIÇOS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº58.044-9-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2010 | 501.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2010 | 1596.72 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVERIERO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº6.801-2- PDDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº10.997-5-PNAT,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER,DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA XEROXPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2010 | 3082.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇAO/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2010 | 253.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REFERENTE A TAXA/CEF-FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2010 | 419.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2010 | 57.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG-B.BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2010 | 6.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2010 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇAO PREGAO Nº01 E 02/10NO DIARIO OFICIAL DO DIA 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000949 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.020-8-IGD, RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS, RELALATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5-PRO-JOVEM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADO EM 0/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2010 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) BALDE DE GRAXA GMA-2 20KG, DESTINADO AOTRATAOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2010 | 157.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANATOÇAO RESP.TECNICA, REF.AOS SERVIÇOS DE/REFORMA E AMPLIAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2010 | 420.00 | 00056823215453 | CRIZELEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS JURADOS QUE PARTICIPARAMDO JURI DO SR.WILLIAN VIEIRA DE AMORIM, REALIZADONO DIA 16/03/2010, CONFORME SOLICITAÇAO DO JUIZ /DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2010 | 434.18 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTROS DE DESMENBRAMENTO DE IMO-VEL, PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2010 | 68.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MUNICIPIO CIDE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2010, DEBITADA EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2010 | 34.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLE NA*CIONAL,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 20DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7- APOIO FI-NANEIRO AOS MUNICIPIOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000953 | 22/04/2010 | 500.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7- BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-EJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2010 | 270.89 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/ÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2010 | 560.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 70(SETENTA)TALOES /DE RECEITA AZUL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2010 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2010 | 163.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE /SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2010 | 585.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2010 | 794.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2010 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2010 | 323.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2010 | 3000.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PROJETO ARQUITETONICOS DA PRAÇA DE EVENTOS,ESTADIO DE FUTEBOL E CONJUNTO HABITACIONAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE /DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2010 | 304.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2010 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO E PASSAGEM P/PARTICIPAR DA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE GUARABI-RA,NO DIA 01/05/2010,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2010 | 1820.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIGULTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2010 | 139.71 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA OSETOR DE LICITAÇAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2010 | 240.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04(QUATRO) TROFEUS,DESTINADOSAO TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 25/04/2010NO SITIO CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2010 | 300.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 06(SEIS) TROFEUS, DESTINADOS/AO TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 03/01/2010NO SITIO SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2010 | 300.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 06(SEIS) TROFEUS, DESTINADOS/AO TORNEIO DE FUTEBOL DA AMIZADE,REALIZADO NO DIA14/02/2010 NO SITIO RIACHO FUNDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2010 | 415.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263/SECDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2010 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO PREGAO Nº02 E 03/10INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO, RATIFICAÇAO E ADJU-DICAÇAO Nº 05/2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01 E08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2010 | 600.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VACINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES P/VACINA-ÇAO DOS ANIMAIS CONTRA FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2010 | 148.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES EPRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DE/MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2010 | 72.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIA XEROGRAFICA DE 12(DOZE)PLOTAGEM COLORIDA(PLANTA)DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2010 | 1860.00 | 00056946171420 | CARLOS ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 31 PEÇAS DE PROTESES DENTARIA, DOA-DOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2010 | 568.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2010 | 200.00 | 05367077000118 | ODONTOCLIN-RICELI DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) CIRURGIA ODONTOLOGICA REALIZADA NO SR.EDILSON PEREIRA DE ALMEIDA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000998 | 29/04/2010 | 4500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSAO DE RA-/DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2010 | 3720.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA COORDENAÇAO,COMPONENTES DE BANDAS,SEGURANÇAS E POLI-/CIAIS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DO PADROEIRO "SAOSEBASTIAO", REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER,DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA XEROXPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001004 | 30/04/2010 | 268.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 95107.78 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 12395.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 23081.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 3003.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 38211.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 4487.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSERVENTES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 9334.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2010 | 1216.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2010 | 15841.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2010 | 3643.49 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS DIRETORES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2010 | 24990.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2010 | 5747.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2010 | 8074.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2010 | 1746.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2010 | 14370.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2010 | 3305.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2010 | 6390.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2010 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 1508.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2010 | 17926.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2010 | 2205.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2010 | 19290.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2010 | 4825.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2010 | 5546.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE //ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2010 | 23445.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2010 | 5218.01 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 872.15 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS OFICINAS ARTESANAIS REALIZADA COM OS IDOSOS DO GRUPO RENAS-/CER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 425.20 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DAS ROUPAS DEDANÇA DO GRUPO DE IDOSOS RESNACER, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2010 | 8719.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2010 | 8785.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2010 | 3951.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2010 | 1280.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2010 | 294.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2010 | 2250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2010 | 517.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA DA BRINQUEDOTECA,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA DA /BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-/ÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PETI-PROGRAMA*DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2010 | 500.00 | 00098074059472 | MARIA SOLANGE PORTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2010 | 24.00 | 00009108368414 | TATIANA DO NASCIMENTO MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2010 | 100.00 | 00006333704440 | MARIA MARGARETH VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2010 | 7600.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2010 | 971.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2010 | 5792.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2010 | 766.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2010 | 11152.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF.AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2010 | 4810.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2010 | 3536.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE TRANS-/PORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2010 | 7615.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRERIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2010 | 1060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2010 | 1995.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 2258.12 | 02953824000101 | IARA MATIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2010 | 21422.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2010 | 2750.71 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2010 | 19366.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2010 | 1956.52 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2010 | 9290.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2010 | 30260.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2010 | 8958.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2010 | 38377.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2010 | 10213.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2010 | 3130.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2010 | 10190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2010 | 3063.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMILOGICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2010 | 2553.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2010 | 453.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA COORDENADORA /DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2010 | 390.00 | 07774179000183 | SUPERM.TADEU- TADEU SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIADAS MAES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2010 | 934.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2010 | 430.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO DE 02 7M E 01 CILINDRO O2 DE 1M E01 CONCENTRADO DE O2,DESTINADO AO POSTO DE SAUDESANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2010 | 800.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2010 | 27.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2010 | 2318.00 | 00022003835415 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 02 PARCELA DA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO, CONFORME*PROCESSO Nº00420070011129, DESTINADO A CONSTRUÇAO/DO AÇUDE PUBLÇICO DO MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2010 | 197.89 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CHOCOLATE PARA CONFECÇAO DE LEMBRANÇINHAS, DESTINADAS AS MAES DO GRUPO RESNACER,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2010 | 0.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2010 | 1444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE: INEXIGILBILIDADE ,DISTRITO CONTRATUAL, RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO, NODIARIO OFICIAL DO DIA 10 E E 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/05/2010 | 200.90 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0001095 | 05/05/2010 | 5475.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001096 | 05/05/2010 | 144.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001097 | 05/05/2010 | 6350.80 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001098 | 05/05/2010 | 512.24 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001099 | 05/05/2010 | 1198.66 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/05/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇA E TONER, DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA*XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2010 | 446.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001111 | 07/05/2010 | 2060.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001113 | 07/05/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO*FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001123 | 07/05/2010 | 166.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001124 | 07/05/2010 | 110.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2010 | 130.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA NA SRªELIELZA MONIQUE FERREIRA DA SILVA,RESIDENTE A RUAJOSE CALIXTO, 09, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001105 | 07/05/2010 | 1168.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO VEICULO JUMPER NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001106 | 07/05/2010 | 767.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOMOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001107 | 07/05/2010 | 102.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOMNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001108 | 07/05/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001109 | 07/05/2010 | 1233.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001110 | 07/05/2010 | 1001.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-3778,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001112 | 07/05/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001114 | 07/05/2010 | 1366.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO A ESTA EDILIDADE E A /DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2010 | 160.00 | 00000475154738 | JOSINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 CAIXA ACUSTICA /DE SOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001116 | 07/05/2010 | 142.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001117 | 07/05/2010 | 1611.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2010 | 118.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS C, ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) MICROFONE SKP, DESTINADO A CAIXA AMPLI-FICADA, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001115 | 07/05/2010 | 1002.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNW-7497,LOCADO E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001121 | 07/05/2010 | 1782.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001122 | 07/05/2010 | 1257.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001118 | 07/05/2010 | 741.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001119 | 07/05/2010 | 2196.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001120 | 07/05/2010 | 2557.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANT. E MANUT. DE SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/05/2010 | 960.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS DE PERFUMARIA, DESTINADOS A SALAO DE*BELEZA COMUNITARIO PARA O CURSO DE CABELEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2010 | 149.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIALDAS MAES "IZABEL DA COSTA", REF. AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2010 | 638.00 | 00002155356420 | AFONSO FIRMINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-FANTIL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2010 | 573.00 | 00002155356420 | AFONSO FIRMINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES PA-RA O PROGRAMA PROJOVEM,RELATIVO AOS MESES DE MARÇOE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PETI-/PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2010 | 306.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2010 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 24 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2010 | 13299.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001165 | 10/05/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2010 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2010 | 893.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0001163 | 10/05/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2010 | 2100.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2010 | 4224.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2010 | 184.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 189.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2010 | 3567.91 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL ,RELATIVO AO PERIODO DE 19/03/2010 A 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001164 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2010 | 4627.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001241 | 10/05/2010 | 554.13 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2010 | 1125.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2010 | 15.92 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAU-DE PR.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2010 | 20.22 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUADO POSTO DE SAUDE PR.IBIAPINA, RELATIVO A FATURADO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001166 | 10/05/2010 | 560.80 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001167 | 10/05/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001168 | 10/05/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001169 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB,TRANSPORTANDO A V /EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: GERALDO E IMBE A SEDE *DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001170 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO FSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 774.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2010 | 42.53 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO,RELATIVO A FATURA DO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2010 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0001162 | 10/05/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001179 | 11/05/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001180 | 11/05/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001181 | 11/05/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001182 | 11/05/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001183 | 11/05/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001184 | 11/05/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001185 | 11/05/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001186 | 11/05/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001187 | 11/05/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001188 | 11/05/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001189 | 11/05/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VIVE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2010 | 750.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2010 | 200.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA FORMAÇAOCONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE /MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001201 | 11/05/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001202 | 11/05/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2010 | 11.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS/MULTA DA 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE/DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 385/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2010 | 180.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE JUROS/MULTA DA 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 385/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2010 | 14.70 | 11993342000176 | ASSOC. DOS SERV.DA JUSTIÇA F.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOSOS /LICITATORIOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2010 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-4, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº 880.2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2010 | 359.92 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO CHEFE DEGABINETE DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 13,19,23 e 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2010 | 53.00 | 05549826000128 | REC.DO CHAVES- Mª CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADA AO SECRETARIO DE*TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO DE GURINHEM P/TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2010 | 170.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)BALDE DE URSA LA-3 40,DESTINADO AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2010 | 202.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSULHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2010 | 98.89 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO*PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2010 | 73.97 | 07142077000145 | O ESPETAO- ANDERSON DA SILVA CAVALCA NTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ,NO DIA 16DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2010 | 84.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2010 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECÇAO DE 01(UMA)PLACA NIGHTDAY UMA FACE*145X067 CM,DESTINAA A IDENTIFICAÇAO DA SEDO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2010 | 800.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM MATERIAIS INFORMATIVO AO DIA DE CONTROLE AO ABUSO SEXUAL DA CRIANÇA EADOLESCENTER E BULLYINE-COR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2010 | 5280.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2010 E VENCIMENTO EM 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2010 | 12.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOADESTINADA A PROFESSORA TEREZIANA HILDA DE ARAUJO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DOLIVRO DIDATICO PROMOVIDO PELO SEB/MEC, NO PERIODO*DE 17 A 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2010 | 300.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS DESPESAS COM VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVA PARA PRESTAR /ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2010 | 1200.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2010 | 987.33 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTROS DE ESCRITURA COM VAL.DECLARADO(IMOBILIARIA)E COMUNICAÇAO DE ESCRITURAS DE /DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2010 | 400.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2010 | 20000.00 | 00097970638449 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª E 2ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UMA FAIXADE TERRA MEDINDO 5.629 M2,CONFORME DECRETO Nº 007FR 10 DE MAIO DE 2010, CONSIDERANDO A NECESSIDADEDE CONSTRUIR UM CONJUNTO RESIDENCIAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2010 | 845.79 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL E 01 REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-*SOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROINFO LINUX /EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 6.801-2-PDDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.997-5-PNAT,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 58.044-9-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2010 | 350.00 | 05688878000185 | UROCENTER-CENTRO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE GERALDO ADOLFO*RIBEIRO, RESIDENTE A RUA GENIVAL FIRMINO,32,NESTACIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAL CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2010 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2010 | 516.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS DA REMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2010 | 664.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM TONER ML1610/2010W, DESTINADO A MAQUINA CO-PIADORA SAMSUNG SCX 4100,PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2010 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4100, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2010 | 165.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR,20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/05/2010 | 711.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL E CEMI-TERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2010 | 83.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/05/2010 | 213.24 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DAS ROUPAS DEDANÇA DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO*DO TRABALHO INFANTIL PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/05/2010 | 20.00 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 16 PARES DE MEIA TUBULAR P/ARTE, DESTINADAS AO*PETI-PROGRAMA DE ERRADICALAO DO TRABALHO INFANTIL/PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS JUNINA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2010 | 120.00 | 09912009000143 | LOJAS ZHANG-ZM COM.ART.VEST.ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 08(oito) PERUCAS,DESTINADAS AO PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PARAAPRESENTAÇOES CULTURAIS JUNINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2010 | 1125.00 | 03599971000198 | EA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 15(QUINZE)SAPATTILHAS E 09(NOVE)TM4 DISTROYER/SHARK/SPIDER/KRUSH , DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇADO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2010 | 25.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AS ROUPAS DOPESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PARA APRESENTAÇOES CULTURAIS, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2010 | 2996.91 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, DESTINA A REFORMA EAMPLIAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001238 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) TONER,DESTINADO A COPIADORA MULTIFUNCIONAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/05/2010 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL SUPE-/RIOR, REALIZADA NA SRª JOSILENE SOUZA DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO , POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/05/2010 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE HIPERTIREIODISMO REALIZADO NO SR.EVANDRO CARLOS DUARTE, RESIDENTE NO SITIO CANTA GALO,DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/05/2010 | 34.66 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/05/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/05/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER,DESTINADO A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2010 | 696.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2010 | 518.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2010 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2010 | 277.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2010 | 288.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2010 | 3100.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2010 | 253.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2010 | 470.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2010 | 309.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE //ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2010 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2010 | 871.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2010 | 1500.00 | 08701392000128 | SO FIAT CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2010,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CE-MITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO -TANQUEDO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2010 | 155.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DEJANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2010 | 392.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC.DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2010 | 120.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 06(SEIS)PARES DE SANDALIA MASCULINA DE COURO ,DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PARA APRESENTAÇAO FOL/CLORICA JUNINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2010 | 400.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA TENDA MED. 5X5, DESTINADA A FESTA DO /DIA DAS MAES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2010 | 1190.70 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ROUPAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA HIP-HOP ESUINGUEIRA DO PRO-JOVEM PARA APRESENTAÇOES CULTU-RAIS JUNINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2010 | 101.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 15 CHAPEUS DE PALHA G,09 CHAPEUS DE PALHA P E05 BQ.GERBERA X7,DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DOPRO-JOVEM P/APRESENTAÇOES CULTURAIS JUNINA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2010 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE //ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2010 | 147.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE //DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2010 | 250.00 | 00008645202476 | MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE AULAS DE DANÇA AO PUBLICO DO PROJETO SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES*DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2010 | 250.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO PROJETO /SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE *MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2010 | 1680.00 | 07570615000100 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 21 M2 DE ESPELHO 3MM, DESTINADO A SALA DE DAN-ÇA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2010 | 1200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 23,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2010 | 550.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM 100(CEM)CONVITES ,DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO, QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/05/2010 | 142.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/05/2010 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/05/2010 | 64.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/05/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER,DESTINADO A COPIADORA XEROX XD-100PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/05/2010 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBARREALIZADA NA SR EDIMILSON SOARES DA SILVA,RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2010 | 1300.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2010 | 700.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS*DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2010 | 855.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/05/2010 | 38377.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/05/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2010 | 10213.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2010 | 3130.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/05/2010 | 10190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2010 | 3063.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2010 | 14525.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2010 | 2553.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS- AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2010 | 453.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA COORDENADORA DOPROGRAMA PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2010 | 21405.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2010 | 2750.71 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2010 | 9290.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2010 | 30260.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2010 | 8958.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/05/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/05/2010 | 3340.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/05/2010 | 600.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS DESPESAS COM VIAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVA PARA PRESTAR /ASSESSORIA JURIDICA EM ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO PROCURADORIA JURI-DICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/05/2010 | 95446.37 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/05/2010 | 12385.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES*EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2010 | 25500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2010 | 16311.45 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2010 | 9508.49 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESORES CONTRATADOS E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2010 | 34360.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2010 | 4487.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2010 | 23145.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMEN- /TAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2010 | 3006.49 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2010 | 9563.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2010 | 1219.78 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2010 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2010 | 1746.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2010 | 14370.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2010 | 3305.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2010 | 6180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2010 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS L0T. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/05/2010 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DO PREGAO Nº 01/10,PREGAO Nº 03/10, CHAMADA PUBLICA Nº 01/10 E HOMOLOGA-ÇAO DO PREGAO Nº 03/10, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO*27,29/04/2010 E 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/05/2010 | 17895.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2010 | 2211.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2010 | 19630.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2010 | 4315.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2010 | 5507.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/05/2010 | 21235.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/05/2010 | 4884.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2010 | 7413.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/05/2010 | 971.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO,RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/05/2010 | 5818.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/05/2010 | 770.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT. NA SECRETARIA TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2010 | 10565.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/05/2010 | 4810.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2010 | 3490.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS L0T. NA SECRETARIA DE OBRAS E IURBANIMSO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETA-/RIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS L0T. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2010 | 7615.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2010 | 1060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2010 | 1995.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS L0T. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2010 | 250.00 | 00697267000180 | B.DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO /SEPULTAMENTO DO SR. JOSE RAMOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/05/2010 | 1280.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/05/2010 | 294.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/05/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/05/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA DA /BRINQUEDOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/05/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PROFESSORES PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/05/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/05/2010 | 2250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/05/2010 | 517.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DOCRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2010 | 8394.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2010 | 8785.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2010 | 3951.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS L0T. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO*DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2010 | 312.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE 39(TRINTA E NOVE)PARES SAPATILHAS,DESTINADAS AOGRUPO DE IDOSOS RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2010 | 26.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-EJA,RELATIVOA TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER,DESTINADO A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG,RELALATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5- SIMPLES NACIONAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA*DEBITADA EM 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2010 | 325.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE //MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2010 | 106.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PARA OSETOR DE LICITAÇAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2010 | 17.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2010 | 17.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.457-6-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2010 | 5.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5-PRO-JOVEM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2010 | 18.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2010 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2010 | 4.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.046-0-PBT VII, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2010 | 18.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2010 | 200.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO E PASSAGEM P/PARTICIPAR DA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE MACEIO ,NO DIA 29/05/2010,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2010 | 80.00 | 00007780703444 | VALMIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2010 | 810.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2010 | 1242.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001384 | 28/05/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PORTA DE ACESSO, /EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇAO DA INTERNET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X- ITR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DUAS TENDAS MED. 3,00X3,50 E 50 MTS DE ISALAMENTO, DESTINADOS AO 1º FESTIVAL FOLCLORICO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 A DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2010 | 300.63 | 41127689000369 | CAMPLAST COM DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO /DE 29 E 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0001382 | 28/05/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2010 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) COLCHAO DE CASCA DE OVO, DESTINADO AO /POSTO DE SAUDE SANTAN TEREZINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2010 | 297.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TOALHAS DE BANHO, DOADAS A ASSOCIAÇAO DO SITIOMANGUAPE-NUCLEO DE INTEGRAÇAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2010 | 255.32 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2010 | 1400.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001391 | 31/05/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSAO DE RA-/DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2010 | 256.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS AO SRªANFREINAMARIA DE SOUTO DINIZ,RESIDENTE A RUA MARIA MORAISNº 21, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2010 | 274.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2010 | 929.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2010 | 430.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO GRANDE E 01 CILINDRO PEQ. E 01 CONCENTRADO DE O2, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTATEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2010 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE LICENÇA DE INSTALAÇAO Nº 861/10EXTRATO DE CONTRATO E HOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO-CHAMA-DA PUBLICA Nº 01/10,EXTRATO DE CONTRATO, DISTRATO*CONTRATUAL, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO, NOS DIAS/14,18 E 20 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIIPAL EM FAVOR DO IPSM, EM CUMPRIMENTO ALEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2010 | 192.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITO DA PREFEITURA MUNICIIPAL EM FAVOR DO IPSM ,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO*A MAIO DE 2010.PAGO EM: 01/06/2010....R$ 2.000,00PAGO EM: 22/06/2010....R$ 2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2010 | 2318.00 | 00022003835415 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 03 PARCELA DA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO, CONFORME*PROCESSO Nº00420070011129, DESTINADO A CONSTRUÇAO/DO AÇUDE PUBLICO DO MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2010 | 200.00 | 00023795433487 | JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2010 | 90.00 | 00004350140484 | ANA RITA GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2010 | 50.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2010 | 100.00 | 00006539841469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2010 | 70.00 | 00010236416405 | DANIELE MARQUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2010 | 50.00 | 00002855028400 | LUCIARA GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2010 | 50.00 | 00002142868436 | MARIA HOSANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2010 | 100.00 | 00098075691415 | AVANI DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2010 | 50.00 | 00007593046451 | PATRICIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFIIANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2010 | 70.00 | 00083916253468 | JOSE ERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2010 | 200.00 | 00023795433487 | JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2010 | 35.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDMAENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2010 | 45.00 | 00097980137434 | RITA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2010 | 40.00 | 00009127969444 | PATRICIA FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2010 | 35.00 | 00007291921481 | CIRENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2010 | 75.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2010 | 125.00 | 00011226725783 | MARIA SUELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2010 | 35.00 | 00005421650405 | JOELIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2010 | 20.00 | 00097980137434 | RITA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2010 | 300.00 | 00006538417442 | SELMA MARIA VITURINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2010 | 100.00 | 00001244165433 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2010 | 50.00 | 00007437737485 | RITA DE CASSIA DE DEUS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2010 | 60.00 | 00005808112478 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2010 | 70.00 | 00005169697490 | LUZIA EDIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2010 | 100.00 | 00007593046451 | PATRICIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFIIANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2010 | 60.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2010 | 40.00 | 00027352516832 | EDNA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2010 | 200.00 | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2010 | 150.00 | 00040718840453 | JOSELINA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005421650405 | JOELIA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2010 | 50.00 | 00009061868467 | DANIELE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2010 | 60.00 | 00006953206454 | IVANILDO DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2010 | 35.00 | 00097525561753 | LUIZ ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2010 | 80.00 | 00060282509453 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2010 | 80.00 | 00006417517454 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2010 | 50.00 | 00088491625453 | MARIA SALETE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2010 | 100.00 | 00008052347483 | MARIA FELOMENA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2010 | 80.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2010 | 200.00 | 00042429986434 | GRACILETE RAMOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2010 | 70.00 | 00079714161487 | MARIA SEVERINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2010 | 50.00 | 00001230782451 | MARILENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2010 | 60.00 | 00010377316466 | ANDREIA MOURA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2010 | 154.00 | 00005132688470 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2010 | 40.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/06/2010 | 30.00 | 00003776698497 | MARIA SELMA CLEMENTINO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2010 | 160.00 | 00008210642405 | ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2010 | 200.00 | 00009972336484 | LIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2010 | 100.00 | 00006665408450 | ROSILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2010 | 50.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2010 | 30.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDMAENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2010 | 30.00 | 00003748277458 | MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2010 | 200.00 | 00006953258411 | ROSICLEIDE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM PARA GOIAIS/GO, PARA SE TRATAR DE UMA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2010 | 100.00 | 00031921908840 | SILVIA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUI-SIÇAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2010 | 510.00 | 10175266000129 | JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 30(TRINTA) CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2010 | 1350.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM MATERIAIS( CARTAZESE PANFLETOS), DESTINADOS AO 1º FESTIVAL FOLCLORICONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2010 | 1700.00 | 10175266000129 | JF ESTAMPARIA-JOSINALDO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 100(CEM) CAMISAS,DESTINADAS AO 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001464 | 02/06/2010 | 300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001459 | 02/06/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSAO DE RA-/DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO,REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2010 | 981.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001469 | 04/06/2010 | 4828.49 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIETE, DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/06/2010 | 590.00 | 07319703000126 | LIGADO S. ELETRONICA-MARINEIDE P.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANITORAMENTO ELETRONICO DE CAMERAS, DURANTE O 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE,REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001465 | 04/06/2010 | 518.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIETE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0001466 | 04/06/2010 | 929.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIETE, DESTINADOS AO PROGRAMA*PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001467 | 04/06/2010 | 536.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIETE, DESTINADOS AO PROGRAMA*BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001468 | 04/06/2010 | 645.04 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIETE, DESTINADOS AO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/06/2010 | 6003.95 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001471 | 04/06/2010 | 6333.25 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/06/2010 | 142.40 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU /NO CERIMONIAL DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS ,VERDURAS E LEGUMES ,DESTINADOS AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/06/2010 | 620.20 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS ,VERDURAS E LEGUMES ,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/06/2010 | 220.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOS NO DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 10DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/06/2010 | 305.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOS NO DIA INTERNACIONAL DO /MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/06/2010 | 380.00 | 00071464050449 | MARIA DE LOURDES ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)CAMISAS E /04(QUATRO)SAIAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS RENASCER, PARA SE APRESENTAREM NO 1º FESTIVAL FOL-CLORICO,DESTA CIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/06/2010 | 540.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS MAES DO GRUPO DEDANÇA DOS IDOSOS RESNARCE, DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CRAS,REALIZADO NO DIA10 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2010 | 600.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS MAES DOS ALUNOS*DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NODIA 10 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/06/2010 | 305.00 | 00004427706428 | GENALVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 06(SEIS)CALÇAS E 12(DOZE)SAIASDESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO PETI, PARA APRESENTAÇAO NO 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE, NOSDIAS 29 E 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/06/2010 | 640.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AS MAES DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/06/2010 | 165.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE ROUPAS DE DANÇA " NEGA MALUCA" PARA APRESENTAÇAO NO 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE ,REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/06/2010 | 1000.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS ,VERDURAS E LEGUMES ,DESTINADOS AO PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001503 | 07/06/2010 | 540.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS ,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001504 | 07/06/2010 | 132.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001505 | 07/06/2010 | 1730.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE //AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/06/2010 | 1470.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278, PARA*DIVULGAÇAO DE AVISOS(NOTA DE FALECIMENTO E CONVITEMISSA)DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001497 | 07/06/2010 | 1935.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001498 | 07/06/2010 | 1950.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001499 | 07/06/2010 | 116.70 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO MOTO*BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REALTIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001500 | 07/06/2010 | 992.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001501 | 07/06/2010 | 3314.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001502 | 07/06/2010 | 2620.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/06/2010 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM01(UMA)INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO NA CARAVANA /PARA O PEC NORDESTE-ENCONTRO DE SECRETARIOS DE *AGRICULTURA DO NORDESTE,EM FORTALEZA-CE,NOS DIAS14 A 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001487 | 07/06/2010 | 2385.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001488 | 07/06/2010 | 152.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001489 | 07/06/2010 | 172.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055/SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001490 | 07/06/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/06/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER LEX E120 E 01 SMARTCHIP LEX E120 ,DESTINADOS A IMPRESSORA XEROX PHASER 3125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001486 | 07/06/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001485 | 07/06/2010 | 1192.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001491 | 07/06/2010 | 502.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001492 | 07/06/2010 | 1434.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001493 | 07/06/2010 | 1100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES*DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001494 | 07/06/2010 | 790.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001495 | 07/06/2010 | 86.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001496 | 07/06/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/06/2010 | 924.75 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMFORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZA-DORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTEMESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001510 | 08/06/2010 | 689.78 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001511 | 08/06/2010 | 268.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/06/2010 | 45.68 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/06/2010 | 1320.00 | 00018169228468 | CARLITO ANTONIO P.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.200KG DE BATATAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/06/2010 | 430.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTANDOPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DOSSITIOS TABULEIRO,CANTA GALO E CARACOL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001521 | 09/06/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001522 | 09/06/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001523 | 09/06/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001524 | 09/06/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001525 | 09/06/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001526 | 09/06/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001527 | 09/06/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001528 | 09/06/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001529 | 09/06/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VIVE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001530 | 09/06/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001531 | 09/06/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001532 | 09/06/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0001517 | 09/06/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/06/2010 | 2100.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 420 REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOSPOLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2010 | 112.52 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/06/2010 | 220.00 | 00043666337449 | MARIA SOLENE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLUSAS, DESTINADAS AO PESSOALDO CERIMONIAL DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADONO DIA 12 DE JUNHO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2010 | 16.03 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUADO POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURADO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/06/2010 | 15.93 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0001543 | 10/06/2010 | 2972.29 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS PEQUE-NOS REPAROS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2010 | 146.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001542 | 10/06/2010 | 13085.57 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2010 | 13643.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2010 | 62.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLI-CO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2010 | 10000.00 | 00097970638449 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UMA FAIXA DE TERRA MEDINDO 5.629 M2,CONFORME DECRETO Nº 007 DE 10DE MAIO DE 2010,CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONSTRUIR UM CONJUNTO RESIDENCIAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001545 | 10/06/2010 | 12000.10 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2010 | 2788.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1º PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2010 | 1010.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2010 | 4658.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000132010 | 0001544 | 10/06/2010 | 5002.30 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS PEQUE-NOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2010 | 945.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.182 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2010 | 129.60 | 00066997046134 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 90 KG DE CEBOLA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DA*REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001553 | 11/06/2010 | 2225.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS*ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2010 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BORGES DO SITIO CAMUCA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2010 | 410.55 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 483 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2010 | 344.00 | 00017097578840 | AFONSO LIGORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 150 KG DE CHUCHU E 200 KG DE CENOURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/06/2010 | 0.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/06/2010 | 3974.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2010 E VENCIMENTO EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2010 | 225.00 | 01554285000175 | CERTISIGN-CERTIFICADO DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01 TOKEN ALADIN DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/06/2010 | 160.00 | 08519910000197 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO)JALECOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000022010 | 0001552 | 11/06/2010 | 5766.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS*POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2010 | 80.00 | 00463212000458 | N.R. NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORDADOS NAS BLUSAS DO PESSOAL DA VIGILAN-/CIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/06/2010 | 55.92 | 01630115000475 | WL-COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2010 | 1989.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/06/2010 | 1176.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE*A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/06/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2010 | 157.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS 31 DE DEZEMBRO,20DE JANEIRO E PRAÇA DO CRISTO,RELATIVO A FATURA DOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2010 | 578.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-GEM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005872114400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2010 | 1495.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL-MODULO 1º COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS-AULA,DESTINADO A 30 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2010 | 1300.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DA OFICINA DE EXPRESSAO CORPORALE DANÇA COM A PRATICA DO MODULO HIP HOP DESTINADO*A 30 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, COMCARGA HORARIA DE 20 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2010 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGI-BILIDADE,EXTRATO DE CONTRATO, RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO,INEXIGIBLIDADE Nº 00010/10,AVISO DE LICITA-/ÇAO-PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/10, DIARIO OFICIALE A UNIAO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/06/2010 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2010 | 395.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2010 | 230.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL AÇO-A.J.G.VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DUAS) MESAS EM MADEIRA JATOBA, DESTINADAS*A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/06/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/06/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/06/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/06/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRODE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001590 | 16/06/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001591 | 16/06/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001592 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO FSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001593 | 16/06/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB,TRANSPORTANDO A V /EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/OS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS: GERALDO E IMBE A SEDE *DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001594 | 16/06/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/06/2010 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/06/2010 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0001605 | 16/06/2010 | 1251.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0001606 | 16/06/2010 | 2103.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/06/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/06/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/06/2010 | 400.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001596 | 16/06/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/06/2010 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDOA MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/06/2010 | 770.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/06/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUN.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 198/2010 FIRMADO COM ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A UNDIME UNIAO DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001608 | 16/06/2010 | 6549.80 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001609 | 16/06/2010 | 468.54 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVES E ADUL-/TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001610 | 16/06/2010 | 1198.40 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/06/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/06/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0001599 | 16/06/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/06/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/06/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/06/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES "IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/06/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001602 | 16/06/2010 | 5472.25 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇAO, DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0001603 | 16/06/2010 | 8075.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIOREALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001595 | 16/06/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/06/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/06/2010 | 468.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇAO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO OGU Nº0282747-62 DO MDA/PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/06/2010 | 4300.00 | 08704413003931 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TAXASE EMOLUMENTOS DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS,REALIZADOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/06/2010 | 6240.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE PROCESSOS DE HABILITAÇAO DE 52(CINQUETA E DOIS)CASAMENTOS CIVIS, PARA REALIZAÇAODOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, NESTE MUNICIPIO, NO*DIA 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/06/2010 | 960.00 | 00000964537451 | LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DO TRANSITO DESTA CIDADE,DURANTE O 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NOS DIAS 29 A 30 DE/MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2010 | 300.00 | 10364659000180 | JPB BALOES-ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE BALOES,DESTINADOS AO 1ºFESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 29 E30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2010 | 690.00 | 01966722000168 | LIVROESPAÇO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 25 KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO E 25 KIT DE MATERIAL LITERARIO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BRA-SIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2010 | 460.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPRODUÇAO E ENCADERNAÇAO DE MATERIALPEDAGOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/06/2010 | 130.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA TV PHILCO 29", PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2010 | 280.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) COLCHAO DE CASCA DE OVO, DESTINADO AO /POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/06/2010 | 3098.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA *FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC.FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/06/2010 | 253.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA *FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC.FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/06/2010 | 1118.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ART-ANATOÇAO RESP.TECNICA, REF.AOS SERVIÇOS DE/CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/06/2010 | 39.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIA XEROGRAFICA DO PROJETO DA II ETAPA /DO PROJETO DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2010 | 187.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO,LINHA 3387-1155,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2010 | 896.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2010 | 856.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2010 | 511.28 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER AL 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE EDUCAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2010 | 65.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2010 | 479.20 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2010 | 29.99 | 01624253000107 | SUDEMA - SUP. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA 2ª ETAPA DA PRAÇADE EVENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.020-6-IGD, RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2010 | 326.32 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2010 | 576.34 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2010 | 1240.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2010 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2010 | 40377.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2010 | 10673.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/06/2010 | 10190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2010 | 3130.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2010 | 3063.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2010 | 14525.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2010 | 3340.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/06/2010 | 23031.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/06/2010 | 3385.57 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/06/2010 | 9290.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2010 | 30260.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2010 | 8958.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/06/2010 | 2553.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA COORDENADORA DO PROGRAMA PACS-AGENTES*COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/06/2010 | 453.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /COORDENADORA DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE*JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/06/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/PEVA E VIGILANCIASANTIARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/06/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/06/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NO PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/06/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NO PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/06/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2010 | 100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO A FESTA DE CASAMENTO, NOSITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2010 | 100.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO AO UM SORTEIO DE UM CAR-NEIRO EM PROL DO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/06/2010 | 1280.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2010 | 294.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS-PETI-PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/06/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2010 | 2250.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CRAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2010 | 517.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROFESSORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/06/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /PROFESSORA CONTRATADA/BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/06/2010 | 9244.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2010 | 8785.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2010 | 3951.31 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2010 | 173.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR,20 DE JANEIRO,31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/06/2010 | 831.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-/PAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2010 | 7413.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2010 | 1089.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/06/2010 | 5818.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2010 | 863.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETª DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2010 | 10751.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2010 | 4910.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2010 | 3513.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/06/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2010 | 153.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00003909775438 | JOSE DEMETRIO CALUETE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 17.880KG DE FEIJAO, DOADO /PELA CONAB E RETIRADA DO ARMAZEM DA CIDADE SATELITE DE NATAL/RN PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2010 | 7615.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2010 | 1060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2010 | 1995.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001638 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2010 | 1401.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO /DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2010 | 230.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO ALMOXARIFADO ,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/06/2010 | 18652.83 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/06/2010 | 2479.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2010 | 19830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2010 | 4315.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2010 | 5553.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOT. NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2010 | 21235.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/06/2010 | 4844.05 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2010 | 369.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2010 | 88.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2010 | 260.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM FOGAO E UM PORTAO DA ESCOLA*MUNICIPAL JUVINO SOBREIRA DE CARVALHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/06/2010 | 865.00 | 00004731705401 | LUCICLEIDE BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A POLICIA MILITAR,SEGURANÇAS E VIGILANTES, QUE PARTICIPARAM DO 1º FESTIVALFOLCLORICO, NESTA CIDADE,NOS DIAS 29 E 30 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2010 | 9155.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2010 | 1367.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2010 | 7595.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2010 | 1746.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2010 | 14370.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2010 | 3305.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2010 | 89223.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2010 | 13472.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2010 | 21542.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2010 | 3252.91 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/06/2010 | 12325.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2010 | 2834.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFRESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/06/2010 | 93365.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/06/2010 | 13884.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/06/2010 | 25190.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/06/2010 | 5793.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFRESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/06/2010 | 15841.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2010 | 3643.49 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/06/2010 | 34176.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/06/2010 | 5030.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/06/2010 | 23387.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/06/2010 | 3370.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2010 | 6180.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2010 | 1421.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NACIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA ,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/06/2010 | 83.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.276-7-FOPAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADANESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-PROEJA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/06/2010 | 293.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.125-3-FUNDEB,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.997-5-PNAT,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/06/2010 | 26.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº6.801-2-PDDE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/06/2010 | 987.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/06/2010 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/06/2010 | 382.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVOA FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/06/2010 | 327.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE //MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/06/2010 | 470.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2010 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CA-PELA DO CEMITERIO PUBLICO E POÇO-TANQUE DO SITIO*MANGUAPE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/06/2010 | 156.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE /JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2010 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X- CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2010 | 5.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5-PROJOVEM ,RELATIVO AO TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.025-7-PBT,RELATIVO AO TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.033-8-PETI, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº15.046-0-PBT VII,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº58.044-9-PAB,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/06/2010 | 31.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº7.896-4-FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/06/2010 | 19.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/06/2010 | 59.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2010 | 220.00 | 00007829246467 | FRANCINILDO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GARÇOM NO CAMARIM DO 1º FESTIVAL FOLCLORI-CO,REALIZADO NETA CIDADE,NOS DIAS 29 E 30 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2010 | 10.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº12.435-4-SEPLAG, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 5.142-X-ITR, RELA-TIVO AO TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2010 | 13.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA, REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº0247171-89/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2010 | 150.00 | 00002861778466 | JARBAS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS //SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CARACOL PARA A APAE DACIDADE DE ESPERANÇA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2010 | 250.00 | 00697267000180 | B.DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO /SEPULTAMENTO DO SRA. IZAURA ALVES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA MELHORAR O ABASTECIM | CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001768 | 28/06/2010 | 982012.44 | 06148344000129 | CBM-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO AÇUDEPUBLICO DO MANGUAPE,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATODE REPASSE OGU/CEF-PROG.PRO-AGUA Nº 0247171-89/07. R$ 952.404,02- RECURSOS OGU/CF. R$ 29.608,42- CONTRAPARTIDA. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.041-2-SUS, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2010 | 200.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES ASSISTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2010 | 250.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO PROGRAMA*SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE *JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2010 | 250.00 | 00008645202476 | MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE AULAS DE DANÇA AO PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES*DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2010 | 2820.64 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 25 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2010 | 2318.00 | 00022003835415 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 04 PARCELA DA AÇAO DE DESAPROPRIAÇAO, CONFORME*PROCESSO Nº00420070011129, DESTINADO A CONSTRUÇAO/DO AÇUDE PUBLICO DO MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0001780 | 30/06/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0001781 | 30/06/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0001782 | 30/06/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0001783 | 30/06/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2010 | 2850.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS COORDENADORES DO 1ºFESTIVAL FOLCLORICO NESTA CIDADE, NOS DIAS 29 E30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2010 | 1245.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2010 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2010 | 376.05 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DO TERRE-NO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2010 | 532.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 110-9-FOPAG/CEF, DEBITADA EM 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2010 | 772.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2010 | 1170.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2010 | 82.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2010 | 555.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2010 | 327.58 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI-/ÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2010 | 22.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2010 | 128465.43 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2010 | 19209.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2010 | 7650.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2010 | 1759.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2010 | 17261.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELALATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2010 | 38093.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELALATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2010 | 5660.01 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS/SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2010 | 27639.68 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2010 | 3970.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2010 | 4007.14 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001797 | 01/07/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001798 | 01/07/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001799 | 01/07/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001800 | 01/07/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001801 | 01/07/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001802 | 01/07/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001803 | 01/07/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001804 | 01/07/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001805 | 01/07/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001806 | 01/07/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001807 | 01/07/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001808 | 01/07/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0001809 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2010 | 0.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº624.008-3-VIGILANCIASANITARIA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2010 | 867.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2010 | 605.89 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2010 | 517.11 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS*NA SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2010 | 36.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2010 | 662.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATITIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001821 | 02/07/2010 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001822 | 02/07/2010 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRABALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM PASSEIO DIANTEI-RO, EXECUTADOS NO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927 DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001823 | 02/07/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001824 | 02/07/2010 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRAE TRASEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE EXTRAÇAO E CAMBAGEM PASSEIO DIANTEIRO, EXECUTADOS NAAMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001827 | 02/07/2010 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) PNEUS 275/80R225, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001828 | 02/07/2010 | 89.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHA-MENTO DIANTEIRO EXECUTADOS NO VEICULO P/MOM-1518 /DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL E TP PARA*AQUISIÇAO E EQUIPAMENTOS E REFORMA DA APAB,CONFORME CONTRATO CEF Nº 0282747-62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001829 | 02/07/2010 | 2244.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 PROTETOR ARO 16, 04 CAMARA DE AR E 04 PNEUS750-16 ,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001825 | 02/07/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO)RODAS 175/70R13 DURAP, DESTINADAS AOVEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001826 | 02/07/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRAE TRASEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇOS ELE-TRICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001831 | 05/07/2010 | 631.98 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2010 | 1300.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/07/2010 | 1974.89 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/07/2010 | 1.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº624.008-3-VIGILANCIASANITARIA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/07/2010 | 490.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACANMENTO DO VEICULO PLACA NPV-3927PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/07/2010 | 18.75 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº624.008-3-VIGILANCIASANITARIA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001840 | 07/07/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001841 | 07/07/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/07/2010 | 180.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/07/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO01(UM)TONER ML 1610, DESTINADO A COPIADORA XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2010 | 560.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DO PESSOAL DO PROJOVEM,REALIZADO NODIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2010 | 800.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES ,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/07/2010 | 530.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES ,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/07/2010 | 289.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)BICICLETA , DOADA A ASSOCIAÇAO DO SITIOCANTA GALO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/07/2010 | 800.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2010 | 560.00 | 00021570396434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001853 | 08/07/2010 | 3959.93 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001854 | 08/07/2010 | 530.45 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOCRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0001855 | 08/07/2010 | 2984.30 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001857 | 08/07/2010 | 540.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJOES DE GAS ,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001860 | 08/07/2010 | 97.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001861 | 08/07/2010 | 1748.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/07/2010 | 150.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO CARROÇAO DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001862 | 08/07/2010 | 546.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL ,DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE*AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001863 | 08/07/2010 | 2257.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001864 | 08/07/2010 | 2633.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001865 | 08/07/2010 | 2079.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001866 | 08/07/2010 | 50.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTORBOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001867 | 08/07/2010 | 1127.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOPLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001856 | 08/07/2010 | 1547.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001868 | 08/07/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEDE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001869 | 08/07/2010 | 153.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETAIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001870 | 08/07/2010 | 123.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/07/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE /LICITAÇAO E RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO Nº 00012/10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/07/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PREGAO /Nº 04/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001858 | 08/07/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001859 | 08/07/2010 | 1116.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSICAO DO GABINETE DO*PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2010 | 430.00 | 00054544211700 | JOSE GENUINO CASCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001852 | 08/07/2010 | 17409.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001871 | 08/07/2010 | 1453.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001872 | 08/07/2010 | 946.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DEISEL, DESTINADA AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001873 | 08/07/2010 | 654.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001874 | 08/07/2010 | 61.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001875 | 08/07/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2010 | 123.97 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE*SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2010 | 656.89 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PREFEITOE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/07/2010 | 2001.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/07/2010 | 35.00 | 09397614000123 | RESTAURANTE POR DO SOL-GISLEIDE S.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/07/2010 | 4691.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/07/2010 | 119.00 | 15663412000189 | COOP.METROPOLITANA DE TAXIS ESP.SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DA PROFESSORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORPARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO LIVRO DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2010 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO02 TONER ML 1610 E XD 100, DESTINADO A COPIADORA*XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/07/2010 | 13721.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/07/2010 | 7900.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2010 | 97.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2010 | 2410.44 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL- A.P.NUCCI COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001893 | 12/07/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001894 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001895 | 12/07/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001896 | 12/07/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001897 | 12/07/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB,TRANSPORTANDO A V /EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0001892 | 12/07/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2010 | 58.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES*DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0001891 | 12/07/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2010 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO Nº 05E T.DE PREÇOS Nº 02/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA *17 E 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2010 | 2200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-4, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº 880.2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001906 | 13/07/2010 | 5200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADE DO PA-DROEIRO SÃO SEBASTIAO,NESTA CIDADE, NOS DIAS 11 A20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0001907 | 13/07/2010 | 10000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS,DESTINADOS AO 1º FESTIVAL FOLCLORICO, NESTA CIDADE,NOS DIAS 29 A 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2010 | 19.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 624.009-1- FARMACIA BASICA,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2010 | 430.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO GRANDE E 01 CILINDRO PEQ. E 01 CONCENTRADO DE O2, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTATEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 7.362-8-EJA,RELATIVOA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTADATA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0001909 | 15/07/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.351-5-SIMPLES NA-CIONAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 12.435-4-SEPLAG,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.644-7-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA ,DEBITADA NESTA DATA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.033-8-PETI, RELATIA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº13.025-7-PBT RELATIVOA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº15.046-0-PBT-VII,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.838-5-PROJOVEM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/07/2010 | 155.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 JG DE CALOTA, 01 REVESTIMENTO LATERAL E 01PALHETA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETª. DE AÇAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/07/2010 | 165.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TAPETE VERNILON E 01 GATILHO MAC.INT.,DESTINADOS AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/07/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/07/2010 | 300.00 | 07570615000100 | ULISSES VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 10 M2 DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS AS JANELASDO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/07/2010 | 205.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 FAIXA DE BANCO, 01 KIT DESLIZE DO BANCO, 02LANTERNA TRASEIRA E 02 LAMPADAS H4 ORIGINAL,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/07/2010 | 470.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 FAROL DIANT.,01 LANTERNA TRAS., 01 JG DE CALOTA,02 LAMPADAS H2 ORIG. E 01 PAR DE PALHETA,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2010 | 1340.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2010 | 650.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS*DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2010 | 720.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2010 | 315.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO /REALIZADA NO SR.JOSE PAULO ADELINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE CAVALVANTE,53, NESTA CIDADE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2010 | 224.90 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DA REDE DA INTERNET COM UTILIZAÇAO DE UM AP/ROTIADOR WR543G 4 PORTAS TP-LINK NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2010 | 15.93 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DESAUDE PADRE IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2010 | 16.90 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D"AGUADO MINI POSTO DE SAUDE PADRE IBIAPINA, RELATIVO AFATURA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2010 | 452.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2010 | 155.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2010 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO Nº 0506 E 07/2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001936 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2010 | 80.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300, PERTENCENTE A SECRETARIA*DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2010 | 440.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2010 | 812.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2010 | 84.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/07/2010 | 3101.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO CEF REF.AO FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2010 | 253.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA CEF REF.AO FINANC/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2010 | 924.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001935 | 20/07/2010 | 702.96 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2010 | 59.45 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE*MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2010 | 73.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2010 | 375.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2010 | 61.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO*MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0001944 | 20/07/2010 | 8218.95 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO*PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2010 | 456.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-GEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2010 | 158.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: 31 DE DEZEMBRO ,CRISTO REDENTOR E 20 DE JANEIRO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2010 | 195.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE KIT CLIENTE INTERNET VIA RA-DIO COM ADAPTADOR USB NO PREDIO DO PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.029-X-CRAS, REFE-RENTE A TARIAFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/07/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES"IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/07/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2010 | 102.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)BALDE PG LUB.CHASSI-2 20HG, DESTINADO AOTRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.871-7-BRASIL ALFABETIZADO, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2010 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/07/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2010 | 66.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/07/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/07/2010 | 9260.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001973 | 22/07/2010 | 6795.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2010 | 1520.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2010 | 1300.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DA OFICINA DE EXPRESSAO CORPORALE DANÇA COM A PRATICA DO MODULO HIP HOP DESTINADO*A 30 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, COMCARGA HORARIA DE 20 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2010 | 1495.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DO CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL*MODULO 1º COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULA DESTINADO A 30 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM ADOLESCENTEREFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2010 | 1800.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE OFICINAS EM ARTESANATO MANUALUTILIZANDO MATERIAIS RECICLADOS(BALAO DE PET,PEAO*DE RECICLAGEM,TARTARUGA DE PET, ESTRELAS DE PET,ARTES EM PAPEL COM PINTURAS E MONTAGENS), DESTINADOSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PETI,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001966 | 22/07/2010 | 1010.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001967 | 22/07/2010 | 2466.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064*DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001968 | 22/07/2010 | 1208.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNQ-3778 DOSSERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001969 | 22/07/2010 | 1305.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOSSERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001970 | 22/07/2010 | 615.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178 DOSSERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/07/2010 | 45.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 /DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/07/2010 | 131.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/07/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/07/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/07/2010 | 162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E*PRAÇA 20 DE JANEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CE-MITERIO PUBLICO,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO-TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001988 | 23/07/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/07/2010 | 358.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/07/2010 | 255.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/07/2010 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/07/2010 | 403.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MU-NICIPAL E GINASIO DE ESPORTES,RELATIVO A FATURA DOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/07/2010 | 998.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/07/2010 | 400.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/07/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001993 | 23/07/2010 | 5136.40 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MELHORAR O NÍVEL EDU | MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001994 | 23/07/2010 | 1092.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001995 | 23/07/2010 | 564.24 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2010 | 4935.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2010 E VENCI-MENTO EM 25 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2010 | 700.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2010 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/07/2010 | 2795.45 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 26 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/07/2010 | 516.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977*PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/07/2010 | 95.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002002 | 27/07/2010 | 1655.47 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002003 | 27/07/2010 | 1844.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2010 | 1283.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/07/2010 | 410.00 | 00010300758405 | EMANUEL MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES CIRCENSE PARA /O PROGRAMA PROJOVEM,NO PERIODO DE 26 A 29 DE JULH0DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2010 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2010 | 95.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO JUMPER P/NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0002008 | 27/07/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0002014 | 28/07/2010 | 349.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C4680, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002012 | 28/07/2010 | 3269.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICO DE PROJETO BASICO SEM FIO *PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2010 | 730.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2010 | 1178.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2010 | 11038.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-1-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2010 | 15727.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-2-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2010 | 6156.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-1E 2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2010 | 7860.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL-4,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2010 | 1807.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2010 | 300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE/LABORATO-/RIO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2010 | 69.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SAUDE/LABORATORIO MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE BUCAL-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE BUCAL-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2010 | 1262.36 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVODA SAUDE BUCAL-1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2010 | 5680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-3,RELATIVO AO *MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-4,RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF-5,RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2010 | 1612.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL EEFETIVODO PSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2010 | 19922.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2010 | 2548.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2010 | 35980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2010 | 7502.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO*AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2010 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2010 | 1334.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATICO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2010 | 65.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 110-9-FOPAG/CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2010 | 18478.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2010 | 2556.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL EEFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2010 | 15385.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2010 | 3515.55 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2010 | 21330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABITE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2010 | 4905.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEDE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA EFETI-VA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2010 | 10650.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2010 | 2449.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2010 | 3570.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL,RELATIVO AO MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2010 | 9975.33 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2010 | 1405.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2010 | 7152.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2010 | 1644.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2010 | 161.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRA-TADO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PSICOLOGA CLINICARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2010 | 230.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA/PSICOLOGA CLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2010 | 5278.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2010 | 797.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT,NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2010 | 11634.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2010 | 2675.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2010 | 100.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO E PASSAGEM P/PARTICIPAR DA MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 08/08/2010,DE ACORDO COM A LEI MUNI-CIPAL Nº 396/2010 DE 10 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2010 | 760.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DURANTE A DISTRIBUIÇAO DE SEMENTES DE*FEIJAO AOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, RECEBIDO ATRAVES DA CONAB,NO PERIODO DE 05 A 16/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2010 | 8655.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2010 | 1990.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO/MOTORISTA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRA-TADO/MOTORISTA,RELATIVO AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2010 | 14241.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2010 | 2089.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT,NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2010 | 9742.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2010 | 1456.02 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT,NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2010 | 13695.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2010 | 3080.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2010 | 5060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2010 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA XEROX XD100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2010 | 2686.30 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMJORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PALESTRA DE RELAÇOES INTERPES-/SOAIS O/PESSOAL DE APOIO,GESTORES E CURSO DE EDU-CAÇAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002091 | 02/08/2010 | 268.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/08/2010 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 REV. XD100 E 01 TONER XD100,DESTINADOS A COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/08/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2010DESTINADA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O NU-/CLEO DE BENEF.DE FORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL*DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/08/2010 | 800.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) ASPIRADOR INDUSTRIAL 220V, DESTINADOS*A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000232010 | 0002087 | 02/08/2010 | 1910.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/08/2010 | 870.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2010 | 581.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/08/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO-TPNº 02/2010,DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇAO DO NU-CLEO DE BENEF.DE FORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL*DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/08/2010 | 17.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/08/2010 | 393.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNQ-3778,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/08/2010 | 282.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/08/2010 | 308.99 | 07551322000178 | DIPROM ODONTOMEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)AMALGAMADOR ALT MIX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002102 | 05/08/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002103 | 05/08/2010 | 561.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002104 | 05/08/2010 | 290.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002105 | 05/08/2010 | 60.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002106 | 05/08/2010 | 1676.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002107 | 05/08/2010 | 1252.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MNQ-3778/SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002109 | 05/08/2010 | 100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002110 | 05/08/2010 | 111.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002114 | 05/08/2010 | 1917.20 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002116 | 05/08/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002115 | 05/08/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/08/2010 | 288.59 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002120 | 05/08/2010 | 1264.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOD-7918, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002111 | 05/08/2010 | 1881.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002119 | 05/08/2010 | 861.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO/AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002108 | 05/08/2010 | 695.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BVR-0170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002112 | 05/08/2010 | 2417.80 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002113 | 05/08/2010 | 1841.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002117 | 05/08/2010 | 1467.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977/BOLSA FAMILIA-SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/08/2010 | 125.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2010 | 357.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 110-9-FOPAG/CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/08/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TP Nº02/2010, DESTINADA A REFORMA E AMPLIAÇAO DO NU- /CLEO DE BENEF.DE FORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL*DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/08/2010 | 55.38 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE*JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/08/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DESAUDE PE. IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE *JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/08/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO MINI POSTO DE SAUDE PE. IBIAPINA, RELATIVO AO/FATURA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/08/2010 | 83.00 | 04827854000105 | MP MOTOS- A.M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/08/2010 | 15.00 | 04827854000105 | MP MOTOS- A.M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 (UM) OLEO MOBIL, DESTINADO AO VEICULO PLACAMOC-5263 DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2010 | 4726.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2010 | 172.80 | 00066997046134 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 120 KG DE CEBOLA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2010 | 547.40 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 644 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2010 | 442.00 | 00017097578840 | AFONSO LIGORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 200 KG DE CHUCHU E 250 KG DE CENOURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002139 | 10/08/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002140 | 10/08/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002141 | 10/08/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002142 | 10/08/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002143 | 10/08/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002145 | 10/08/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002146 | 10/08/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002147 | 10/08/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002148 | 10/08/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002149 | 10/08/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002150 | 10/08/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002151 | 10/08/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2010 | 1890.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/08/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/08/2010 | 650.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2010 | 3022.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2010 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DE DECISAO DE RECURSO E REVOGAÇAO*DO PREGAO Nº 05/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇAO 28DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0002155 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0002156 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/08/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002153 | 10/08/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 420 REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOSPOLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/08/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA *DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2010 | 10000.00 | 00097970638449 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UMA FAIXA DE TERRA MEDINDO 5.629 M2,CONFORME DECRETO Nº 007 DE 10DE MAIO DE 2010,CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONSTRUIR UM CONJUNTO RESIDENCIAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2010 | 13847.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATICO A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0002154 | 10/08/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00005421653412 | MANOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA*DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002176 | 10/08/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 FICHARIOS,03 ARMARIOS, 08 ESTANTES E 02 CAVALETES,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2010 | 250.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO PROGRAMA*SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2010 | 250.00 | 00008645202476 | MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE AULAS DE DANÇA AO PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/08/2010 | 18.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)DOBRADIÇA EXT.PEQ.,DESTINADA A AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2064/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/08/2010 | 36.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DUAS)DOBRADIÇA EXT.PEQ.,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0002157 | 10/08/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00076866602491 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUEE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PORTAS E PAREDES DO /PREDIO DO PSF IV ABEL FRANCISCO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002185 | 11/08/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002186 | 11/08/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002187 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002188 | 11/08/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002189 | 11/08/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2010 | 2795.45 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 27 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/08/2010 | 80.00 | 00009125031490 | JACIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/08/2010 | 80.00 | 00007593046451 | PATRICIA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/08/2010 | 40.00 | 00005169698461 | VERA LUCIA PEREIRA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/08/2010 | 35.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/08/2010 | 35.00 | 00001981608443 | RITA ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/08/2010 | 60.00 | 00000822912414 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/08/2010 | 40.00 | 00009040863482 | GERALDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/08/2010 | 100.00 | 00006665408450 | ROSILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/08/2010 | 30.00 | 00008447359492 | SUZANA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2010 | 40.00 | 00008208694495 | IVONETE DE OLIVEIRA NEREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2010 | 40.00 | 00007780703444 | VALMIR JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2010 | 100.00 | 00002127647483 | CICERO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008877299401 | EDILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2010 | 41.00 | 00006953233427 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA,PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2010 | 40.00 | 00088491625453 | MARIA SALETE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA,PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2010 | 25.00 | 00004366524473 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA,PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2010 | 55.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA,PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2010 | 25.00 | 00005580853424 | LUCIMAR JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2010 | 30.00 | 00004914807416 | MARIA DO SOCORRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/08/2010 | 35.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO, PARA COM-PRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2010 | 35.00 | 00009061868467 | DANIELE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/08/2010 | 35.00 | 00058761837415 | EUZELIA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/08/2010 | 35.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2010 | 100.00 | 00006959995400 | LUCELIA CARVALHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE 01(UM) OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF. A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13-4, CONFORME*MANDADO JUDICIAL Nº 880.2007.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2010 | 166.44 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/08/2010 | 1760.00 | 00018169228468 | CARLITO ANTONIO P.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.600KG DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/08/2010 | 1291.20 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.614 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2010 | 329.69 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2010 | 40.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2010 | 982.78 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/08/2010 | 130.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/08/2010 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CHIP SCC,01 REV.XD100,01 TONER XD100 E 01 TONER ML1610,DESTINADOS AS COPIADORAS XEROX, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/08/2010 | 448.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOM-1518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002222 | 12/08/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002223 | 12/08/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/08/2010 | 853.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002226 | 13/08/2010 | 1845.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002227 | 13/08/2010 | 1157.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2010 | 1389.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002228 | 13/08/2010 | 2954.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/08/2010 | 332.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLA-RES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/08/2010 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA E GI-NASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/08/2010 | 220.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM) PORTAO MED.2,00X0,90CM,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE BORGESLOCALIZADA NO SITIO CAMUCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/08/2010 | 840.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 PORTOES MED.2,10 X 1,13CM ,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PA-/DUA, LOCALIZADA NO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/08/2010 | 215.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(UM)PORTAO MED.2,10X1,00 CM,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/08/2010 | 612.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA E PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/08/2010 | 497.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO Nº06/2010,AVISO DE LICITAÇAO-PREGAO Nº 10/2010 E RESFASE PROPOSTA- T.PREÇOS Nº 02/2010 E HOMOLOGAÇAO EADJUDICAÇAO-T.PREÇOS Nº 02/2010, NO DIARIO OFICIALDOS DIAS 03 E 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/08/2010 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO T.PREÇOS Nº02/2010,HOMOLOGAÇAO -PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2010*E REVOGAÇAO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 09DE 2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/08/2010 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/07/2010 A 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/08/2010 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E //ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/08/2010 | 80.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/08/2010 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 CONSERTOS DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/08/2010 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 CONSERTOS DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/08/2010 | 100.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 CONSERTOS DO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/08/2010 | 160.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 CONSERTOS DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/08/2010 | 120.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/08/2010 | 200.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE PIPA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2010 | 200.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE PIPA DO VEICULO /PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2010 | 140.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 CONSERTOS DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/08/2010 | 60.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08 CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/08/2010 | 140.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 CONSERTOS DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR *MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/08/2010 | 60.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08 CONSERTOS DO PNEU DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/08/2010 | 186.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS: CRISTO REDENTOR ,20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/08/2010 | 446.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DOJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/08/2010 | 190.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO, SUBSTITUIÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇASEXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE*AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/08/2010 | 190.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO, SUBSTITUIÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇASEXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNP-9609, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE*AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/08/2010 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2064/SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2010 | 40.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2064/SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/08/2010 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACAMNQ-3778/SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/08/2010 | 20.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACAMNQ-3778/SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/08/2010 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002260 | 16/08/2010 | 893.75 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO ME POLIMARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/08/2010 | 64549.96 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR, NESTA CIDADE,REFERENTE A 2ª MEDIÇAO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0262130-95/2008-MTUR-TU-RISMO NO BRASIL.R$ 61.079,89 - REPASSE OGU/CAIXAR$ 3.470,07 - CONTRAPARTIDA | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002262 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002264 | 18/08/2010 | 2673.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TIMES DE*FUTEBOL DE SALAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0002265 | 18/08/2010 | 1154.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TIMES DE*FUTEBOL DE SALAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002267 | 18/08/2010 | 5005.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002266 | 18/08/2010 | 1020.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002268 | 18/08/2010 | 2090.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO JUMPER PLACA NPV -3927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002269 | 18/08/2010 | 2056.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/08/2010 | 168.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/08/2010 | 6333.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2010 E VENCIMENTO EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2010 | 476.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2010 | 150.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2010 | 6791.19 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILI-DADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, COM /VENCIMENTOS EM 21/06/2010,14/07/2010 E 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/08/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/08/2010 | 1300.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/08/2010 | 13.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2010 | 13.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/08/2010 | 575.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2010 | 3107.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.AO PRESTAÇAO/CEF-FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2010 | 253.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.AO TAXA/CEF-FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES " IZABEL DA COSTA", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/08/2010 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002292 | 20/08/2010 | 4576.45 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002293 | 20/08/2010 | 1971.56 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/08/2010 | 2020.34 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DABRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/08/2010 | 1412.82 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA/DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/08/2010 | 4061.50 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/08/2010 | 250.00 | 00008645202476 | MARIA HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE AULAS DE DANÇA AO PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2010 | 2450.00 | 00076866602491 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUEE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA EM GERAL DOS PREDIOS DOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PREDIO ONDE /FUNCIONARA A FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTOS BASI-COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2010 | 250.00 | 00005198405426 | JOAO MIGUEL PORTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO PROGRAMA*SAUDE MENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/08/2010 | 540.00 | 00000896246450 | DANIELLE ASSUNÇAO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE BISQUI DE MASSA PARA O PROGRAMASAUDE MENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/08/2010 | 800.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISAO DO PROJETO DE DANÇAS E CAPOEIRADO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/08/2010 | 430.00 | 08965403000187 | VENTILAR-CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CILINDRO GRANDE E 01 CILINDRO PEQ. E 01 CONCENTRADO DE O2, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SANTATEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/08/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 CHIPML 3050 E 01 TONER ML 1610, DESTINADA ACOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/08/2010 | 130.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/08/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/08/2010 | 296.24 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/08/2010 | 101.13 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/08/2010 | 398.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE BRINQUEDOS INFANTIL, DESTINADOS A BRINQUEDOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/08/2010 | 1731.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/08/2010 | 360.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000152010 | 0002298 | 23/08/2010 | 1600.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO*PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/08/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/08/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/08/2010 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE /JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO FATURA DO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/08/2010 | 1110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/08/2010 | 548.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/08/2010 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*EDUCAÇAO, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/08/2010 | 273.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/08/2010 | 60.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/08/2010 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO -EXTRATO DE CONTRATO-PREGÃO 08/10 ELICENÇA DE INSTALÇÃO Nº 1.006/10,NO DIARIO OFICIALDOS DIAS 10 E 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002315 | 24/08/2010 | 1011.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA *DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/08/2010 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/08/2010 | 270.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUE BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 16(DEZESSEIS) CALÇAS DE ELANCA COR BRANCA, DESTINADOS AO PROJETO DE CAPOEIRA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/08/2010 | 780.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 60(SESSENTA) CAMISAS MALHA BRANCA, DESTINADASAO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/08/2010 | 1100.00 | 00009633909457 | VALDETE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DOADA A CREDORA *ACIMA CITADA PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAODAS TURMAS CONCLUINTES DO 3º ANO A E B DA ESC0LAESTADUAL ELIDIO SOBREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/08/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO /PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2010,DESTINADA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O NUCLEO DE BENEF. DEFORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232010 | 0002321 | 27/08/2010 | 18492.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE-5178 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002327 | 30/08/2010 | 863.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE*SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2010 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/DE PLACA MNQ-3778 DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2010 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA/DE PLACA MOQ-2064 DOS SERVIÇOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2010 | 250.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE/PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2010 | 1410.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 4ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002328 | 30/08/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002329 | 30/08/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2010 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-1518,DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2010 | 1731.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 15/03/2010, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2010 | 2405.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2010 | 363.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2010 | 8655.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2010 | 1990.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2010 | 17245.17 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2010 | 2408.75 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2010 | 12056.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2010 | 1774.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANS-/PORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2010 | 15065.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2010 | 3349.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2010 | 5060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2010 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2010 | 34.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TELEFONE PLENO TP INTELBRAS, DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2010 | 34.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TELEFONE PLENO TP INTELBRAS,DESTINADO AOTELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2010 | 161.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA CON-TRATA/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELA*TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON-TRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA-PSICOLOGA/CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2010 | 230.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA-PSICOLOGA/CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2010 | 7737.30 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2010 | 1168.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2010 | 11634.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2010 | 2675.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2010 | 10817.29 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2010 | 1633.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO*DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2010 | 9072.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2010 | 2086.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL COMIS-SIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO *AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS AUS.DE SERVI-ÇOS GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2010 | 127389.93 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2010 | 19014.71 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2010 | 3570.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2010 | 15850.62 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2010 | 1282.16 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSDIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2010 | 29393.23 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2010 | 4285.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2010 | 23074.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2010 | 3432.99 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSERVENTES EFETIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0002340 | 31/08/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0002341 | 31/08/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2010 | 10410.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2010 | 2394.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE /FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2010 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0002337 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0002338 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0002339 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2010 | 20323.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2010 | 2854.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2010 | 16405.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2010 | 3750.15 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2010 | 1275.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE /DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/08/2010 | 192.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2010 | 21430.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2010 | 4905.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2010 | 600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVIDORAS CONTRATADAS/LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/08/2010 | 138.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS SERVIDORAS CON-TRATADAS/LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2010 | 22845.13 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2010 | 2495.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2010 | 35780.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2010 | 7502.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2010 | 7460.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2010 | 1715.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4,RELATIVO*DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/08/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2010 | 1262.36 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA /SAUDE BUCAL -1,2 E 3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2010 | 5680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-4,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2010 | 1612.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOPSF-3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2010 | 11238.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2010 | 15727.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2010 | 6156.23 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL CONTRATADO DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002418 | 01/09/2010 | 978.48 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002419 | 01/09/2010 | 892.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002420 | 01/09/2010 | 609.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2010 | 85.50 | 07822033000166 | ATELIE DE ART.DE MADEIRAS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTE PARA OGRUPO DE IDOSO RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2010 | 194.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTE PARA OGRUPO DE IDOSO RENASCER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/09/2010 | 240.79 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO CHEFE DEGABINETE,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, SUDEMA ETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2010 | 77.77 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITOMUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 02 DEAGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/09/2010 | 82.39 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CHEFE DEGABINETE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NOS DIA 02 E11 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/09/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO CONTRATO Nº19910/2010,REF.AOPREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2010, DESTINADA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O NUCLEO DE BENEF. DEFORRAGENS E UNIDADE EDUCACIONAL DA AGRICULTURA /FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 117/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/09/2010 | 800.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.A RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº01000.1994.008.13.00-6,CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 117/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/09/2010 | 1149.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002432 | 03/09/2010 | 268.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/09/2010 | 510.00 | 00012612039767 | FABIOLA KARINE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA MINISTRAÇAO DE OFICINA DE TORTAS E DOCES,REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-/CIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2010 | 585.00 | 00009968922498 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SER-VIÇOS DE OFICINA DE TEATRO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2010 | 925.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/09/2010 | 863.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-/LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/09/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇAO DO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/09/2010 | 539.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002449 | 06/09/2010 | 838.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002450 | 06/09/2010 | 138.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002446 | 06/09/2010 | 717.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002452 | 06/09/2010 | 1541.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEILO PLACA MOD-7918, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE /TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002447 | 06/09/2010 | 2633.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002448 | 06/09/2010 | 594.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON F283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002445 | 06/09/2010 | 100.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002453 | 06/09/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002454 | 06/09/2010 | 2799.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/09/2010 | 581.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 110-9-FOPAG/CEF,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002455 | 06/09/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03)TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002451 | 06/09/2010 | 688.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEILO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002440 | 06/09/2010 | 983.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002441 | 06/09/2010 | 467.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MNQ-3778,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002442 | 06/09/2010 | 106.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002443 | 06/09/2010 | 1284.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002444 | 06/09/2010 | 344.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002456 | 06/09/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE (03)TRES BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/09/2010 | 361.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002457 | 08/09/2010 | 4608.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002458 | 08/09/2010 | 558.24 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADUL-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/09/2010 | 246.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/09/2010 | 4903.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2010 E VENCIMENTO EM 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2010 | 2449.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2010 | 2735.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOINSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2010 | 113.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/09/2010 | 145.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, LINHA Nº3387-1402, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2010 | 13697.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2010 | 10000.00 | 00097970638449 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 5ª E ULTIMA PARCELA DA DESAPROPRIAÇAO DE UMA /FAIXA DE TERRA MEDINDO 5.629 M2, CONFORME DECRETONº 007 DE 10 DE MAIO DE 2010,CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONSTRUIR UM CONJUNTO RESIDENCIAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2010 | 2795.45 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 28 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/09/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2010 | 822.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, /LINHA Nº 3387-1156,RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/09/2010 | 750.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002486 | 13/09/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002487 | 13/09/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002488 | 13/09/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002489 | 13/09/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002490 | 13/09/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002491 | 13/09/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002492 | 13/09/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002493 | 13/09/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002494 | 13/09/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002500 | 13/09/2010 | 924.75 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMFORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2010 | 568.11 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2010 | 2221.67 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2010 | 227.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO AO FATURA DO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/09/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO FATURADO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2010 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2010 | 879.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/09/2010 | 2800.00 | 00005227940410 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 420 REFEIÇOES(CAFE,ALMOÇO E JANTAR) AOSPOLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2010 | 216.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/09/2010 | 71.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2010 | 509.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,LINHANº 3387-1095,RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/09/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIV O AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/09/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/09/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002495 | 13/09/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002496 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002497 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002498 | 13/09/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002499 | 13/09/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/09/2010 | 2622.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DA GPS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002528 | 14/09/2010 | 889.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002529 | 14/09/2010 | 112.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0002507 | 14/09/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002511 | 14/09/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/09/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0002505 | 14/09/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/09/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/09/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/09/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA,REFERNETE AO PERIODO DE 12/08/2010 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/09/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇAO,ADJUDICAÇAO E EXTRATO DECONTRATO-PREGÃO 10/10 , NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS27/08/2010 E 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002501 | 14/09/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002502 | 14/09/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002503 | 14/09/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002504 | 14/09/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/09/2010 | 600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/09/2010 | 900.00 | 00097829676453 | CORMELO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA COORDENAÇAO,COMPONENTES DE BANDAS,SEGURANÇAS E POLI-/CIAIS QUE PARTICIPARAM DO 1º FESTIVAL FOLCLORICO,REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/09/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/09/2010 | 400.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/09/2010 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/09/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/09/2010 | 2470.00 | 00005421653412 | MANOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA*DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0002509 | 14/09/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002510 | 14/09/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/09/2010 | 755.00 | 00002155356420 | AFONSO FIRMINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES PA-RA O PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/09/2010 | 838.00 | 00002155356420 | AFONSO FIRMINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES PA-RA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN-/FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/09/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES "IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA *DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/09/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRODE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/09/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/09/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002532 | 14/09/2010 | 3000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL 2º MODULO, *COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULA,DESTINADOS A 30JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/09/2010 | 158.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002538 | 15/09/2010 | 3000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE DANÇA COM AS MODALIDADES FREVO, MARACATU,DANÇA DO VENTRE,HIP HOP.BALLET,GUERREIRO DA LAGOA,DESTINADOS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJO-VEM, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULA, REFERENTEA 1ªPARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002539 | 15/09/2010 | 3900.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE MANU-TENÇAO EM MICROCOMPUTADOR COM 30 VAGAS, CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULA, DESTINADO AOS JOVENS INSCRI-TOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE A /1ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002540 | 15/09/2010 | 3600.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSOS/OFICINAS EM ARTEZANATO MANUAL UTI-LIZANDO MATERIAIS RECICLADOS, DESTINADOS AS CRIAN/ÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PETI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS AULAS,REFERENTE A 1ª PARCELA DOCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002541 | 15/09/2010 | 4200.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE MANU-TENÇAO E CONSERTO EM MOTOCICLETA COM 30 VAGAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, COM 80 HORAS AULA,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/09/2010 | 450.00 | 11971590000116 | RAIMUNDO LEONIDAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 10(DEZ) BOLAS DE PISCINA COM UNIDADE, DESTINA-DOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/09/2010 | 14.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/09/2010 | 73.31 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLARJOSE D.ARAUJO, RELATIVO AO FATURA DO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/09/2010 | 216.00 | 00066997046134 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 150 KG DE CEBOLA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/09/2010 | 1380.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.725 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/09/2010 | 492.86 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/09/2010 | 348.30 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/09/2010 | 199.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/09/2010 | 32.70 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*E MINI POSTO DE SAUDE PE. IBIAPINA, RELATIVO AO /FATURA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/09/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER ML 1610,DESTINADA A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETª DE SAUDERELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2010 | 292.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL E TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES DO AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/09/2010 | 2200.00 | 00018169228468 | CARLITO ANTONIO P.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 2.000 KG DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/09/2010 | 540.00 | 00017097578840 | AFONSO LIGORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 250 KG DE CHUCHU E 300 KG DE CENOURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/09/2010 | 684.25 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 805 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/09/2010 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/09/2010 | 73.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/09/2010 | 287.50 | 00056823215453 | CRIZELEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM*DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR,NA CIDADE DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/09/2010 | 200.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO E PASSAGEM P/PARTICIPAR DA 9ª CORRIDA DE ANIVERSARIO DE MACAIBARIO GRANDE DO NORTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396/2010 DE 10 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/09/2010 | 303.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLI-CO E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DOAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/09/2010 | 165.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS DO CRISTO REDEN-TOR, 20 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO, RELATIVO AFATURA DO MES DO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/09/2010 | 43.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/09/2010 | 114.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)LIVRO TIMOTHY VAI A ESCOLA, DESTINADO A*BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/09/2010 | 4.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL FEX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/09/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/09/2010 | 400.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE 20(VINTE) FLA.YAMAHA 23G, DESTINADAS A OFICINADE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2010 | 52.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUAO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIVOAO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2010 | 564.00 | 11741833000120 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DA REDE DA INTERNET COM UTILIZAÇAO DE UM AP/ROTIADOR WR543G 4 PORTAS TP-LINK NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2010 | 445.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2010 | 3107.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS, DEBITADA /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2010 | 253.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS, DEBITADA NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002575 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/09/2010 | 1281.70 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/09/2010 | 1800.10 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO PROGRAMAPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/09/2010 | 81.91 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CADERNOS DE MUSICA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/09/2010 | 166.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/09/2010 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/09/2010 | 392.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE /DO SITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO*MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/09/2010 | 103.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES EPRAÇA 20 DE JANEIRO,RELATIVO A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/09/2010 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/09/2010 | 61.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/09/2010 | 0.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/09/2010 | 273.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE //AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/09/2010 | 19.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/09/2010 | 1294.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/09/2010 | 618.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-BLIOTECA E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/09/2010 | 69.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/09/2010 | 357.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER AL 1000/XD100 E PEÇAS, DESTINADA A COPIADORA XEROX XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/09/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA XEROX /XD-100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/09/2010 | 2000.00 | 00018121772915 | JOAO JEREMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO, PARA REALIZAÇAO DO CONGRESSO DE SENHORAS DAIGREJA EVANGELICA ASSEMBELIA DE DEUS, NOS DIAS 24E 26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232010 | 0002592 | 23/09/2010 | 18406.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252010 | 0002594 | 24/09/2010 | 1840.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/09/2010 | 140.00 | 03326058000118 | PALHETA-JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 50 SERPENTINAS C/12RLS, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/09/2010 | 46.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 RABOS POSSAMANES E 10 RABOS DE RATO DE CE-TIM,DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/09/2010 | 140.00 | 00004199343407 | CHARLES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04(QUATRO) PERNAS DE PAU, DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252010 | 0002595 | 24/09/2010 | 1080.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002601 | 27/09/2010 | 5880.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1ª ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABI-TAÇAO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS,CONFORME CONTRATODE REPASSE OGU Nº 0302948-53/2007.REPASSE OGU/CAIXA.....R$ 5.708,74CONTRAPARTIDA.........R$ 171,26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/09/2010 | 320.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 20(VINTE)CAMISETAS MALHA VERDE, DESTINADAS AO1º FORUM DO SELO UNICEF FPU, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/09/2010 | 20.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C 624.009-1- FARMACIA BASICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA*DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2010 | 640.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA REVELAÇAO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DO 1ª FES-TIVAL FOLCLOTICO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE /MAIO DE 2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2010 | 206.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2010 | 330.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS E TONER, DESTINADOS AS COPIADORAS, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2010 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/09/2010 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)BALDE LUBRAX THF 11, DESTINADO AO TRATORD4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002607 | 29/09/2010 | 4515.80 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-/TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2010 | 1007.72 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DABRIQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002609 | 29/09/2010 | 4954.80 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2010 | 1073.47 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002611 | 29/09/2010 | 1920.88 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2010 | 10510.89 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT. NA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2010 | 1542.98 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2010 | 11694.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRERARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2010 | 2689.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2010 | 161.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*SERVIDORA CONTRATADA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2010 | 22765.55 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2010 | 3301.82 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2010 | 5920.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF 3, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2010 | 1080.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF 4, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2010 | 4060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF 5, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2010 | 1670.06 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL 2,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE BUCAL 3,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2010 | 1262.36 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2010 | 31840.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2010 | 6955.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2010 | 4470.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2010 | 1028.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL CONTRATADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2010 | 886.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE CONTRATADARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2010 | 151.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA*AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE CONTRATADA,RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2010 | 4210.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MACRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2010 | 621.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSERVIDORAS COMISSIONADAS DA SAUDE/MAC, RELATIVO *AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2010 | 11898.70 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2010 | 2736.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO MES DE/SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2010 | 12097.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2010 | 2782.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2010 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2010 | 995.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL-4, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002701 | 30/09/2010 | 155.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS POSTOS /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2010 | 2205.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT. NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2010 | 332.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2010 | 8655.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRERARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2010 | 1990.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002618 | 30/09/2010 | 8315.05 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO*PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2010 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº0302948-53/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2010 | 16372.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT. NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2010 | 2411.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2010 | 11947.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE*TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2010 | 1774.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANS-/PORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2010 | 15215.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2010 | 3407.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2010 | 5060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2010 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE //TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2010 | 87710.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2010 | 13178.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2010 | 29865.10 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2010 | 4509.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2010 | 9194.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA-EDUCAÇAO*DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2010 | 1388.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2010 | 52592.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2010 | 7825.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2010 | 10987.29 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2010 | 1633.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO*PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2010 | 17261.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2010 | 3970.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2010 | 7662.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2010 | 1762.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2010 | 821.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS AUX.DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2010 | 351.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DASAUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2010 | 10876.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRERARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2010 | 2501.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2010 | 1343.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2010 | 700.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM VEICULAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS /DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2010 | 21001.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2010 | 2766.62 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2010 | 16095.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2010 | 3678.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2010 | 660.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 06(SEIS)COLCHOES D33, DESTINADOS A DELEGACIA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2010 | 1275.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE /DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2010 | 192.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2010 | 21330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2010 | 4905.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2010 | 381.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2010 | 20.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARBURADOR DO VEICU-LO PLACA MOL-9055,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2010 | 658.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263,DASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2010 | 30.00 | 07457035000101 | M.D. MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2010 | 1552.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2010 | 1350.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO/AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2010 | 650.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS*DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2010 | 650.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360,TRANSPORTANDOPACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO*AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/10/2010 | 792.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/10/2010 | 117.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2010 | 68.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO TELECENTRO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/10/2010 | 8.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL-CEX,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/10/2010 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002728 | 05/10/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/10/2010 | 1200.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS,DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/10/2010 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES 11 E 12/10, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/10/2010 | 562.84 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002730 | 05/10/2010 | 766.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/10/2010 | 69.48 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002726 | 05/10/2010 | 1618.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002729 | 05/10/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002738 | 05/10/2010 | 120.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002731 | 05/10/2010 | 1371.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOD-7918, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E A DIS-POSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002736 | 05/10/2010 | 1584.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002737 | 05/10/2010 | 824.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002734 | 05/10/2010 | 1823.40 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002735 | 05/10/2010 | 1987.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/10/2010 | 540.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AOS PAIS DOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL,EM COMEMORAÇAO AO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/10/2010 | 540.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS AOS PAIS DOS ALUNOSDO PROJOVEM,EM COMEMORAÇAO AO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002727 | 05/10/2010 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS,DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002732 | 05/10/2010 | 114.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002733 | 05/10/2010 | 649.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/10/2010 | 1630.00 | 00033831866449 | FRANCISCO SEVERO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA)ESCADA EM LDE 4 DEGRAUS C/CORRIMAO E 01(UMA)BARRA PARALELA /DE 2M, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/10/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA*DO POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURADO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/10/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002722 | 05/10/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE (03)TRES BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002723 | 05/10/2010 | 800.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002724 | 05/10/2010 | 1743.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOE-5178/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002725 | 05/10/2010 | 62.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNP-9609/SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002742 | 06/10/2010 | 1439.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/10/2010 | 362.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/10/2010 | 393.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/10/2010 | 15.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº1.199-1-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002743 | 07/10/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002744 | 07/10/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/10/2010 | 2621.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/10/2010 | 1796.73 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002750 | 08/10/2010 | 8050.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/10/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER ML1610 E 01 TONER XD-100,DESTINADOS ASCOPIADORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/10/2010 | 350.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 140 MEDALHAS COM ADESIVOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO*DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/10/2010 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 EXAME DE ECO VEN MII REALIZADA NA SRª ROSI-/NEIDE GREGORIO RIBEIRO,RESIDENTE NO SITIO MANGUAPEDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002756 | 09/10/2010 | 7509.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2010 | 153.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVOA FATURA DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/10/2010 | 346.50 | 08821852000151 | PANIFICADORA SÃO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES,BOLACHAS E BOLOS, DESTINADOS A OFICINAS TERAPEUTICAS PARA AVALIAÇÃO DOS*USUARIOS DE SAUDE MENTAL DO PROJETO ARTE, CULTURAE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2010 | 2756.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO,REF.AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO EM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/10/2010 | 432.00 | 00017097578840 | AFONSO LIGORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 200 KG DE CHUCHU E 240 KG DE CENOURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/10/2010 | 172.80 | 00066997046134 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 150 KG DE CEBOLA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DAPRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2010 | 1760.00 | 00018169228468 | CARLITO ANTONIO P.BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.600 KG DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2010 | 72.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP MA COTA-MUNICIPIO CIDE, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0002778 | 14/10/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002764 | 14/10/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002765 | 14/10/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002766 | 14/10/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002767 | 14/10/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002768 | 14/10/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002769 | 14/10/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002770 | 14/10/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002771 | 14/10/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002772 | 14/10/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002773 | 14/10/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002774 | 14/10/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002775 | 14/10/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0002776 | 14/10/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/10/2010 | 1120.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/10/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A PARCELA Nº 021/240,EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/10/2010 | 204.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO APARCELA Nº021/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/10/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A PARCELA Nº 022/240,EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/10/2010 | 213.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO APARCELA Nº022/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/10/2010 | 1731.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 15/04/2010, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/10/2010 | 1731.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 15/05/2010, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/10/2010 | 1731.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ARRECADAÇAO P/QUITAÇAO DE APORTES DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO EM 15/06/2010, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0002777 | 14/10/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002781 | 14/10/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/10/2010 | 2470.00 | 00005421653412 | MANOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA*DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2010 | 13611.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PU-BLICA, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002779 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002780 | 14/10/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/10/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/10/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRODE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/10/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002787 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002788 | 14/10/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002789 | 14/10/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/10/2010 | 915.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUZA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 06 OFICINAS TERAPEUTICAS P/AVALIAÇAO DOS USUA-RIOS DE SAUDE MENTAL DO PROJETO ARTE, CULTURA E /RENDA, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/10/2010 | 110.00 | 00008637674437 | JOANDSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRES)BERINBAIS ,DESTINADOS AO PROJETO DE SAUDE MENTAL, ARTE,CULTU-RA E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112010 | 0002797 | 14/10/2010 | 58.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04 OLEO DE MOTOR E 01 FILTRO DE OLEO DE MOTOR,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOE-5178/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/10/2010 | 158.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/10/2010 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/10/2010 | 20.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/10/2010 | 1300.00 | 00084093960410 | ODENILSON LUCENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVI-ÇOS DE ELABORAÇAO DO PROJETO DE ILUMINAÇAO PUBLICAP/ATENDER A RUA MARIA MORAIS(AS MARGENS DA BR-104) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002804 | 15/10/2010 | 9916.30 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002805 | 15/10/2010 | 671.36 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002806 | 15/10/2010 | 2003.40 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/10/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/10/2010 | 361.74 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2010,DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE MANGUAPE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/10/2010 | 311.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/10/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2010 | 464.56 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI DA /ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 09DE SETEMBRO/10 A 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/10/2010 | 1136.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2010 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002811 | 18/10/2010 | 2142.09 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002812 | 18/10/2010 | 1536.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002813 | 18/10/2010 | 600.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/10/2010 | 981.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2010 | 547.40 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 644 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/10/2010 | 7995.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 10(DEZ)URNAS FUNERARIAS COMPLETA E 10(DEZ)URNASFUNERARIAS COMPLETA COM VISOR, DOADAS A DIVERSAS *PESSOAS CARENTES,RESIDENTES NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE HABILITAÇÃO DO TELEFONE REDE FIXA DA*SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2010 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE HABILITAÇÃO DO TELEFONE REDE FIXA DO*TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/10/2010 | 750.00 | 00079000355400 | ELISANGELA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CAPACITAÇÃO DO PETI E DA BRINQUEDOTECA OFERE*CIDA NA 1ª SEMANA DOS PROFISSIONAIS DO SUAS,NO DIA19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002824 | 19/10/2010 | 268.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002825 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/10/2010 | 538.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP MA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/10/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 ASSINATURA ANUAL DO DIARIO DA BORBOREMA, NOPERIODO DE 25/10/2010 A 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/10/2010 | 4434.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2010 E VENCIMENTO EM 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/10/2010 | 812.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/10/2010 | 3109.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF. A PRESTAÇAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/10/2010 | 255.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF. A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A PARCELA Nº 023/240,EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/10/2010 | 213.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO APARCELA Nº023/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/10/2010 | 2003.22 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPALEM FAVOR DO IPSM,RELATIVO A PARCELA Nº 024/240,EMCUMPRIMENTO A LEI Nº 355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/10/2010 | 214.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO DAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO APARCELA Nº024/240,EM CUMPRIMENTO A LEI Nº355/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2010 | 150.00 | 00001238546447 | EDIMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOW-3894, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROJETO PLANO NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL "MINHA CASA MINHA VIDA",NOS DIAS 2324,25 E 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/10/2010 | 973.50 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) CEDULAS DEIDENTIDADES DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES*DE JUNHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/10/2010 | 1650.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO OFERECIDA NA 1ª SEMANA FORMADORA DOS PROFISSIONAIS DO SUAS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 A 22DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/10/2010 | 650.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO OFERECIDA NA 1ª SEMANA FORMADORA DOS PROFISSIONAIS DO SUAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 A 22/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2010 | 2550.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACAS PARAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E O SERVIÇOS /MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/10/2010 | 540.00 | 00069138133415 | SANDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O SAMUR ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2010 | 1400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A 1ª SEMANA FORMADORA DOS PROFISSIONAIS DO /SUAS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER ML1610, DESTINADOS A COPIADORA XEROX ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000242010 | 0002848 | 22/10/2010 | 918.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO,DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AN-TONIO PEDRO DOS SANTOS,REALIZADO NOS DIAS 25 A 27DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2010 | 63.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/10/2010 | 265.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SE/TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/10/2010 | 537.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/10/2010 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/10/2010 | 1279.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/10/2010 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/10/2010 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/10/2010 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/10/2010 | 284.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/10/2010 | 94.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1067, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/10/2010 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232010 | 0002859 | 25/10/2010 | 6013.69 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232010 | 0002860 | 25/10/2010 | 15131.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/10/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA SRª MARIAANUNCIADA DOS SANTOS,RESIDENTE À RUA ANTONIO PEDRODOS SANTOS,214,NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002862 | 26/10/2010 | 1110.62 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DABRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002863 | 26/10/2010 | 3740.25 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA D0PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-/TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002864 | 26/10/2010 | 1001.28 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA D0PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002865 | 26/10/2010 | 1134.36 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA D0CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0002866 | 26/10/2010 | 4270.81 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA D0PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/10/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO-PREGAO PRESENCIAL E /CONTRATO DE PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇOES 08 E 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000242010 | 0002867 | 26/10/2010 | 812.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO*DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/10/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER ML1610, DESTINADOS A COPIADORA XEROX ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/10/2010 | 2.90 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO,REF.A TARIFA BANCARIA,DEBITADA EM 20 DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/10/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA /DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/10/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DA SERVIDORA EFE-TIVA LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/10/2010 | 10760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2010 | 2474.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2010 | 11386.79 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2010 | 1719.41 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2010 | 7662.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2010 | 1762.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2010 | 54988.09 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/10/2010 | 8088.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/10/2010 | 89114.82 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/10/2010 | 13254.13 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2010 | 9194.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/10/2010 | 1388.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/10/2010 | 31911.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2010 | 4765.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DA PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/10/2010 | 17261.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/10/2010 | 3970.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/10/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/10/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/10/2010 | 600.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 85.025-X-FPM,RELATIVO A PAGTºS DIV.AUTORIZADO,DEBITADO EM 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/10/2010 | 1.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ITR,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010, DEBITADO EM 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/10/2010 | 417.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG-CEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/10/2010 | 21869.75 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/10/2010 | 2982.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/10/2010 | 17509.31 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/10/2010 | 3873.81 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/10/2010 | 1272.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/10/2010 | 192.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2010 | 21330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2010 | 4905.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/10/2010 | 2247.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/10/2010 | 339.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/10/2010 | 9895.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/10/2010 | 2080.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/10/2010 | 17390.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/10/2010 | 2520.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/10/2010 | 12064.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/10/2010 | 1821.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2010 | 17075.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2010 | 3858.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/10/2010 | 5060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/10/2010 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/10/2010 | 11664.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/10/2010 | 2682.86 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/10/2010 | 3060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/10/2010 | 703.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/10/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/10/2010 | 161.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA /SERVIDORA CONTRATADA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/10/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/10/2010 | 1080.00 | 00000920858732 | JOSENILDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A 1ª FORMATURA DOSPROFISSIONAIS DO SUAS,NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/10/2010 | 53.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD,RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,DEBITADA EM 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/10/2010 | 10278.39 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/10/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/10/2010 | 4050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PABRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/10/2010 | 931.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/10/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/10/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/10/2010 | 600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC(AUX.DE ENFERMAGEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/10/2010 | 138.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC(AUX.DE ENFER-MAGEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/10/2010 | 6510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MACRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/10/2010 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/10/2010 | 3780.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC (ENFERMEIRA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/10/2010 | 869.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC(ENFERMEIRA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/10/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/10/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DA SAUDE BUCAL-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/10/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/10/2010 | 1262.36 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/10/2010 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/10/2010 | 995.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/10/2010 | 5680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-3,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/10/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF-4,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/10/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-5,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2010 | 1612.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/10/2010 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2010 | 12097.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2010 | 5496.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/10/2010 | 24822.68 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/10/2010 | 3682.69 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/10/2010 | 26506.66 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/10/2010 | 5720.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/10/2010 | 2790.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/10/2010 | 641.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETª DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/10/2010 | 6.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 624.010-5-PAB, RELATITIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/10/2010 | 18.75 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA /DO POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO A FATURA DOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/10/2010 | 16.32 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002960 | 28/10/2010 | 425.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0002961 | 28/10/2010 | 620.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/10/2010 | 450.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/10/2010 | 400.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2010 | 160.00 | 09368382000185 | CREUSA PORTO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) 2ª VIAS DE REGISTROS DE /NASCIMENTO ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇAO DA TRABALHADORA RURAL, PROMOVIDO PELO MDA EEXECUTADO P/INCRA EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/10/2010 | 2500.00 | 08704413003931 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CON-TRIBUIÇAO FINANCEIRA DOADA A PAROQUIA DE SÃO SEBASTIAO, PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA*IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/10/2010 | 20.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 COPIAS XEROGRAFICAS DE PLOTER(PLOTAGENSDA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2010 | 930.00 | 00067518842491 | ANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇOES /DO 1º TURNO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2010 | 24.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2010 | 18.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/10/2010 | 55.22 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE DIAS DE ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2010 | 1402.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/10/2010 | 0.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/10/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/10/2010 | 69.32 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DE IMOVEL,PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/10/2010 | 104.83 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DE IMOVEL,PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/10/2010 | 16.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 624.012-1-FNS BLMAC ,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2010 | 250.00 | 09263351000160 | LAB MED LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/11/2010 | 894.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, LINHA3387-1295, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/11/2010 | 177.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,LINHA 3387-1285, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/11/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO TELECENTRO,LINHA 3387-1277RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/11/2010 | 220.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002988 | 03/11/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0002989 | 03/11/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002986 | 03/11/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 76.225-3-PMSSLR, RETIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2010 | 13792.62 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DEVOLUÇAO DA RESTITUIÇAO DE REMUNERAÇÃO, DEPOSITADO PELO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002992 | 04/11/2010 | 1436.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002993 | 04/11/2010 | 502.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002994 | 04/11/2010 | 849.39 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/11/2010 | 890.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/11/2010 | 100.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO*DE 05(CINCO)CX COLETORA DE LAMINA P/CITOLOGIA,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002999 | 05/11/2010 | 914.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOE-5178 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003000 | 05/11/2010 | 31.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609 DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003001 | 05/11/2010 | 1122.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOJUMPER PLACA NPV-3927 DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003002 | 05/11/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE*OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003003 | 05/11/2010 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003008 | 05/11/2010 | 90.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA NQE-7750, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003009 | 05/11/2010 | 888.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003010 | 05/11/2010 | 1386.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003011 | 05/11/2010 | 2300.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003007 | 05/11/2010 | 985.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULOPLACA MOD-7918,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003012 | 05/11/2010 | 51.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTOR*BOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003013 | 05/11/2010 | 1287.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003014 | 05/11/2010 | 1620.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/11/2010 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER E REVELADOR XD-100, DESTINADOS A COPIADORA XEROX , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002998 | 05/11/2010 | 2017.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003005 | 05/11/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003015 | 05/11/2010 | 93.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003016 | 05/11/2010 | 94.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003004 | 05/11/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/11/2010 | 3618.68 | 04724000000195 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA/EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003006 | 05/11/2010 | 884.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003041 | 08/11/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/11/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/11/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/11/2010 | 269.71 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003045 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003046 | 08/11/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/11/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/11/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003019 | 08/11/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003020 | 08/11/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003021 | 08/11/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003022 | 08/11/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003023 | 08/11/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPEA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003024 | 08/11/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003025 | 08/11/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003026 | 08/11/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003027 | 08/11/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003028 | 08/11/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003029 | 08/11/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003030 | 08/11/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003031 | 08/11/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/11/2010 | 600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/11/2010 | 320.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS LOT. NASECRETARIA DE FINANÇAS,QUE FICARAM A DISPOSIÇAODA EQUIPE DE FISCALIZAÇAO DA CGU, NO PERIODO DE30 A 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003037 | 08/11/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0003042 | 08/11/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/11/2010 | 150.00 | 00001238546447 | EDIMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOW-3894, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROJETO PLANO NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL "MINHA CASA MINHA VIDA" PARA CADAS-TRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/11/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/11/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/11/2010 | 600.00 | 00012612039767 | FABIOLA KARINE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS AOS ALUNOS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/11/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRODE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/11/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRODE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/11/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES " ISABEL DA COSTA", REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DAS MAES " ISABEL DA COSTA", REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/11/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/11/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/11/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2010 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2010 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/11/2010 | 150.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CINEMA NA PRAÇA,PROMOVIDO PELASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2010 | 755.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOS DO CASAMENTO COMUNITARIO*PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010 NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/11/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/11/2010 | 415.00 | 00010884750434 | ANA RAMOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003032 | 08/11/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003033 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003034 | 08/11/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003035 | 08/11/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0003036 | 08/11/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/11/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRODE ATENÇAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/11/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/11/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MU-NICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0003043 | 08/11/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0003044 | 08/11/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/11/2010 | 600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/11/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/11/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/11/2010 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/11/2010 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTEZANATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2010 | 812.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2010 | 740.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/11/2010 | 1760.00 | 00056915632468 | LAURO ADRIANO H.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.600 KG DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003087 | 09/11/2010 | 1603.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/11/2010 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAGEM CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 EXAME-CONTRASTE REALIZADA NA SRªMARIA DO CARMO CANDIDO XAVIER,RESIDENTE NO SITIO TANQUES,DESTEMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/11/2010 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/11/2010 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003088 | 09/11/2010 | 4200.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE MANU-TENÇAO E CONSERTO EM MOTOCICLETA COM 30 VAGAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, COM 80 HORAS AULA,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003089 | 09/11/2010 | 3900.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE NA AREA DE MANU-TENÇAO EM MICROCOMPUTADOR COM 30 VAGAS, CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULA, DESTINADO AOS JOVENS INSCRI-TOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE A /2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003090 | 09/11/2010 | 2000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE DANÇA COM AS MODALIDADES FREVO, MARACATU,DANÇA DO VENTRE,HIP HOP.BALLET,GUERREIRO DA LAGOA,DESTINADOS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJO-VEM, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULA, REFERENTEA 2ªPARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003091 | 09/11/2010 | 1500.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL 2º MODULO, *COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULA,DESTINADOS A 30JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003092 | 09/11/2010 | 2670.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO EM GESTÃO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,COM CARGA HORARIADE 20 HORAS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003093 | 09/11/2010 | 3000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TEATRO COM M0NTAGEM DE ESPETÁCULO,EXPRESSÃO CORPORAL E PALCO,DESTINADO AOS ALUNOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE A 1ª /PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003094 | 09/11/2010 | 2500.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TECNICA VOCAL COM MONTAGEM DE CORAL, DESTINADO A 50 JOVENS INSCRITOS NO PROJOVEM /ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/11/2010 | 863.00 | 00005909021486 | LEE RENE MOURA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE OFICINA DE GRAFITAGEM E BREAKDANCE, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2010 | 480.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES DAS OFINAS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/11/2010 | 520.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFESSORES DAS OFICINAS*DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DEAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/11/2010 | 3072.49 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 29 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/11/2010 | 2518.43 | 37115375000107 | MMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE APARCELA Nº 30 DO PARC.DE DEBITO Nº 250000034209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO,REF.A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/11/2010 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO-PREGAO Nº00012/2010,PUBLICAÇAO-AVISO DE LICITAÇAO PREGAO Nº00013/2010E PUBLICAÇAO-EXTRTATO DE DISTRATO CONTRATUAL PRE-GAO 06/10 E AVISO DE LICITAÇAO 13/2010, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2010 | 583.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2010 | 230.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, LINHA Nº 3387-1155, RELATIVO A FATURA DO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2010 | 2148.68 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2010 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES*DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2010 | 3451.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/11/2010 | 943.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2010 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2010 | 2777.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE *AO INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2010 | 42.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO/MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2010 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2010 | 335.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO E GARA-/GEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2010 | 145.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO,CRISTO REDENTOR E 31 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2010 | 13873.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PU-BLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2010 | 129.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR,LINHA Nº 3387-1402,RELATIVO A FATURA DO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-7750 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2010 | 50.00 | 00006953181443 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001311781480 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2010 | 100.00 | 00008577923428 | SAMARA SUELY SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2010 | 35.00 | 00010249860473 | JOSE RICARDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2010 | 100.00 | 00001166102475 | RAMON PABLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2010 | 35.00 | 00004156824446 | MARIA CELIA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/11/2010 | 35.00 | 00004808753405 | MARIA GRACIENTE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2010 | 35.00 | 00009955641401 | ROSEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2010 | 30.00 | 00008208694495 | IVONETE DE OLIVEIRA NEREU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2010 | 30.00 | 00010659079402 | JESSICA MAYARA DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2010 | 100.00 | 00083681558434 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2010 | 40.00 | 00006959993466 | ELANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2010 | 50.00 | 00010249860473 | JOSE RICARDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADA PARA AQUISIÇAO DE 01(UM)ÓCULOS,POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2010 | 8.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº624.009-1-FNS/FARMACIABÁSICA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2010 | 945.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,LINHA Nº 3387-1156,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2010 | 72.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2010 | 353.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLA-RES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2010 | 432.00 | 00017097578840 | AFONSO LIGORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 200 KG DE CHUCHU E 240 KG DE CENOURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/11/2010 | 150.00 | 00012674704888 | JOAO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO E PASSAGEM P/PARTICIPAR DE UMA CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE NA-/TAL-RN, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 396 DEDE 10 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/11/2010 | 500.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO 1º EVENTOCULTURAL DE HIP HOP,GRAFITAGEM DE PAREDES E PAI-NEIS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003134 | 11/11/2010 | 1950.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMFORMAÇAO CONTINUADA DOS PROFESSORES ALFABETIZADO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010 COM 40 HORAS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/11/2010 | 1120.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2010 | 410.55 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 483 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM. VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)ORE 02R - ONIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADOMÉDIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 701257/2010 FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONALDO DESENV.DA EDUCAÇÃO-FBDE E ESTA EDILIDADE.R$196.020,00-FNDE E R$ 1.980,00-CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003140 | 12/11/2010 | 6338.65 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003141 | 12/11/2010 | 563.54 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003142 | 12/11/2010 | 1477.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/11/2010 | 14721.40 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/11/2010 | 2222.93 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALA-RIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/11/2010 | 6815.54 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLAR ,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/11/2010 | 1029.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/11/2010 | 444.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROFESSORA EFETIVA DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/11/2010 | 67.08 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DA PROFESSORA EFETIVA DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2010 | 15960.95 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/11/2010 | 3671.02 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º /SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/11/2010 | 467.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/11/2010 | 107.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/11/2010 | 34841.26 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/11/2010 | 5261.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/11/2010 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DUAS)TENDAS 3X3 CAPRI, DESTINADAS A BARRACA*DOS MOTOTAXIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/11/2010 | 1530.00 | 08338774000139 | CONS.REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE NOTIFICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO AO ART.24 DALEI Nº 3.820/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/11/2010 | 227.00 | 05052456000119 | COM. NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA*BASE DA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/11/2010 | 172.80 | 00066997046134 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 120 KG DE CEBOLA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DOEJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003158 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/11/2010 | 31.00 | 00521294000105 | COOBRAS RADIO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTE(TAXI), DO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/11/2010 | 840.00 | 07836758000103 | Evilázio Pereira dos Santos - PAPELARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 14(QUATORZE) KIT ESCOLAR DO PROFESSOR, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003162 | 17/11/2010 | 240.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/11/2010 | 240.00 | 00031708000371 | SINPETAXI-SIND.DOS P.TAXIS E MOTORISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCOMOÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF P/RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/11/2010 | 301.40 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PRE-FEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/11/2010 | 71.27 | 00679365000194 | ASCADE-ASSOC.DOS SIND.DA C.DOS DEPUTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/11/2010 | 504.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/11/2010 | 3111.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/11/2010 | 255.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA /FEDERAL, REF.A TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/11/2010 | 1757.50 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPRODUÇAO E ENCADERNAÇAO DE MODULOS/DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/11/2010 | 2434.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003171 | 19/11/2010 | 4455.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003175 | 19/11/2010 | 5153.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNX-6977,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003172 | 19/11/2010 | 2580.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPV-3927,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003173 | 19/11/2010 | 1727.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-5178,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003176 | 19/11/2010 | 1786.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBUÇANCIA PLACA MOQ-2064,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003177 | 19/11/2010 | 1465.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A AMBUÇANCIA PLACA MNQ-3778,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/11/2010 | 3000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,QUANDO EM VIAGEMAO RANCHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA20 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/11/2010 | 1500.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO GRUPO RENASCERE GRUPO DE MULHERES DO CRAS,QUANDO EM VIAGEM AO /RANCHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA-PB, NO DIA 20DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/11/2010 | 824.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETª.DE EDUCAÇÃO, LINHA3387-1156, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/11/2010 | 166.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO,LINHA 3387-1155,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/11/2010 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHANº 3387-1066, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/11/2010 | 973.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEIRO,LINHANº 3387-1067, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/11/2010 | 200.00 | 11874668000184 | CAJUEIRO RESTAURANTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUSESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/11/2010 | 47.50 | 00095232001434 | REST.DO CAJA II-JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUSESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/11/2010 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO PAGAMENTO DA MENSALI-DADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/11/2010 | 586.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODODE 09 A 12 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/11/2010 | 870.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/11/2010 | 2370.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE)PEÇAS PARA ANDAI-ME, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/11/2010 | 650.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL 01(UM)ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEPARA O RANCHO VIDA NOVA NA CIDADE DE AREIA-PB, NO*DIA 20 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/11/2010 | 650.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL 01(UM)ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTEDO GRUPO RENASCER E GRUPO DAS MULHERES DO CRAS PA-RA O RANCHO VIDA NOVA NA CIDADE DE AREIA-PB,NO DIA20 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/11/2010 | 53.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6-IGD REF.AOPAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/11/2010 | 250.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SOM, DESTINADO AO 1º FESTIVAL CULTURAL*DE HIP HOP DO PROJOVEM,REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/11/2010 | 453.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 14(QUATORZE)PLACAS CONDECORA-TIVAS,DESTINADAS AO 1º ENCONTRO DE CULTURA E HIPHOP DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/11/2010 | 3950.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SINALIZAÇAO DA UNIDADE DO SA-MU, DESTE MUNICIPIO. PAGO EM:23/11/2010....R$ 1.975,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2010 | 100.00 | 00097986887400 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BICA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ABEL FRANCISCO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/11/2010 | 590.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDOO PACIENTE CASSIMIRO AMORIM DOS SANTOS,RESIDENTENO SITO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL /DR.EDGLEY DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/11/2010 | 1100.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDOO PACIENTE CASSIMIRO AMORIM DOS SANTOS,RESIDENTENO SITO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL *DR.EDGLEY DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/11/2010 | 590.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761,TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS*DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/11/2010 | 1100.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO A PA-CIENTE MARIA DAS NEVES SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DR.EDGLEY DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/11/2010 | 590.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDOA PACIENTE JULIA ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE/NESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL DR.EDGLEY DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/11/2010 | 270.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDOA PACIENTE JULIA ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE/NESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL DR.EDGLEY DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/11/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO/MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/11/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) ORE CONVENCIONAL PEQUENO- CAP.23 PASSA-GEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 701257/2010 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTA EDILIDADE.R$ 121.770,00-FNDE E R$ 1.230,00-CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/11/2010 | 55.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA /POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/11/2010 | 50.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA ,PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA /POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/11/2010 | 50.00 | 00002127647483 | CICERO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO P/TRATA-/MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/11/2010 | 20.00 | 00010530978407 | JOSILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMAAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/11/2010 | 40.00 | 00058761837415 | EUZELIA BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/11/2010 | 30.00 | 00009955641401 | ROSEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/11/2010 | 30.00 | 00000885097459 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/11/2010 | 30.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/11/2010 | 35.00 | 00001252477457 | JAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/11/2010 | 30.00 | 00005578740413 | EDEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/11/2010 | 50.00 | 00006661906405 | ROSINALDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/11/2010 | 50.00 | 00001588440419 | IRISMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/11/2010 | 60.00 | 00001073657400 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENENROS ALIMENTICIOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/11/2010 | 100.00 | 00006953233427 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/11/2010 | 60.00 | 00005578740413 | EDEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/11/2010 | 30.00 | 00010659079402 | JESSICA MAYARA DELFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/11/2010 | 30.00 | 00006677226450 | LUCIENE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/11/2010 | 35.00 | 00004716530477 | CARLOS ALEXANDRE S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AJUDAFINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA CITADO, PARA COM-PRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/11/2010 | 100.00 | 00083681558434 | GEORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/11/2010 | 100.00 | 00000964537451 | LUCIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008717226406 | CARLOS ANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE/TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/11/2010 | 100.00 | 00032448953449 | MANOEL CICERO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/11/2010 | 35.00 | 00009383818492 | ELIETE LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/11/2010 | 35.00 | 00009955641401 | ROSEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/11/2010 | 35.00 | 00039769208434 | IRACI DA CONCEIÇÃO JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/11/2010 | 35.00 | 00005421643450 | FABIANA LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/11/2010 | 35.00 | 00001203417438 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/11/2010 | 35.00 | 00001312562463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2010 | 35.00 | 00007809955462 | WALDERIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2010 | 35.00 | 00003994519438 | MARCIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/11/2010 | 35.00 | 00067446213434 | MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE 01(UM)BOTIJÃO DE GAS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/11/2010 | 50.00 | 00010656881488 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/11/2010 | 50.00 | 00006954971464 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/11/2010 | 100.00 | 00032448953449 | MANOEL CICERO MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CI-TADO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE*TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TANQUE DOSITIO MANGUAPE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/11/2010 | 151.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA 20 DE JANEIRO E QUIOSQUES, RELATIVO A FATURA DO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/11/2010 | 252.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/11/2010 | 1284.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS /ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/11/2010 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/11/2010 | 575.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/11/2010 | 57.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/11/2010 | 253.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/11/2010 | 5100.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2010 E VENCIMENTO EM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/11/2010 | 963.09 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI DA /ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23DE SETEMBRO/10 A 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/11/2010 | 252.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/11/2010 | 341.29 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELINOTA "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO MOURA ESQUINA C/A RUA /QUINTINO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/11/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/11/2010 | 6150.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO/AUX.SER-VIÇOS GERAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/11/2010 | 1414.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO/AUX.DE SERVIÇOSGERAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/11/2010 | 722.45 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/11/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO /NA SRª MARIA VITÓRIA DA SILVA PEREIRA,RESIDENTE ÀRUA PROJETADA S/N,NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/11/2010 | 20313.18 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/11/2010 | 3067.29 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/11/2010 | 23085.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/11/2010 | 4387.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/11/2010 | 6318.68 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/11/2010 | 5410.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MACRELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/11/2010 | 760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC ,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/11/2010 | 1419.10 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS-SAUDE/MAC ,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/11/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO 13º SALARIO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/11/2010 | 1915.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-1,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/11/2010 | 350.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-2,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/11/2010 | 1915.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL-3,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/11/2010 | 631.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/11/2010 | 5895.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/11/2010 | 1355.85 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4, RELATIVO/AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/11/2010 | 2960.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/11/2010 | 1092.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 4-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/11/2010 | 2030.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/11/2010 | 918.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5,RELATIVO AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/11/2010 | 11961.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/11/2010 | 20532.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/11/2010 | 7473.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO /13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/11/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/11/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/11/2010 | 255.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/11/2010 | 58.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE/PEVA,RELATIVO AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/11/2010 | 3710.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/11/2010 | 853.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA CONTRATADA DA SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/11/2010 | 3550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/11/2010 | 816.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/11/2010 | 700.00 | 00004801353479 | JOSILENE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/11/2010 | 3000.00 | 10401539000106 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MAPAS, PLOTAGENS E XEROX DOS*PROJETOS DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/11/2010 | 2000.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DERUAS E AREAS DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0003291 | 26/11/2010 | 625.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0003292 | 26/11/2010 | 85000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DAS BANDAS FEITIÇO DE MENINA, LIMÃO*COM MEL,FORRO DO BOM E FORRO PEGADO,PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO "FESTIVAL FOLCLORICO" ,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 29E 30 DE MAIO DE 2010, CONFORME CONVENIO MTUR -MINISTÉRIO DO TURISMO Nº 736115/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003293 | 26/11/2010 | 20300.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DA MONTAGEM DE TODA INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DO "FESTIVAL FOLCLORICO", PROMOVIDO*PELA PREFEITURA MUNICIPAL,NOS DIAS 29 E 30 DE MAIODE 2010, CONFORME CONVENIO MTUR-MINISTÉRIO DO TU-/RISMO Nº 736115/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0003294 | 26/11/2010 | 25800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA INFRA ES-TRUTURA ADICIONAL P/REALIZAÇAO DO FESTIVAL FOLCLORICO,NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/11/2010 | 2179.71 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003295 | 29/11/2010 | 600.47 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252010 | 0003307 | 30/11/2010 | 10300.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2010 | 86332.36 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2010 | 13029.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2010 | 31863.80 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2010 | 4815.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2010 | 9194.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA-EDUCAÇAO*DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2010 | 1388.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E /ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2010 | 17261.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2010 | 3970.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2010 | 586.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2010 | 53730.44 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2010 | 10611.29 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2010 | 1602.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2010 | 7152.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2010 | 1644.96 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE*EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA CONTRATADA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2010 | 7979.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2010 | 210.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)BALDE LUBRAX THF 11, DESTINADO AO TRATORD4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2010 | 2205.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2010 | 332.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2010 | 9045.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2010 | 2080.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2010 | 17257.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2010 | 2530.31 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2010 | 11752.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2010 | 1774.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2010 | 17481.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2010 | 3858.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE OBRAS/E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2010 | 5060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2010 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2010 | 600.00 | 00009502231406 | ERIKA FERNANDA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DA FESTA*DE FORMATURA DA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA ESTA- /DUAL DE 1º E 2º GRAUS MONS.BORGES, NO DIA 22 DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2010 | 9873.99 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2010 | 1490.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2010 | 12031.27 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2010 | 2703.56 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2010 | 703.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO *PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2010 | 1210.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2010 | 278.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003305 | 30/11/2010 | 1229.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2010 | 10760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2010 | 2474.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2010 | 0.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.181-8-DIVERSOS,RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0003397 | 30/11/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0003398 | 30/11/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2010 | 1514.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3º PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2010 | 729.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG,RELATIVO ATARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2010 | 1682.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO,INEXIGIBILIDADADE,RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO DE INEXIGIBILIDADE,HOLOGAÇAO DE PREGAO Nº 13/2010, NO DIARIO OFICIALDOS DIAS 12,17,20 E 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003303 | 30/11/2010 | 5214.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2010 | 21179.41 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2010 | 2873.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2010 | 17015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2010 | 3867.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2010 | 3.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 002917 DATADO DE /27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2010 | 405.44 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITOMUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR,PRONAF,TCE,NOSDIAS 04,08 E 18 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2010 | 1275.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2010 | 192.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2010 | 21916.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2010 | 4905.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003304 | 30/11/2010 | 9829.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS POSTOS /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003306 | 30/11/2010 | 2045.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2010 | 25494.19 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2010 | 3609.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2010 | 5680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 4,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 5,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2010 | 1612.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO PSF 3,4 E 5,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2010 | 1862.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 3,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2010 | 965.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL 1,2 E 3, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2010 | 26817.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2010 | 5719.52 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2010 | 4050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2010 | 931.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/PAB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2010 | 6010.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2010 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE/MAC-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2010 | 5580.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC/POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2010 | 1283.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC-POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2010 | 4200.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC/LAB.MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2010 | 966.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/MAC-LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2010 | 828.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2010 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2010 | 1967.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2010 | 1448.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2010 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2010 | 12097.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2- PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2010 | 5496.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002388668743 | LUIZ ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NARA A BASE DA SAMU, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2010 | 4.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL FEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0003401 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2010 | 77.88 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 6 MTS DE TAKTEL TINTO LISO E 6 CAPAS DE ALMOFADA CHENILLE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2010 | 70.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO TELECENTRO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/12/2010 | 182.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº76.225-3-PMSSLR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.142-2-ICMS/DESO-NERAÇAO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/12/2010 | 532.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2010 | 196.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONARA A BASE DA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2010 | 363.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃOBASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2010 | 11133.27 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003411 | 03/12/2010 | 3800.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO NA CULMINANCIA DA SEMA-NA DA JUVENTUDE DO PROJOVEM, NO DIA 15 DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003412 | 03/12/2010 | 2130.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO DA FESTA DO SAO JOAO DOPROJOVEM DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003413 | 03/12/2010 | 2665.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES SERVIDOS NAS REUNIÕES COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003414 | 03/12/2010 | 3500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO NA CULMINANCIA DA SEMANA*DO IDOSO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003415 | 03/12/2010 | 2630.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COQUETEL E DECORAÇÃO DA FESTA DE SAO JOAODO CRAS COM OS IDOSOS DO GRUPO RENASCER, NO DIA /18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003416 | 03/12/2010 | 2500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO DA FESTA DE SAO JOAO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILNO DIA 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/12/2010 | 75.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONARA A BASE DA SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003420 | 06/12/2010 | 928.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO JUMPER PLACA NPV-3927/SAUDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003423 | 06/12/2010 | 60.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003424 | 06/12/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/12/2010 | 180.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS, DOADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003430 | 06/12/2010 | 1743.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MNX-6977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO *SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003418 | 06/12/2010 | 1492.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003429 | 06/12/2010 | 1443.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOD-7918, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003432 | 06/12/2010 | 129.70 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTORBOMBA DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003433 | 06/12/2010 | 1287.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003422 | 06/12/2010 | 2161.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003431 | 06/12/2010 | 1416.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003419 | 06/12/2010 | 93.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOPLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/12/2010 | 167.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULOJUMPER PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003427 | 06/12/2010 | 900.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003434 | 06/12/2010 | 2139.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MON-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/12/2010 | 16.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/12/2010 | 2200.00 | 00056915632468 | LAURO ADRIANO H.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 2.000 KG DE BANANAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003437 | 06/12/2010 | 2406.10 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003426 | 06/12/2010 | 108.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003428 | 06/12/2010 | 1034.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA - POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNW-7497, LOCADO POR ESTA EDILIDADE E ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/12/2010 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO DO CON-VITE Nº 028/2010 E EXTRATO PREGAO 13/10, NO DIARIOOFICIAL NOS DIAS 24 E 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/12/2010 | 151.86 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL /DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/12/2010 | 540.00 | 00017097578840 | AFONSO LIGORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 250 KG DE CHUCHU E 300 KG DE CENOURA, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/12/2010 | 216.00 | 00066997046134 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 150 KG DE CEBOLA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DOEJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003440 | 07/12/2010 | 4300.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO TELE-CENTRO MUNICIPAL, NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003441 | 07/12/2010 | 4275.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO REALIZADO NA ENTREGA DECERTIFICADOS NA CAMARA MUNICIPAL DOS CIDADAOS QUEPARTICIPARAM DOS CURSOS DE OPERADOR DE SUPERMERCADO,CULINARIA BASICA E CABELEREIRO REALIZADO PELO*SENAC EM PARCERIA C/A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,NO DIA 03 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003446 | 09/12/2010 | 2600.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS,COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS-AULA, PARA 30 PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003447 | 09/12/2010 | 3390.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE UTILIZANDO /NOVAS TECNICAS E CONCEITOS EM SAUDE E HIGIENE DASUNHAS E AS DIVERSAS FORMAS EM PINTURAS, COM CARGA*HORARIA DE 20 HORAS-AULA PARA 30 PESSOAS CADASTRA-TADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003448 | 09/12/2010 | 2500.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TECNICA VOCAL COM MONTAGEM DE CORAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS-AULA PARA 50 JO-VENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES ,RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003449 | 09/12/2010 | 3000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TEATRO COM MONTAGEM DE ESPETACU-LO, EXPRESSÃO CORPORAL E PALCO, PARA OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA JOVEM, CON CARGA HORARIA DE 80*HORAS-AULA, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003450 | 09/12/2010 | 1500.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE DANÇA COM MODULOS DE INTRODUÇÃO*AO ESTUDO DA DANÇA E PRATICA DAS MODALIDADES(FREVOHIP HOP,BALET),DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM /ADOLESCENTE, CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULA, REFE-RENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003451 | 09/12/2010 | 1500.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE INGLES INSTRUMENTAL 2º MODULO /COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS-AULA PARA 30 JOVENS*INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003452 | 09/12/2010 | 3400.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TECNICAS DE ARTESANATO MANUAL //UTILIZANDO MATERIAIS RECICLADOS,DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS COM 40 HORAS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003453 | 09/12/2010 | 2000.00 | 06125670000110 | INFORMS-PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CURSO DE TECNICAS DE ARTESANATO MANUAL //UTILIZANDO MATERIAIS RECICLADOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI, COM 100 HORAS-AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/12/2010 | 600.00 | 00012612039767 | FABIOLA KARINE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CULINARIA OFERECIDO AS MULHERESDO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/12/2010 | 1400.00 | 00005356781423 | ADJAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 1.750 KG DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/12/2010 | 684.25 | 00072761261453 | EDVALDO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 805 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/12/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01 TONER E PEÇA, DESTINADOS A COPIADORA XEROX ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/12/2010 | 2613.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/12/2010 | 20.40 | 60746948048905 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 532.150-6-DIVERSOSBRADESCO,REF.A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2010 | 2797.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO*INSS/PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2010 | 2994.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2010 | 2148.68 | 02336993001921 | TIM NORDESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DA TIM NORDESTE S/A, REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2010 | 51.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2010 | 1029.51 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI DA /ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE 23DE OUTUBRO/10 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2010 | 119.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0003472 | 10/12/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0003473 | 10/12/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇAO NACIONALDE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A*RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01000.1994.008.13.00-6 ,CONFORME MANDATO DE SEQUESTRO Nº 160/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2010 | 187.91 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0003477 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0003491 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2010 | 915.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,LINHA3387-1066 E 3387-1067, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003479 | 10/12/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2010 | 808.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2010 | 812.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2010 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/12/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003492 | 10/12/2010 | 2070.00 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003493 | 10/12/2010 | 5210.00 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003494 | 10/12/2010 | 5090.00 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003495 | 10/12/2010 | 2570.00 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003496 | 10/12/2010 | 2800.00 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003497 | 10/12/2010 | 2950.00 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003498 | 10/12/2010 | 2950.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003499 | 10/12/2010 | 2425.00 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003500 | 10/12/2010 | 4205.00 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003501 | 10/12/2010 | 3060.00 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003502 | 10/12/2010 | 3550.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003503 | 10/12/2010 | 3350.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003504 | 10/12/2010 | 845.00 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2010 | 14000.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003480 | 10/12/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0003481 | 10/12/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2010 | 189.67 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2010 | 455.40 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2010 | 104.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2010 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2010 | 400.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2010 | 500.00 | 00008841226463 | CICERO ARRISSON DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2010 | 154.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0003478 | 10/12/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003505 | 11/12/2010 | 11626.78 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO*PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003507 | 13/12/2010 | 19737.19 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO /DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003508 | 13/12/2010 | 14979.15 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/12/2010 | 794.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS(ACESSORIOS E BIJOUTERIAS),DESTINADOSAO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/12/2010 | 271.88 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROJOVEM ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/12/2010 | 168.00 | 08677454000103 | TOYS & GIFTS IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DOIS) JOGOS SOLETRANDO, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/12/2010 | 390.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 30(TRINTA)CALÇAS EM ELANCA, DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/12/2010 | 450.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUE BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 25(VINTE E CINCO) CALÇAS DE ELANCA, DESTINADOSAO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/12/2010 | 532.62 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/12/2010 | 410.90 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO,DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003506 | 13/12/2010 | 11021.20 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS SERVI-ÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/12/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003527 | 14/12/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003528 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003529 | 14/12/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003530 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/12/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º/SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/12/2010 | 2330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCALRELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2010 | 535.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2010 | 126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2010 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003589 | 14/12/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000252010 | 0003597 | 14/12/2010 | 3850.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/12/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/12/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/12/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/12/2010 | 1264.00 | 07431742000110 | J P N LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS BASICA EM MALHA E /IMPRESSOES SERIGRAFICAS DA LOGAMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL E DIA "D" BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2010 | 11084.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/12/2010 | 2549.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2010 | 1955.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/12/2010 | 449.65 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/12/2010 | 4734.90 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2010 | 714.97 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003592 | 14/12/2010 | 790.00 | 07431742000110 | J P N LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS BASICA EM MALHA EIMPRESSOES SERIGRAFICAS DA LOGAMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL E BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003593 | 14/12/2010 | 790.00 | 07431742000110 | J P N LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS BASICA EM MALHA EIMPRESSOES SERIGRAFICAS DA LOGAMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL E NATAL SOLIDÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003594 | 14/12/2010 | 1580.00 | 07431742000110 | J P N LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BASICA EM MALHA EIMPRESSOES SERIGRAFICAS DA LOGAMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL E PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003595 | 14/12/2010 | 632.00 | 07431742000110 | J P N LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS BASICA EM MALHA E /IMPRESSOES SERIGRAFICAS DA LOGAMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL E GRUPO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/12/2010 | 66.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/12/2010 | 383.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A FATURA DOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/12/2010 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/12/2010 | 5972.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/12/2010 | 901.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVOAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/12/2010 | 7697.88 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/12/2010 | 1770.51 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2010 | 436.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DAS ESCOLAS JUVINO*S.CARVALHO,PEDRO DA COSTA E GRUPO ESCOLAR,RELATIVOA FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2010 | 73.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL E GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/12/2010 | 5920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 04(QUATRO) PNEUS 275/80R225 G 658 , DESTINADOSAO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/12/2010 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/12/2010 | 8527.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/12/2010 | 1961.33 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE AGRI-/CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/12/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/12/2010 | 2247.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2010 | 339.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/12/2010 | 49.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/12/2010 | 803.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI-PAL E CEMITERIO PUBLICO,FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/12/2010 | 157.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS 20 DE JANEIRO, 31*DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO A FATURA DOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/12/2010 | 16167.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALA-/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2010 | 3718.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2010 | 4876.67 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/12/2010 | 1121.63 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE TRANS-PORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2010 | 1300.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/12/2010 | 299.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2010 | 765.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2010 | 175.95 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/12/2010 | 12804.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2010 | 1933.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/12/2010 | 11257.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/12/2010 | 1699.81 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2010 | 541.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO E GARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES /DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2010 | 148.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS:20 DE JANEIRO E 31DE DEZEMBRO E CRISTO REDENTOR,RELATIVO A FATURA DOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2010 | 1250.00 | 00010744866413 | ANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E PULVERIZAÇÃO DE 58(CINQUENTA E OITO)ARVORES DAS PRAÇAS E CANTEIROS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/12/2010 | 6330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/12/2010 | 1455.90 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/12/2010 | 1275.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE /DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2010 | 192.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2010 | 1190.00 | 00067518842491 | ANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇOES /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/12/2010 | 417.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/12/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/12/2010 | 4553.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2010 E VENCIMENTO EM 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/12/2010 | 16267.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/12/2010 | 3741.53 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMI-/NISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2010 | 20642.25 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/12/2010 | 2962.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS/TRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/12/2010 | 133.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES/OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/12/2010 | 10610.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/12/2010 | 2440.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/12/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOT.NA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/12/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA EFETIVA LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇAS ,RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2010 | 408.08 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2010 | 245.04 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2010 | 326.88 | 08911062000167 | IRELY SIRLENE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/12/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO /EM EMILLY RENALY CLEMENTINO ROSENO,RESIDENTE NO SITIO GERALDO, DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/12/2010 | 13.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.199-1-MDE,RELATIVOA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/12/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 15.188-2- CAMINHO DAESCOLA, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003605 | 16/12/2010 | 2800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA,DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003606 | 16/12/2010 | 1200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS*DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/12/2010 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO VEI-CULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/12/2010 | 580.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVAÇÃO P/DIVULGAÇÃO DO NATAL SOLIDARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2010 | 0.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2010 | 2146.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2010 | 61.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/12/2010 | 617.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº 110-9-FOPAG,RELATIVO ATARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003616 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0003617 | 20/12/2010 | 1500.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO P/A TRANSMISSAO DE RA-DIO-FREQUENCIA COM SUPORTE TECNICO, RELATIVO A MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0003618 | 20/12/2010 | 2000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET-LINK 2MB FULL*DEDICADO COM GARANTIA DE BANDA E IP REAL FIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/12/2010 | 3112.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTAÇÃO/CEF.FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/12/2010 | 255.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA/CEF.FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/12/2010 | 53.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.020-6- IGD,RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DUAS TENDAS MED.6,00 X 6,00 E , DESTINADASA SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0003620 | 20/12/2010 | 3470.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252010 | 0003621 | 20/12/2010 | 1200.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DO NATAL SOLIDARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003622 | 20/12/2010 | 6874.90 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003623 | 20/12/2010 | 1298.40 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO DO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003624 | 20/12/2010 | 528.03 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOEJA- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2010 | 1039.75 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2010 | 244.08 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2010 | 2347.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2010 | 1100.97 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2010 | 80.62 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2010 | 533.57 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ATM/MULTAS E JUROS DA GPS DO MES DE OUTUBRO DE*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A AGRICULTURA INCENTIVAR A AGRICUL | REF. AMP.NUCLEO DE BEN.DE FOR.C/AQUIS.EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102010 | 0003631 | 20/12/2010 | 28994.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A APAB, CONFORME CON-TRATO DE REPASSE Nº 0282747-2/2008/MDA/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORAXEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2010 | 91.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2010 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 4.781,3-IAPAS, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 15/10 EAVISO DE LEILÃO 01/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 16DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003636 | 21/12/2010 | 41047.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2010 | 6200.00 | 10725905000182 | Mota & Lima Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS)ESCOVODROMOPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003644 | 22/12/2010 | 5000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003645 | 22/12/2010 | 1574.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/12/2010 | 6213.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/12/2010 | 439.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO 14/10 EAVISO DE LEILÃO 01/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/12/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)TONER ML 1610 ML,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/12/2010 | 910.00 | 00004819519468 | JOAQUIM SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DA UNIDADE MOVEL DE SOM PLACA MNG-5278,PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/12/2010 | 6280.75 | 00001250274435 | ALAIDE JOSE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIFERENÇA DE INDENIZAÇAO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇAO Nº 0042007001115-2,COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇAO DE 01 BARRAGEM PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/12/2010 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO*MANGUAPE DE BAIXO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/12/2010 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES/DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/12/2010 | 126.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES E /PRAÇA 20 DE JANEIRO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/12/2010 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/12/2010 | 603.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BI-/BLIOTECA MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVOA FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/12/2010 | 1412.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/12/2010 | 49.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.ARAUJO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/12/2010 | 333.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES /DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/12/2010 | 510.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/12/2010 | 5393.68 | 75315333008940 | ATACADÃO DISTR.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DISTRIBUIDOS COM DIVERSASPESSOAS CARENTES/NATAL SEM FOME, RESIDENTES NESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/12/2010 | 1080.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CIRCO, COM MALABARISTAS EPALHAÇOS PARA O EVENTO DA 1ª SEMANA DE ASSITENCIASOCIAL, NO DIA 20/12/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/12/2010 | 272.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/12/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MINI POSTO DE*SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/12/2010 | 24.30 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA /DO MINI POSTO DE SAUDE PE.IBIAPINA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/12/2010 | 9.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELA CEF NA C/C Nº624,012-1-FNS/BLMAC, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/12/2010 | 680.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/12/2010 | 8969.95 | 01356570000181 | BB SEG AUTO-BRASIL VEIC. CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DA AMBULANCIA DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172010 | 0003663 | 27/12/2010 | 4023.50 | 03355763000143 | MARIA NEUMA DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA D0PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-/TIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/12/2010 | 1014.50 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO PROGRAMAPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/12/2010 | 1012.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/12/2010 | 612.20 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/12/2010 | 665.00 | 00067487041468 | JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO DIA "D"1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003668 | 27/12/2010 | 5981.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE*FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003669 | 27/12/2010 | 808.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE*FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0003670 | 27/12/2010 | 235.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO TORNEIO DE*FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/12/2010 | 600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/12/2010 | 400.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNQ-6139, A DISPOSIÇAO*DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/12/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/12/2010 | 3135.00 | 00049112253430 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICONTABEIS DE DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA,CERTIFICADO DIGITAL E ALTERAÇÃO DO CNPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/12/2010 | 89780.57 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/12/2010 | 13542.21 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/12/2010 | 31915.91 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2010 | 4765.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DA PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/12/2010 | 9194.07 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA ,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2010 | 1388.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES EFETIVOS DE EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2010 | 17261.24 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2010 | 3970.09 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2010 | 2040.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2010 | 469.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2010 | 55042.81 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2010 | 8214.32 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2010 | 10611.29 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/12/2010 | 1602.30 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL EFETIVOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2010 | 7962.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2010 | 1831.26 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0003672 | 28/12/2010 | 22500.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DOABRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS MAQUINAS MOTONIVELADORA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ES-TRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/12/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2010 | 2205.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2010 | 332.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2010 | 9045.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2010 | 2080.35 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003676 | 28/12/2010 | 5858.07 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO*PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/12/2010 | 17252.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/12/2010 | 2529.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE OBRAS E*URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2010 | 11752.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2010 | 1774.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2010 | 17075.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2010 | 3858.25 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2010 | 5060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE TANSPORTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2010 | 1163.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE TRANS-/PORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2010 | 690.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 60(SESSENTA)PLACAS DE VIDRO/ACRILICO PARA COLETIVOS CONC. 2009/2010,DESTINADASA HOMENAGEM DE ENCERRAMENTO DA TURMA CONCLUINTE /DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003674 | 28/12/2010 | 6261.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA A BALADA DO PROJO-VEM E ENCERRAMENTO DOS COLETIVOS 2009/2010 NO DIA22 DE DEZEMBRO DE 2010,NO GINASIO DE ESPORTES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003675 | 28/12/2010 | 1930.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRODE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2010 | 200.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA 86ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE/2010, NA CIDADE DE SAO PAULO ,NO DIA 31/12/2010,DE ACORDO COM A LEI Nº396/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/12/2010 | 105.00 | 00013257226420 | NAPOLEAO G.NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAPACETES DE TEMASDE ANIMAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA BRINQUEDOTECA, NA 1ª SEMANA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/12/2010 | 270.00 | 00091103487434 | JOELMA NUBIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA EM ROSTO, DURANTE A 1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINA-DAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/12/2010 | 230.00 | 00043666337449 | MARIA SOLENE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FANTASIAS,DESTINADAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDORECA MUNICIPAL,PARA REALIZAÇAO DA1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/12/2010 | 906.00 | 00007829246467 | FRANCINILDO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)FANTASIAS,DESTINADAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, PARA REALIZAÇÃODA 1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/12/2010 | 390.00 | 00004221242493 | ELIANA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPOR MINISTRAR UMA OFICINA DE CONFECÇAO DE VELAS ARTESANAIS,REALIZADO NA 1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SO-CIAL COM O GRUPO RENASCER DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2010 | 9916.49 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2010 | 1497.39 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2010 | 11664.60 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2010 | 2682.86 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2010 | 510.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2010 | 117.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA *SERVIDORA CONTRATADA LOT.NA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2010 | 3060.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2010 | 703.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO CONSELHO TURELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2010 | 1210.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2010 | 278.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS/PROJOVEM,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2010 | 234.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES CONTRATADOS/PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL /DO AQUISIÇAO DO VEICULO DA APAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/12/2010 | 2000.00 | 00005736081482 | ISABEL CRISTINA GUIMARAES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2010 | 20952.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2010 | 2873.83 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2010 | 18015.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2010 | 4120.45 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/12/2010 | 990.00 | 00051861496400 | ANTONIO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTODE POLICIA LOCAL,DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2010 | 2295.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE*DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/12/2010 | 346.55 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2010 | 20310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2010 | 4671.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/12/2010 | 1120.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/12/2010 | 169.12 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2010 | 10760.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2010 | 2474.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETª DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO*DE ATENÇAO PSOCOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMURELATIVO AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/12/2010 | 150.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS)CAVALETES,DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0003685 | 28/12/2010 | 900.00 | 00071442758449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MND-8360, TRANSPORTANDOA PACIENTE JULIA ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE/NESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL DR.EDGLEY DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE PARTE DO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0003686 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00047610018449 | JOSÉ AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMV-9300, TRANSPORTANDOO PACIENTE CASSIMIRO AMORIM DOS SANTOS,RESIDENTENO SITIO MANGUAPE,DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL *DR.EDGLEY DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 30/11/10 E 02 A 30/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/12/2010 | 185.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) CORREMAO DE AÇO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/12/2010 | 3300.00 | 00069955689749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE MOVEIS, PERTENCENTE*AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2010 | 24536.38 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2010 | 3609.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2010 | 3069.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE/MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2010 | 463.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/MACRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2010 | 5680.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA*SAUDE DA FAMILIA, ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA*SAUDE DA FAMILIA, ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2010 | 3980.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA*SAUDE DA FAMILIA, ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2010 | 1612.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2010 | 1862.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2010 | 700.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2010 | 3830.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2010 | 965.27 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2010 | 16500.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2010 | 3795.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2010 | 26517.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2010 | 5800.03 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2010 | 6010.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2010 | 1035.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE SAUDE/POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2010 | 4050.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2010 | 931.50 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETª DE SAUDE/OAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2010 | 4320.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAUDE CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2010 | 993.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2010 | 3808.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LABO-RATORIO/MAC,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2010 | 875.64 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/LABORATORIO/MAC,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2010 | 6580.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLI-CLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/12/2010 | 1513.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE/POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2010 | 11801.20 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2010 | 12097.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 2- PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2010 | 5496.71 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF 1 E 2, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2010 | 4330.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL4, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2010 | 1967.50 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2010 | 1448.43 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL 4 E 5 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2010 | 1310.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2010 | 2000.00 | 08742439000100 | PREFEITURA MUNICIPAL- FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2010 | 761.30 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2010 | 1665.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272010 | 0003797 | 29/12/2010 | 900.00 | 00066260760787 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MMM-4761, TRANSPORTANDO A PA-CIENTE MARIA DAS NEVES SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DR.EDGLEY DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 24/11 A 31 DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2010 | 1957.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2010 | 3342.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UMA)CENTRIFUGA MICROHEMAT 24 E 01(UM)HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, DESTINADOS AO LABORATORIO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003803 | 29/12/2010 | 13131.63 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS MEDICOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00001218813423 | SUELEIDE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMACONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA /TURMA CONCLUINTE DO EJA DA ESCOLA PEDRO DA COSTABEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇÃO PARA AQUISIÇAO DEUM VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO EXTRATO DO CONTRATO P/AQUISI-ÇAO DE UM VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0003793 | 29/12/2010 | 2296.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0003799 | 29/12/2010 | 1758.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) MICRO COMPUTADOR,DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2010 | 995.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/12/2010 | 801.30 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/12/2010 | 300.00 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DO CRAS-CENTRO DE*REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/12/2010 | 436.10 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DA BRINQUEDOTECA/MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/12/2010 | 150.90 | 00006953257440 | MARIA DE LOURDES SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DA PETI-PROGRAMA*DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES*"IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0003794 | 29/12/2010 | 1632.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003812 | 30/12/2010 | 6900.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA NAS ARVORES CENTRAIS DARUA JOSE RODRIGUES COURA E BR 104, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2010 | 110.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003830 | 30/12/2010 | 1223.18 | 00002314774817 | ROBERTO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CNR-4007,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 14 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003831 | 30/12/2010 | 3315.45 | 00035116947874 | Gilson Francisco dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAO TOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 14 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003832 | 30/12/2010 | 1979.54 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCM-5828,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003833 | 30/12/2010 | 2420.45 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA GNP-9936, TRANSPORTANDO/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 15 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003834 | 30/12/2010 | 1781.81 | 00013200135468 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNH-8059, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CARACOL E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO 14 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003835 | 30/12/2010 | 1543.18 | 00001984540408 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA BGL-2401,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 14 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003836 | 30/12/2010 | 2011.36 | 00016215710415 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTJ-4900,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS SITIOS TABULEI-RO E SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ,RELATIVO A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003837 | 30/12/2010 | 1743.18 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LNS-5971, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS SANTAREM E RIACHO FUNDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003838 | 30/12/2010 | 2484.77 | 00005783097420 | GABRIEL SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA LCH-0915,TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 DIASDO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003839 | 30/12/2010 | 1808.18 | 00006876606457 | JOAO PAULO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA HVP-5160, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*A 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003840 | 30/12/2010 | 1518.63 | 00099172410434 | ALDIVAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA CBA-9762,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANGUAPE ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003841 | 30/12/2010 | 3007.72 | 00075216183434 | MARCONE MENCONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA CGS-5084,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IMBE ,GERALDO E SAO TOME A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2010 | 812.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA KTP-6890, TRANSPORTANDO*A MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2010 | 450.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTESANATODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2010 | 500.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2010 | 370.00 | 01180414000102 | APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.ESPERAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2010 | 50.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 TROCA DE OLEO E REPAROS NOS FREIOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOL-9055, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2010 | 69.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE OLEO E PEDALDE PARTIDA EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263 DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE 01(UM)SHOW MUSICAL COM A BANDA VIBRAÇÃO /MUSICAL,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIALDA BELA VISTA, NESTA CIDADE, NO DIA 18/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2010 | 550.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM LOCAÇAODE 01(UM) SOM, DESTINADO A FESTA DE CHEGADO DO PA-PAI NOEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2010 | 825.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM LOCAÇAODE 01(UM) SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE QUADRI-LHAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2010 | 825.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/TENDER DESPESA COM LOCAÇAODE 01(UM) SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE SORTEIOBENEFICIENTE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORAR A EDUCACAO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0003898 | 30/12/2010 | 499.31 | 00001916714102 | JOSE AILTON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO PLACA HOH-3917, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO A 13 DIASLETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2010 | 3334.82 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO 2º /CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2010 | 110.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2010 | 110.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2010 | 110.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2010 | 110.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2010 | 110.00 | 00034340920487 | LUIZ GONZAGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2010 | 110.00 | 00002767269448 | WALDEIR RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2010 | 110.00 | 00002767269448 | WALDEIR RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NO DIA 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2010 | 220.00 | 00001283449463 | MANOEL FILHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 28/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2010 | 330.00 | 00052702553400 | CELINO SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 29/09/2010 E 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2010 | 660.00 | 00095141596400 | JOAO ANASTÁCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 29/08/2010,12,19,E 23/09/2010,24/10/2010 E 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2010 | 440.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIUS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 29/08/2010, 24 E 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2010 | 220.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 28/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2010 | 220.00 | 00003025448440 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2010 | 1210.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 22/08/2010,04,12 E 19/09/2010,17,24 E 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2010 | 1210.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO,NOS DIAS 22/08/2010,12,19,25 E 26/09/1010,12 E 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL INCENTIVAR A PRATICA | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2010 | 880.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º E 2ºQUADRO DO 2ºCAMPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 22,29/08/2010,12/09/2010,10,12E 31/10/2010 E 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2010 | 175.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTA-DOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2010 | 250.00 | 00004464752896 | LUZINETE ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAB-ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES DE AVICULTURA ALTERNATIVA DO /AGRESTE DA BORBOREMA,EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2010 | 510.00 | 00095442138720 | EDVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO D'ÁGUA NO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2010 | 250.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 CONSERTO DE PNEUS 05 SOLDAS ELETRICA,EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSO 283, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2010 | 200.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 CONSERTO DE PNEUS 04 SOLDAS ELETRICA,EXECUTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUN-/SON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 CORTES DE PARAFUSOS E 03 SOLDAS ELETRICAEXECUTADOS NO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2010 | 130.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 CONSERTO DE PNEUS 03 SOLDAS ELETRICA EXECUTADOS NO VEICULO PLACA BVR-0170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2010 | 75.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 CONSERTO DE PNEUS 03 SOLDAS ELETRICA EXECUTADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO*AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2010 | 75.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL DA PARTIDA ELETRICA EXECU-TADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SE/CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0003843 | 30/12/2010 | 2850.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOD-7918 A DISPOSIÇAO DA SEC.DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO SELECAO, TRATAMENTO, | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0003845 | 30/12/2010 | 3550.00 | 00083915966487 | QUINTINO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEIUCLO PLACA KGS-9031,PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS VIA PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2010 | 125.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 05 PARAFUSOS E CONSERTO DE 01 /PNEU EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO*AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2010 | 500.00 | 00001357633475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS DOS POSTESDOS CANTEIROS DA RUA JOSE RODRIGUES COURA, GINASIO DE ESPORTES E COLOCAÇAO DE GAMBIARRAS,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003810 | 30/12/2010 | 3950.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O BAILE DA 3ª IDADE REALIZADO NA 1ª SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 21*DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2010 | 3000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS LOCAIS ONDE SE REALIZARAM ODIOA 'D' DA CIDADANIA, DESTINADOS AOS BENEFICIA-/RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2010 | 189.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAODE 24(VINTE E QUATRO)PARES SAPATILHAS, DESTINADASAOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2010 | 260.00 | 09368382000185 | CREUSA PORTO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13(TREZE) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, EM VIRTUDE DA SEMANA SOLIDARIA, REALIZADA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2010 | 230.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS MOVEIS,PERTENCENTEA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2010 | 400.00 | 00035907835400 | HELIA MARIA GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRODE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2010 | 350.00 | 00026253992449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTE-CA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2010 | 100.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL*DA MAES "IZABEL DA COSTA",RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006977288469 | ARISTELSON FESLIMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNV-2790,TRANSPORTANDO A MENOR ALEXANDRA CIRINO DOS SANTOS,DO SITIO CARACOLP/A APAE DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2010 | 45.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE OLEO E REPA-ROS NOS FREIOS DO VEICULO PLACA NQE-7750,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2010 | 75.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 CONSERTO DE PNEUS 02 SOLDAS ELETRICA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MMX-6977,PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005447761433 | ALEX HONORIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2010 | 110.00 | 00006677702405 | CASSIO RICARDO DA COSTA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA BALADA JOVEM, REALIZADA NA 1ª/SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2010 | 1135.00 | 00064590208415 | ADALGISA VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTURA DOS FIGURINOS DO CIRCO E DANÇA DO*VENTRE E DO ALTO DO NATAL DO PROJOVEM, REALIZADO/DURANTE A 1ª SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2010 | 485.00 | 00014409268830 | JOSIVALDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01(UM) SOM, DESTINADO AOS EVEN-TOS DA 1ª SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2010 | 320.00 | 00002738578438 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE LIMPEZA DE PELE OFERTADA PELO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DURANTE A 1ª SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA GARANTIR OS DIREITOS | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2010 | 1110.00 | 00021889864404 | NOEMIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTURA DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO PETIPARA APRESENTAÇOES NA 1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2010 | 160.00 | 00001244165433 | MARIA DO SOCORRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA REALIZAÇAO DO /DIA DE PRINCESA DAS IDOSAS ASSISTIDAS PELO CRAS,DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 04(QUATRO) PEÇAS DE PARQUE DE DIVERSAO,DESTINADO AO DIA "D" DA CIDADANIA NA 1ª SEMANA DA /ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2010 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OFINADE ARTES OFERTADA PELO CRAS, DURANTE A 1ª SEMANA*DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2010 | 970.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERESE O GRUPO RESNACER, DURANTE AS REUNIOES REALIZADASNOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2010 | 970.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADAS AO PROJOVEM, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO AD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2010 | 1080.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO * | VALOR QUESE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAODE 01(UM) PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOSDURANTE A 1ª SEMANA DA ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2010 | 130.00 | 00014146523729 | CLEONICE ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS A GRUPO DEIDOSOS RENASCER ASSISTIDOS PELO CRAS, PARA REALI-ZAÇÃO DA 1ª SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2010 | 1365.00 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 91(NOVENTA E UM) CEDULAS DE IDENTIDADES DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2010 | 1753.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2010 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0003819 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0003820 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00001981497439 | OTAVIANO HENRIQUE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA IMPLANTAÇAO DA COORDENADORIA ESPECIAL EM CONTROLE INTERNOPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003828 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E AUDITORIA /PARA BATIMENTO SEFIP/GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2010 | 150.00 | 00021856249468 | MARIA ZELIA BRANDAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2010 | 250.00 | 00003624405497 | FABIO FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRI-TORIO DO IBGE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062010 | 0003842 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNW-7497, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR O BOM FUNCI | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2010 | 300.00 | 00043718531453 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS MILITARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00022569553468 | AUGUSTA CARDOSO COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0003814 | 30/12/2010 | 1758.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)MICRO COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0003817 | 30/12/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO AD | MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0003818 | 30/12/2010 | 4510.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022010 | 0003804 | 30/12/2010 | 2103.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)MICRO COMPUTADOR E 01(UMA)IMPRESSORA HP /3050 MULTIFUNCIONAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003805 | 30/12/2010 | 120.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM)ROTEADOR WERELESS 54 MBT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0003808 | 30/12/2010 | 28600.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 01(UM) VEICULO CELTA LIFE 4PTS MOD.2011, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2010 | 500.00 | 11371592000174 | MIKAEL RUDNEY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS,DESTINADOS A 2ª FEIRADE SAUDE NA PRAÇA, REALIZADA NO DIA 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2010 | 55.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BUZINA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVIÇOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2010 | 45.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTA-DOS NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 DOS SERVIÇOS DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2010 | 110.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇAO ELETRICA EXECUTA-DOS NA AMBULANCIA PLACA MNQ-3778, DOS SERVIÇOS DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003846 | 30/12/2010 | 1815.00 | 00016501620813 | ANTÔNIO CASSIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MNZ-2460,TRANSPORTANDO PARTEDAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES*DOS SITIOS:MANGUAPE,SANTAREM E CARACOL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003847 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00005573616480 | SERGIO MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA ALB-7139,TRANSPORTANDOAS EQUIPES MEDICAS DO PSF DA SEDE PARA ATENDIMENTODOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003848 | 30/12/2010 | 1025.00 | 00004619659410 | ELIOMAR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BRB-3249/PB,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE BUCAL P/OS POSTOS DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003849 | 30/12/2010 | 800.00 | 00004387957840 | ANTONIO SAMPAIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ-3340/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA/SEDE DO MUNICIPIO EM LOCAIS ONDE OCORRAM FOCOS DEEPIDEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003850 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00008278007896 | ANTONIO JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-2222-PB, TRANSPORTANDO AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2010 | 500.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO*DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00000878588434 | ALIPIO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2010 | 300.00 | 00001941886477 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA SAMURELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2010 | 400.00 | 00064572412472 | JOSINALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2010 | 140.00 | 00006112220431 | RICARDO PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 CONSERTO DE PNEUS 03 SOLDAS ELETRICA EXECUTADOS NA AMBULANCIA PLACA MOC-2064,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0003829 | 30/12/2010 | 2950.00 | 00002514079420 | JOAO GONCALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUL-TORIA E ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024