| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE REFERENTE KA RECUPERAÇÃO EM PNEUS AGRICOLAS DO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 87.00 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2010 | 1125.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE JOVENS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 232.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 1900.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SHOWS PIROPTÉCNICO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 75.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS POR OCASIÃO DE ENCONTRO DE PREFEITOS NESTA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2010 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 172.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 228.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 500.00 | 00008342934470 | MARIA JOSÉ DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 212.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MACENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2010 | 215.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2010 | 560.00 | 00008342934470 | MARIA JOSÉ DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2010 | 75.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS POR OCASIÃO DE ENCONTRO DE PREFEITOS NESTA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE CORRENTE DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2010 | 46.00 | 00097780081400 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO ENCONTRO DOS PREFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2010 | 7.65 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2010 | 42.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2010 | 10.00 | 05952912000187 | CARIMBOS LIDER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2010 | 39.00 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2010 | 337.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA FAN 125/2009, VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2010 | 21137.10 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALDO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 17 CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2007, CONTRATO C.E.F. Nº 193984-53/2006, PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2010 | 0.50 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO CG-125 FAN KS VERMELHA ANO 2010 DE CHASSI R67418 NESTE MES DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM ATIVIDADES EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2010 | 586.92 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 70.00 | 00003504210486 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR ESSAS DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 110.00 | 00040858146487 | Zulmira Anunciada dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 90.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO ALTO DO NATAL, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2010 | 37.80 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2010 | 350.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 530.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO ESTRELA MUSICAL EM VIRTUDE DO EVENTO FESTIVO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 10/01/2010, POR OCASIÃO DA FESTA DE FORMATURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2010 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO), PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 1.6 COMPLETO E QUILOMETRAGEM LIVRE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2010 | 785.91 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 110.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 61.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 96.91 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, PLENEJAMENTO E FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 380.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MONO P-1005, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 230.90 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUZA- EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MEMORIA DDR-1), DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 50.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 60.00 | 00010231304404 | ALDENIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEMS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 30.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE (01) UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 122.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 259.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS, LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 731.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 60.00 | 00009801524456 | GILMAR DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 70.00 | 00009810045476 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2010 | 6853.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2010 | 102.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 119.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2010 | 5925.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2010 | 14548.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 1849.98 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 65.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO ALMOÇOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 1487.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 1036.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 953.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 1547.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 1377.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 1099.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 806.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 102.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ATABIDOS DESTINADO A REUNIAO REALIZADAS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA DISCURSAO DO ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 250.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 220.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 75.00 | 00078951836487 | MARTA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SETE TOALHAS E SETE ARRANJOS DE FLORES POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 265.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 265.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2010 | 160.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2010 | 25.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2010 | 887.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO PAIF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2010 | 3587.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO DE 705096/2009, FESTA DA COLHEITA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS DE Nº 98822-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/01/2010 | 75.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2010 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/01/2010 | 75.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS EM ESTAGIO DE INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ALISTAMENTO MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/01/2010 E 18/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2010 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2009 A 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2010 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA ENTIDADE, NO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2010 | 40.70 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 106.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2010 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS F-4000 DE PLACA:KLQ-0204 E MERCEDES DE PLACA:JLG-6464, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2010 | 270.00 | 00016183460400 | ARISTIDE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2010 | 370.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTRE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA:MSN-4926 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2010 | 127.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PROGRAM DE COMPUTADOR DENOMINADO SIC-(SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2010 | 300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PARATI DE PLACAS MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2010 | 1700.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JLM-8015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET-85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2010 | 65.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 61.00 | 09300005000104 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL, PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 182.11 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 266.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2010 | 75.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ATIVIDADES DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 1740.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2010 | 402.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2010 | 75.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2010 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2010 | 55.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2010 | 53.35 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 2165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 19513.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2010 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2010 | 215.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2010 | 230.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2010 | 230.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2010 | 250.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2010 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2010 | 190.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2010 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS F-4000 KLQ-0204 E JLG-6464, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2010 | 215.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2010 | 110.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2010 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 1633.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2010 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KTC2409PB NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS DIAS DE DOMINGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE CASA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2010 | 50.00 | 00009810045476 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2010 | 51.40 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 55.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2010 | 400.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS FEMININOS, DURANTE O EVENTO CIDADANIA E SAUDE, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2010 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/01/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2010 | 100.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2010 | 133.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2010 | 100.00 | 00047576693487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/12/2009 A 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2010 | 600.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PREMIOS SORTEADOS NO DIA DA CIDADANIA E SAUDE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2010 | 490.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2010 | 180.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM BLOCO CARNAVALESCO CARNAGATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2010 | 80.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2010 | 530.00 | 00007136465435 | CHARLENE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2010 | 530.00 | 00025531433204 | EVANILDO JUSTINO MARTINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA: MMA-4023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2010 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH INFORMATICA A SERVIÇOS DESTA ENTIDADE NO DIA 26/01/2010 E 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2010 | 1429.40 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2010 | 160.00 | 00088510387400 | PEDRO SEVERINO CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2010 | 27.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2010 | 430.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE DANÇA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2010 | 465.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2010 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS GRUPOS DE JOVEMS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DETE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2010 | 45.45 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃO DA ESFERA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2010 | 75.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2010 | 75.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DE JORNAL JUNTO A ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 02/01/2010 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 10mX10m COM ADESIVO DE RECORTE E IMAGEM DIGITAL, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO RELAIZADAS EM 30 DE JANEIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2010 | 305.71 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2010 | 160.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 570.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 622.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 570.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 622.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 570.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 622.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 570.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 697.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 570.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 697.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 570.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS NESSA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 697.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 622.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 570.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 622.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 570.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 450.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 697.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 570.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 622.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 570.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 570.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 622.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 570.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 697.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 570.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 622.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 570.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE AGUA DOCE QUE ABASTECE A COMUNIDADE NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 622.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 570.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 570.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 697.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS F-4000 E MERCEDES BENZ DE PLACAS KLQ-0204, JLG-6464, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 3710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 5531.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 6846.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 215.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 570.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 570.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 570.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 570.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 622.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 570.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 622.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 697.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 697.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 570.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 570.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 697.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 570.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 885.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 570.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 622.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 697.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 570.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 622.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 622.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 570.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 697.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 697.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CIEM, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 622.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 622.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 622.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 697.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 622.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 795.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 697.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 570.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 622.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2010 | 697.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNMICIPAL HENRIQUE JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2010 | 570.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2010 | 622.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2010 | 320.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 480.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TURISMO, AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2010 | 622.00 | 00029493106802 | JOÃO CAVALCANTE TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2010 | 795.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO PARATI DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET-85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 400.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (FESTA DE SAO SEBASTIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 5101.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 6847.27 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 4740.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 15000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 288.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES E NOTAS INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 2380.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF, EFETUADO NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-8487, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA:MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 7215.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 622.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 697.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 697.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 325.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 7900.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM BANDAS JUNTO A ESTA ENTIDADE EM PRAÇA PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (FESTA DE SÃO SEBASTIÃO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 7700.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A ESTRUTURA DE PALCO, SOM E GERRADOR, POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (FESTA DE SÃO SEBASTIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 8872.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 1256.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 22472.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 27808.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 33628.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 5000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 215.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 3670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 612.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 1270.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 100.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 1800.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISUALIDADE DO SHOW PIROTECNICO, DURANTE COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SAO SEBASTIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 4014.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA LEI DE Nº 204 DE 18/01/2010 NO DIARIO OFICIAL, PUBLICAC. DE T.PREÇOS DE Nº 02/2010, PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 04/2010, PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE Nº 3.647/2009, PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, DE Nº 01/2009, RESULTADO FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 225.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2010 | 120.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças para manutenção do Veículo Trator Walmet/85,lotado na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 160.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 215.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 160.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Reforma, Ampliação e Recuperação do Antigo Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2010 | 39158.96 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 0234782-92 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2010 | 5790.00 | 07772376000163 | CAT CONSULT. E ASSES. EM PESQ. PROJETOS E PLANEJ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA ETAPA I - PROPOSTA MEDODOLOGICA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS DO MINISTERIO DAS CIDADES PROCESSO DE Nº 0236376-28, CONVITE 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRINUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2010 | 160.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRa. MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2010 | 190.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2010 | 290.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2010 | 172.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2010 | 215.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2010 | 222.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2010 | 260.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2010 | 172.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2010 | 244.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2010 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2010 | 172.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2010 | 245.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 152.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 222.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2010 | 228.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2010 | 340.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2010 | 340.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2010 | 25.00 | 07909165000120 | TEMPURA COM. VAREJ. DE ALIMENT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SERVIDORES EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2010 | 15.00 | 08575508000120 | VALGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀQUELA REPARTIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2010 | 800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE REFERENTE KA RECUPERAÇÃO EM PNEUS AGRICOLAS DO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2010 | 50.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PAR DE PLACAS DE Nº MNA-4023, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2010 | 40.00 | 00001959551450 | DEUZA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A REPARTIÕES PÚBLICAS E PRIVADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2010 | 255.50 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2010 | 272.50 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2010 | 300.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2010 | 600.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2010 | 301.90 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2010 | 539.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PESSOAL DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2010 | 400.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2010 | 230.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2010 | 6400.00 | 08864058000195 | ROBERTO ROMÃO FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS 12 ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2010 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2010 | 244.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2010 | 215.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2010 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2010 | 87.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE APOIO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO NO DIA 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2010 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2010 | 179.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESKJET HP02460 BLACK, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2010 | 260.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2010 | 80.00 | 00009376333489 | RENATO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (EXAMES), DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2010 | 530.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA CARNAVALESCA DE FREVO NO BAILE DE CARNAVAL REALIZADO PARA OS IDOSOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2010 | 530.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UMA ORQUESTRA DE FREVO 16 DE JULHO, NO BAILE COM O GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2010 | 120.00 | 09259078000108 | VALMIR ALEXANDRE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2010 | 234.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS (INHAME, MACAXEIRA, BATATA DOCE), DESTINADO AO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2010 | 37.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2010 | 139.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2010 | 463.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 30.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE (01) UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2010 | 807.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2010 | 134.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2010 | 279.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 561.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 260.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO E USINAGEM, RETIFICAÇÃO DE CUBO, MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE DOIS NIPES DO TRATOR WALTRA-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 1560.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, CALIBRAGEM DA DIREÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, DA BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO, TROCA DAS JUNTAS DE CABEÇOTE E DAS BUCHAS, JOGO DE REPARO DE ALAVANCA DE CAMBIO, TROCA DE JUNTA DA CAMBOTA, JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA, RETIFICAÇÃO DO CAVALETE E EMPUNHADEIRA DA ALAVANCA DO TRATOR WALTRA-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2010 | 129.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2010 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS, LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 443.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2010 | 800.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 160.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSD DE LOCUÇÃO POR OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, (SAO SEBASTIAO), REALIZADA NO DIA 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 55.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MUNICIPAL (CIEM-HV), PERTENCENTE A REDE DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 140.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 180.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO AO CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL (CIEM), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 205.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO TELECENTRO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2010 | 1951.95 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2010 | 276.37 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2010 | 7398.27 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 112.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 6078.16 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 4948.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2010 | 759.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2010 | 80.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE REGARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP-35-A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 170.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONER REMANOFATURADO HP35A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DIVISÃO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 5.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 12.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 1121.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 160.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2010 | 1122.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2010 | 1042.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2010 | 1506.39 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2010 | 1587.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2010 | 64.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/11/ A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2010 | 30.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/ A 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2010 | 459.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 110.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 225.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E BORRACHARIA DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 250.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA NOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2010 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE ENCONTRASSE EM FUNCIONAMENTO O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 164.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PARADA DE ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 1506.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2010 | 1217.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2010 | 816.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2010 | 500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 1.6 COMPLETO E QUILOMETRAGEM LIVRE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2010 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO), PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2010 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE DIÁRIA DESTINADO A Sra. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E OUTRAS ATIVIDADES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/02 E 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2010 | 3100.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2010 | 850.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2010 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 E 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2010 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEMS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2010 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2010 | 75.00 | 00047481129487 | LOURENÇO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA FUNCIONARIO DESSA EDILIDADE EM FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2010 | 950.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS REFERENTES A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2010 | 950.00 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL "MENINA CHIQUE" DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2010 | 5500.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO TRIO ELETRICO E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA RUBENS LINS, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2010 | 150.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM BLOCO CARNAVALESCO (CARNAVESARIO), DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO EM AVENIDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2010 | 100.00 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM BLOCO CARNAVALESCO VAPOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO EM AVENIDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2010 | 880.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2010 | 546.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2010 | 82.90 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR VE 02R-ONIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 9.600mm. COM CAPACIDADE DE CARGA LIQUIDA DE 3.500KG. CONVENIO DE Nº 65419/2010, SENDO PARTE DO CONVENIO R$ 196.515,00 E CONTRA PARTIDA R$1.985,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2010 | 80.00 | 00009810045476 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2010 | 31.70 | 00004573431411 | LENILDA XAVIER MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE REMÉDIOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2010 | 14.00 | 00003507317486 | MARIA VALERIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2010 | 320.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2010 | 800.00 | 00047576340487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO AO PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2010 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2010 | 737.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01/2009 A 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA KLQ-0204, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2010 | 160.00 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2010 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2010 | 100.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/02/2010.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2010 | 100.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MMS-5146, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2010 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATOR VALMET -85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2010 | 80.00 | 00075979454420 | HELENA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2010 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:JLG-6464, FORD F-4000 DE PLACA:KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2010 | 430.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA IVONE OLIVEIRA TRAJANO, NA RUA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2010 | 215.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDÊNCIAL PARA O SENHOR HELENO FERNANDO DA SILVA, SITUADA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2010 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2010 | 215.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 12 DE OUTUBRO, 1º DE MAIO E VILA VITÓRIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2010 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2010 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2010 | 160.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 12 DE OUTUBRO, 1º DE JANEIRO E VILA VITÓRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SERVIÇO DA SECRETARA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2010 | 255.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2010 | 248.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2010 | 212.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2010 | 228.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2010 | 440.56 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNA--4023-PB VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 80.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2010 | 500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BUREAUX DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2010 | 30.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 01(UMA) BANCA ESCOLAR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2010 | 176.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES , AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2010 | 500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BUREAUX DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2010 | 60.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) BANCAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2010 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES , AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 880.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40(QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA LINS VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2010 | 2024.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 92 (NOVENTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2010 | 1716.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 78(SETENTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2010 | 500.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BUREAUX DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2010 | 313.80 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2010 | 7.10 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃO DA ESFERA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2010 | 40.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2010 | 32040.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 267 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA DO TERRENO E ABERTURA DE UM SILO E COMPACTAÇÃO DO LIXO EXISTENTE NO LOCA DE DESPEJO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2010 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2010 | 59.80 | 00047576413468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2010 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2010 | 110.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO PROGRAMA DO PAIF REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2010 | 14.50 | 00003505087475 | JOSENILDA MARIA CORREIA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2010 | 110.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IDOSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2010 | 552.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2010 | 75.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 415.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNMICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. NOVO ITAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 560.00 | 00008536146443 | SHIRLEY FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 415.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 590.00 | 00003504634413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2010 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2010 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2010 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 1006.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 7997.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 1256.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 27833.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 33552.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 47165.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 2393.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF, EFETUADO NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 58.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 647047-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 331.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 5101.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 6940.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 4920.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 400.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CREDITO DE DESEMPATE NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 96.91 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, PLENEJAMENTO E FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 14.80 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃO DA ESFERA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO GOL MMS-4926 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 6105.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2010 | 17.48 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS GRUPOS DE JOVEMS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DETE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 142.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 3670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 612.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 1270.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET E VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 380.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 17289.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 5361.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 7026.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 5195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2010 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2010 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 380.00 | 00004819370480 | SEVERINO DO RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 380.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA-DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 415.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASRTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:JLG-6464, FORD F-4000 DE PLACA:KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA KLQ-0204, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 155.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 215.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2010 | 22000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM BANDAS JUNTO A ESTA ENTIDADE EM PRAÇA PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 158.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 14.50 | 00091665221453 | REGINALDO MEIRELES ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 396.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE Nº 35/10 AVISO DE RES. DE LICITAÇÃO T. PREÇOS N. 03/10, PROCESSO N. 014/10 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/10, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 1397.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE Nº02/2010 NO DIA 09/02/10, PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARTE DOS APROVADOS AVISO DE LICITAÇÃO T.P. NSº 03,04/2010 NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 2341.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AO OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 570.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS DE MUSICAS E EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NA SEGURANÇA, DURANTE OS QUATROS DIAS DE CARNAVAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE3 EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 215.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 156.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2010 | 910.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KJW 3924-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2010 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADO A ESTA ENTIDADE, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2010 | 500.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O FINAL DE ANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2010 | 500.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O FINAL DE ANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2010 | 500.00 | 00002287543481 | WALKIR OLIVAN BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O FINAL DE ANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIÃO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, DURANTE O FINAL DE ANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2010 | 720.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS, NA CIDADE DE J. PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2010 | 860.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2010 | 215.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2010 | 40.00 | 00001959551450 | DEUZA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2010 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2010 | 36.00 | 07909165000120 | TEMPURA COM. VAREJ. DE ALIMENT. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE SE DESLOCANDO A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2010 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças para manutenção do Veículo Trator Walmet/85,lotado na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2010 | 560.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2010 | 212.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2010 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA CASA DA SRª ANGELA CRISTINA A. DA SILVA, SITUADA NO CONJ. NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª IVONE OLIVIA TRAJANO, LOCALIZADA NA RUA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O SENHOR HELENO FERNANDO DA SILVA, SITUADA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NESTA CIDADE. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2010 | 200.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS IDOSOS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2010 | 150.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DSTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2010 | 350.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PAIF COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2010 | 240.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2010 | 400.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2010 | 212.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2010 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2010 | 190.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2010 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO, RUBENS LINS E RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2010 | 220.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2010 | 160.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO, RUBENS LINS E RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2010 | 900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODISEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KLQ-0204 E JKG-0464, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2010 | 80.00 | 00008673847435 | FRANCISCO CANDIDO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2010 | 40.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2010 | 591.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA RUBENS LINS S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2010 | 900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-9390 E MNH-4023, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2010 | 900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET-85 E VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2010 | 40.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2010 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2010 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNT-8875, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2010 | 44.30 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2010 | 50.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADA A CARENTE Mª CELIA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA NOVA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2010 | 14.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA NOVA, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2010 | 325.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA COORDENADO ATRAVES DA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2010 | 20.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NA RUA NOVA, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2010 | 19.50 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2010 | 146.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2010 | 880.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2010 | 304.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADO, LOTADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2010 | 612.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2010 | 221.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2010 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2010 | 2520.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2010 | 1465.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, MENSALISTAS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2010 | 1224.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2010 | 1665.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2010 | 1180.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃODO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2010 | 141.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2010 | 288.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2010 | 1884.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO M.D.E., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2010 | 301.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2010 | 7930.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2010 | 11024.44 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 122.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2010 | 6636.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2010 | 912.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2010 | 1686.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2010 | 1286.86 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2010 | 55.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2010 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO DO CIEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2010 | 68.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2010 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TELECENTRO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2010 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2010 | 573.75 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2010 | 739.64 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2010 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2010 | 281.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2010 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2010 | 630.01 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2010 | 100.70 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2010 | 40.00 | 00006864862429 | WEMERSON DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2010 | 70.00 | 00001232218707 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM, DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2010 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA, REQUERENDO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2010 | 100.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2010 | 100.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2010 | 558.23 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2010 | 30.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2010 | 208.13 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MNJ--4110-PB VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2010 | 2264.60 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA INDISPENSAIVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, P.E.T.I. E P.B.F. VISANDO POTENCIALIZAR AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO DE Nº 022/2009, ACORDO DO PROCESSODE Nº 2875/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2010 | 93.00 | 00004242894406 | IRENICE CORREIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHAN PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA, VINDO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICCPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2010 | 55.70 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2010 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2010 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2010 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO), PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 1.6 COMPLETO E QUILOMETRAGEM LIVRE LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2010 | 215.00 | 00084015829468 | JOSE ANTONIO MALHEIROS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DO MATO AOS REDORES DA ESCOLA BARTOLOMEU LINIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2010 | 260.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2010 | 430.00 | 00002401260412 | JOSE JORGE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2010 | 3360.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS (DISCO), PARA GRADE ARRADEIRA DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2010 | 56.83 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA PARA SUPRI DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2010 | 100.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE NRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2010 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2010 | 35.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2010 | 55.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA PARA SUPRI DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2010 | 90.00 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO HOSPITALAR POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE SERVIÇO SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2010 | 18588.82 | 02167649000127 | CMC - COMÉRCIO DE MERCAD. DE CONSUMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 08 VENTILADORES, 08 BIROS, 05 BEBEDORES, 08 ARMARIO EM AÇO, 01 MICRO PROCESSADOR, 12 MESAS, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 CX. DE SOM, 01 ,MICRO SISTEM, 01 PROJETOR, 01 TELA BRANCA, 01 NOTEBOOK, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, P.E.T.I. E P.B.T. CONFORME CONVENIO DE Nº 022/2009, ACORDO DO PROCESSO DE Nº 2875/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02/2010 A 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO DE UMA UNIDADE DE SAUDE COM 191, SENDO PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRO SANITARIO, PROJETO ESTRUTURA, ORÇAMENTO, MEMORIA DE CALCULOS E ESPECIFICAÇÕES A SER CONSTRUIDA NA CIDAD EDE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODISEL), DESTINADO AOS VEICULOS MERCEDES BENZ DE PLACA JRG-6464 E VEICULO F-4000 DE PLACA KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-1547, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2010 | 600.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMS-4951, VINCULODO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2010 | 26.70 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2010 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODISEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET-85, E VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2010 | 50.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2010 | 900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOS VEICULOS IPANEMA DE PLACA MNA-4023, PARATI DE PLACA MHB-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2010 | 306.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2010 | 40.78 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO PESSOAL DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2010 | 215.00 | 00000862808480 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2010 | 215.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEARIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2010 | 50.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PAR DE PLACAS DE Nº NQJ-4110, DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2010 | 100.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2010 | 24.00 | 05954989000196 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2010 | 24.00 | 11370002000199 | MARCYVALDA DE FATIMA R. MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2010 | 37.80 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃO DA ESFERA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2010 | 28.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2010 | 235.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2010 | 235.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2010 | 170.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2010 | 215.00 | 00003232613454 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2010 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª IVONE OLIVIA TRAJANO, LOCALIZADA NA RUA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2010 | 240.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2010 | 300.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/03/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA SRa. SEVERINA BATISTA DE SANTANA, SITUADA NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2010 | 260.00 | 00004432520418 | LUCIANO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR VALMET/85, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2010 | 235.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2010 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2010 | 220.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2010 | 215.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2010 | 174.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2010 | 212.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2010 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2010 | 40.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2010 | 430.00 | 00007728934465 | REGINA COELI VIEIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2010 | 100.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2010 | 100.00 | 00009197300780 | MARIA LUCIA MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2010 | 56.10 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2010 | 74.50 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2010 | 225.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2010 | 16.00 | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2010 | 350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOV-4547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2010 | 190.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) RECARGA DE TONER REMANOFATURADO HP35A E TROCA DE CICLINDRO, MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HPPROK5900,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DIVISÃO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2010 | 102.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1.283 COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2010 | 550.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4951, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODISEL), DESTINADO AO TRATOR VALMET/85, VINCULODO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2010 | 190.00 | 00000935297405 | JOCIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BULK IN NA IMPRESSORA EPSON TX-210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2010 | 609.00 | 09268517011337 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 7500 2V CONSUL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA MNA-4023 E MNZ 9330, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2010 | 260.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2010 | 49.70 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2010 | 600.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2010 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM REMEDIOS, POR SE ENCONTRA DESEMPREGADA VEM ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2010 | 120.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2010 | 600.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCEDES BENZ DE PLACA JLG-6464, F-400 DE PLACA KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2010 | 250.15 | 40969727000104 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICEÇA DE OPERAÇÃO USO E EXPLORAÇÃO DE AREA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2010 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE DESTUDANTE DOS ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2010 | 330.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE DEZOITO (18) BANCAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2010 | 540.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO QUINZE (15), CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PROFª BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2010 | 198.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 09 (NOVE), CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2010 | 550.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 25 (VINTE E CINCO), CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2010 | 330.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 15 (QUINZE), CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2010 | 330.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 15 (QUINZE), CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de desenvolvimento do Hábito de Leitura | Aquisição Mov., Máq., Eqtos Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2010 | 750.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BUROUEX, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2010 | 400.00 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2010 | 1170.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2010 | 450.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2010 | 460.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA COM ADOLESCENTES DO P.E.T.I. DE CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2010 | 150.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AO GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924, A SERVIÇOS DA SECREATARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2010 | 580.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2010 | 500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS IDOSOS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2010 | 200.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2010 | 900.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2010 | 115.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA DIMENÇÃO DA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINA VIEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2010 | 200.00 | 00056967543415 | JOSE SEBASTIAO TAMAZ DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM, DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2010 | 200.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATAR VALMET/85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 92.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2010 | 67.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2010 | 185.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2010 | 150.00 | 00007208172420 | JORDAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO REQUER ESTE BENEFICIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2010 | 705.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E, DESTINADO A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2010 | 116.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2010 | 110.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2010 | 212.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2010 | 415.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARAÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2010 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2010 | 415.00 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MARAÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2010 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2010 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2010 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MERÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2010 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2010 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2010 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2010 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2010 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2010 | 380.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA KME-4371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2010 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2010 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2010 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARAÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 415.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNMICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 415.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. NOVO ITAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2010 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2010 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MARÇÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2010 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2010 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2010 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2010 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2010 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2010 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2010 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2010 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2010 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2010 | 7.85 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2010 | 1481.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2010 | 6952.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2010 | 2156.25 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2010 | 45815.45 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2010 | 58561.03 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2010 | 45233.97 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2010 | 175.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM S/C, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2010 | 6105.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2010 | 466.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2010 | 4740.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2010 | 5611.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2010 | 6795.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2010 | 42.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2010 | 1508.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2010 | 2405.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF, EFETUADO NO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2010 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA, SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 31 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2010 | 230.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA REFORMA DA CASA DA SRa. DEBORA MARIA DOS SANTOS, SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº 47, LOTEAMENTO HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª IVONE OLIVIA TRAJANO, LOCALIZADA NA RUA SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2010 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS GRUPOS DE JOVEMS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DETE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEOIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2010 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Distribuição de Peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 18000.00 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2010 | 258.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2010 | 860.09 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2010 | 3670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2010 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2010 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2010 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2010 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2010 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2010 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2010 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2010 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, RELATIVO AO MES DE MARÇÕ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2010 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2010 | 415.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2010 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2010 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2010 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2010 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2010 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2010 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2010 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2010 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2010 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2010 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2010 | 215.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MARCINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2010 | 212.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2010 | 235.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRa. SEVERINA BATISTA DE SANTANA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2010 | 212.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2010 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2010 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2010 | 415.00 | 00003503959424 | HERONIDES JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2010 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2010 | 415.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2010 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2010 | 8547.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2010 | 11299.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2010 | 6790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2010 | 5871.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2010 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2010 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2010 | 454.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2010 | 77.22 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2010 | 9870.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL REFERENTE A RECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 1,5 DA RCL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2010 | 11118.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 1,5% DA RCL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2010 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2010 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 E 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2010 | 51.80 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2010 | 800.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2010 | 95.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2010 | 850.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA:MMS-4951, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2010 | 600.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS GM IPANEMA DE PLACA:MMA-4023 E VW PARATI DE PLACA:MN3-9540, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2010 | 320.00 | 00008475120458 | MARINALVA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA ARCANJO SOARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2010 | 1800.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO TRATOR VALMET E VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2010 | 50.00 | 00003161713443 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2010 | 25.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2010 | 100.00 | 00007336163483 | GILBERTO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM RAZÃO DO MESMO SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINACEIRA PRECÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2010 | 215.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2010 | 1250.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCEDES BENZ DE PLACA JLG-6464, F-400 DE PLACA KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2010 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2010 | 350.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/04/2010 | 500.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2010 | 32.00 | 00006730246448 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS CONFORME RECEITA E DOCUMENTOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/04/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2010 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2010 | 1005.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2010 | 1629.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2010 | 1409.26 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2010 | 912.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2010 | 265.00 | 00004432520418 | LUCIANO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM TRATOR VALMET/85, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2010 | 100.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2010 | 200.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TAMPAS DESTINADAS AOS REGISTROS DE CAIXA DE ABASTECIMANTO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA KLQ-0204, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2010 | 120.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANOFATURA DE TONER LEXMARK E120,DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2010 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANOFATURADOS DESTINADOS A IMPRESSORA JATO DE TINTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2010 | 1255.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2010 | 978.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2010 | 194.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2010 | 1346.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2010 | 1137.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2010 | 1630.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2010 | 2520.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2010 | 1465.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, MENSALISTAS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2010 | 96.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2010 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEATRIZ LOPES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2010 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ANEXO A A ESCOLA CIEM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2010 | 211.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2010 | 10995.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2010 | 122.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2010 | 13997.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2010 | 10640.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2010 | 1668.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MDE), MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2010 | 517.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2010 | 150.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2010 | 422.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2010 | 141.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2010 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2010 | 900.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças para manutenção do Veículo Trator Walmet/85,lotado na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA, REQUERENDO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2010 | 40.00 | 00006864862429 | WEMERSON DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO O REFERIDO AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2010 | 16.50 | 00041190648830 | ISAIAS MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS, VINDO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2010 | 15.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2010 | 30.00 | 00002026633452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2010 | 360.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE, A MESMA SOLICITOU A SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2010 | 135.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE DE NUMERO 3629-1121, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2010 | 182.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2010 | 314.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2010 | 880.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2010 | 612.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2010 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2010 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM PASSAGENS, POR SE ENCONTRA DESEMPREGADA VEM ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003508957403 | VALDECI FRANCISCO DE FRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR O CARENTE SE ENCONTRA DESEMPREGADO VEM SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2010 | 100.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM PASSAGENS, DO CARENTE ACIMA CITADO QUE VEM SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2010 | 639.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2010 | 120.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2010 | 100.00 | 00041456572415 | REGINALDO VICENTE FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM RAZÃO DO MESMO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2010 | 155.00 | 00032364261449 | ADAILTON MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR MULETAS, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO QUE SOLICITOU JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2010 | 41.03 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEOIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2010 | 150.00 | 00023673818449 | JOSÉ FLORIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE VEM SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2010 | 90.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a eventos realizados pela secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2010 | 559.50 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS TAM.:15X21 DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2010 | 249.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO SYSTEM, ADQUIRIDO COM O RECURSO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2010 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A MUNICIPIO, NOS DIAS DE DOMINGO PARA A FEIRA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2010 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR VALMET/85 E VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2010 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PARATI DE PLACA:MNB-9590, IPANEMA DE PLACA:MMA-4023, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2010 | 900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA:MNS-4971, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2010 | 150.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE ACESSOR ESPECIAL I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2010 | 144.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2010 | 580.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO PARATI DE PLACA:MOV-1597, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2010 | 150.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 A 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2010 | 70.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2010 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO), PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE E UM 02 (DUAS) PORTAS BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2010 | 1070.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASRTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:JLG-6464, FORD F-4000 DE PLACA:KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2010 | 340.00 | 00002805358481 | ROBERVANIA DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS TRABALHOS TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE Nº APF-193984-53/2006 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2010 | 310.00 | 00002414555459 | FABIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS TRABALHOS TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE Nº APF-193984-53/2006 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2010 | 1172.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS TRABALHOS TECNICO SOCIAL ONDE FORAM BENEFICIADAS 17 FALILIAS PULVERIZADAS NAS COMUNIDADES DE MOCOIS, TAIPU, LAGOA PRETA E CORREDOR COM O PROGRAMA DE HABITAÇÃO E ENTEREÇE SOCIAL, CONTRATO DE Nº APF-193984-53/2006 EMPREENDIMENTO MORADIA DIGNA PARA FAMILIAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2010 | 30.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2010 | 370.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA A SENHORA DEBORA MARIA DOS SANTOS, SITUADA NA RUA PROJETADA, 47, LOTEAMENTO HENRIQUE VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/04/2010 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/04/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/04/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/04/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2010 | 290.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2010 | 228.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2010 | 255.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2010 | 232.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2010 | 190.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2010 | 190.00 | 00003503959424 | HERONIDES JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2010 | 780.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA:JLG-6464 E KLQ-0204, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2010 | 460.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS CELTA DE PLACA:MOV-1547, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2010 | 480.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMS-4971, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2010 | 1503.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COPIAS EXCEDENTES - 17.063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2010 | 800.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET-85 E VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2010 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA MMA-4023 E MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2010 | 2201.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS DESTA ENTIDADE, ENQUANTO FAZIA PARTE DO REGIME "CELETISTA", COMO TAMBÉM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2010 | 467.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2010 | 46.99 | 00007307887410 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2010 | 70.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA CARENTE VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2010 | 50.00 | 00009810045476 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2010 | 22.31 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM REMEDIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2010 | 250.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2010 | 9154.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2010 | 8712.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2010 | 370.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2010 | 60.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2010 | 830.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO DÉCIMOS TERCEIRO DO EXERCICIO 2009, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2010 | 9679.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 1,5% DA RCL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE DESTUDANTE DOS ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2010 | 950.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENÂNCIO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL SOM DE PAZ, DURANTE O EVENTO DIA DO EVANGELISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2010 | 3700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PLACO COM DIMENÇÕES DE 100 X 80 METROS, SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DO DIA MUNICIPAL DO EVANGELISMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2010 | 300.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2010 | 1500.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS - SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2010 | 780.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA:JLG-6464 E KLQ-0204, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2010 | 627.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2010 | 40.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2010 | 1328.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2010 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PARATI DE PLACA:MNB-9590, IPANEMA DE PLACA:MMA-4023, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KTC-2409, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2010 | 850.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET-85 E VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2010 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS CELTA DE PLACA:MOV-1547, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2010 | 778.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNS-4951, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2010 | 648.12 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2010 | 47030.21 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2010 | 150.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2010 | 400.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2010 | 180.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2010 | 50.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2010 | 17.36 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentospara Sec. de Trab. e Ação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2010 | 335.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE), FERRO E UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2010 | 489.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA TV- SEMP-20" E DOIS VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2010 | 205.74 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 3.429, COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2010 | 680.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2010 | 2000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP E DESENTUP PARAIBANA LT | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARRO SUGADOR DE 16.000LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2010 | 641.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2010 | 2719.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2010 | 255.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA MONOFASICA 2 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2010 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM BOMBA MONOFÁSICA 1/2CV PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2010 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DAGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2010 | 155.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DAGUA DE 1CV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2010 | 45518.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2010 | 285.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 3 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE AO COLEGIO FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2010 | 6104.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2010 | 468.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2010 | 1666.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2010 | 131.99 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2010 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª DÉBORA MARIA DOS SANTOS, SITUADA NA RUA PROJETADA, Nº47, LOT. HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2010 | 110.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2010 | 530.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS GRUPOS DE JOVEMS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DETE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2010 | 3670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 50.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2010 | 515.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2010 | 530.00 | 00047485469487 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE FORRÓ ZÉ DE DUDA E A GALERA DO FORRÓ NO DIA 1º DE MAIO/2010, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRBALHADORES NA COMUNIDADE DE JOÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2010 | 415.00 | 00047576413468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTUNHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2010 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2010 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2010 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2010 | 7199.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2010 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2010 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2010 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2010 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2010 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2010 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2010 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2010 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2010 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2010 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2010 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2010 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2010 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2010 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2010 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2010 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2010 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00055970443468 | ESTEVES JACINTO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DE EVANGELISMO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, A REALIZAR-SEÁ EM 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 35122.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2010 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2010 | 786.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2010 | 1760.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2010 | 6165.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2010 | 4740.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2010 | 6795.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2010 | 5824.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2010 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 370.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2010 | 2421.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF, EFETUADO NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2010 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2010 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2010 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2010 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2010 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2010 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2010 | 415.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2010 | 380.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2010 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2010 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2010 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2010 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2010 | 215.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2010 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2010 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2010 | 232.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2010 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2010 | 212.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2010 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2010 | 228.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2010 | 230.00 | 00002144295476 | Reginaldo Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CASA DO SR. PEDRO FRANCISCO DE SANTANA, SITUADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2010 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2010 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2010 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2010 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2010 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2010 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2010 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2010 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2010 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2010 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2010 | 6790.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2010 | 5871.96 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2010 | 3800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/05/2010 | 460.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PARATI DE PLACA:MNA-4023 E IPANEMA DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2010 | 1310.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET 85 E TRATOR VALTRA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2010 | 110.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2010 | 370.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2010 | 350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNS-4951, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2010 | 580.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-9590 E MNH-4023, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2010 | 100.00 | 00001179905407 | MARINEZ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM POIS A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA E VEIO SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2010 | 920.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:JLG-6464, FORD F-4000 DE PLACA:KLQ-0204, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2010 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2010 | 415.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2010 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2010 | 515.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA EMEF. BEATRIZ LOPES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2010 | 90.00 | 00001009188836 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2010 | 1193.51 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIR COM AS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, (EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2010 | 320.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CIEM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2010 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2010 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2010 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2010 | 190.00 | 00004400770443 | IVANILDO BENICIO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2010 | 1400.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2010 | 40.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2010 | 225.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2010 | 926.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE ENTERRESSE DO MESMO NA CIDADE DE J. PESSOA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2010 | 2558.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2010 | 2762.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2010 | 746.70 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADO AS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2010 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES EM PAPEL FORMATO 33X47, DESTINADO A 1ª CRUZADA DO DIA DO EVANGELISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2010 | 161.10 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2010 | 81.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AN CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2010 | 390.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2010 | 146.13 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2010 | 195.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA IMPRESSORA USB PARELELA E UMA PLACA DE REDE USB WIRELLESS, DESTINADO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2010 | 2000.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE 2009, E ELABORAÇÃO DO SIOPE E SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2010 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS (BRACO), DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2010 | 92.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2010 | 300.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2010 | 300.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DSTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2010 | 300.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENERO ALIMENTICIOS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2010 | 807.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2010 | 267.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2010 | 280.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2010 | 288.64 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2010 | 900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2010 | 162.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA) POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2010 | 60.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2010 | 40.00 | 00006864862429 | WEMERSON DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO O REFERIDO AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2010 | 561.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2010 | 1060.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2010 | 940.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS MERCEDES DE PLACA:JLG-6464 E FORD F-4000 DE PLACA:KLQ-0204 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2010 | 1493.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2010 | 1291.82 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2010 | 836.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2010 | 1384.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2010 | 2100.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2010 | 1904.15 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2010 | 7125.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04/2010 A 16/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA KLQ-0204, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2010 | 1110.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS TRATOR VALMET 85 E TRATOR VALTRA, VINCULADOS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2010 | 173.06 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2010 | 387.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2010 | 900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2010 | 1583.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2010 | 471.35 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2010 | 10211.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2010 | 9848.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2010 | 112.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2010 | 7726.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2010 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2010 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2010 | 1608.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS AS PINTURAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2010 | 169.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1076, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2010 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2010 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADO A ESTA ENTIDADE, REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2010 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2010 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2010 | 1255.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2010 | 1494.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2010 | 1281.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2010 | 1042.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2010 | 4.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, RELATIVO AO ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2010 | 513.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2010 | 237.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1078, PERTENCENTE A O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2010 | 660.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNS-4951 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2010 | 2310.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2010 | 1356.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2010 | 586.50 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS TAM.:15X21 E TAM.:10X15 PARA ANEXAR A PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS CONCEDENTE DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2010 | 320.00 | 00002599618410 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2010 | 425.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INÁCIO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2010 | 2568.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNN-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2010 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DAGUA PERTENCENTE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2010 | 285.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 3 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE AO COLEGIO FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/05/2010 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 3 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE AO COLEGIO FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2010 | 123.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO, ELETRICO E HIDRO-SANITARIO, REFERENTES A 14 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES COM AREA DE CONSTRUÇÃO 42,38M2, TODAS LOCALIZADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2010 | 255.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA MONOFASICA 2 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/05/2010 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM BOMBA MONOFÁSICA 1/2CV PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/05/2010 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA MONOFASICA 2 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2010 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2010 | 41.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2010 | 50.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR ESTA DESPESAS, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2010 | 150.00 | 00008682810425 | ALMIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, O MESMO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR O AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2010 | 30.00 | 00004288702445 | Narciso Cavalcante | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POIS O MESMO SE ENCOTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA E VEIO SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2010 | 60.00 | 00007881676426 | ALEXSANDRO BATISTA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM POIS O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO E VEIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2010 | 50.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2010 | 60.00 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTOCIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2010 | 70.00 | 00007229111498 | JOSEANO MACIEL DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGENS, POR MESMO SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVÉS DA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO O REFERIDO AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2010 | 1199.88 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2010 | 320.00 | 00003503743413 | GERLANY SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CASA DO SR FRANCISCO PEDRO DA SILVA, SITUADA NA RUA RUBENS LINS, NESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2010 | 574.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2010 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE COBERTURA DE CUSTOS - TCC, REFERENTE A PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE PROGRAMA CCFGTS, OPERAÇÕES COLETIVAS /RESOLUÇÃO 518/06, DO EMPREENDIMENTO CASA PARA TODOS II DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2010 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE CADASTRO REFERENTE A PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA CCFGTS, OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/06, DO EMPREENDIMENTO "CASA PARA TODOS II" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2010 | 291.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DE PROPOSTA, REFERENTE A PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE PROGRAMA CCFGTS, OPERAÇÕES COLETIVAS /RESOLUÇÃO 518/06, DO EMPREENDIMENTO CASA PARA TODOS II DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2010 | 250.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/05/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2010 | 190.00 | 00003764631473 | FERNANDO INÁCIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2010 | 190.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAMPINA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2010 | 212.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2010 | 255.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2010 | 150.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2010 | 1100.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO E REPARO COMPLETO DA CAIXA DO CÂMBIO, JOGO DE REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO, JUNTA DE CABEÇOTE, JUNTA DA TAMPA DE VÁUVULA DO TRATOR WALTRA-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2010 | 425.00 | 00007817227489 | GILDO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/05/2010 | 255.00 | 00008338717495 | RODRIGO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR NA ESCOLA BERENICE MIDELLO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2010 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA BERENICE MINDELLO NESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2010 | 60.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 06 (SEIS) ALBUS TAM.:15X21, PARA GUARDA FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2010 | 210.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2010 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2010 | 470.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2010 | 235.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2010 | 720.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA MNS-4926, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2010 | 570.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA:MNZ-9590 E IPANEMA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2010 | 170.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2010 | 640.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VAMET 85 E TRATOR WALTRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2010 | 780.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MERCEDES DE PLACA:JLG-6464 E F-4000 DE PLACA:MNM:1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2010 | 150.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2010 | 50.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VEIO SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2010 | 150.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2010 | 40.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2010 | 424.32 | 05515224000311 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/05/2010 | 15.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2010 | 18.00 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2010 | 86.20 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2010 | 2200.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA CORREÇÕES E RETIFICAÇÕES DAS GFIPS, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2010 | 9329.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CALCULANDO SOBRE 1,2% DA RCL 2009, PARA ATENDER O PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, ATUALIZADA PARA PAGAR ATE O DIA 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2010 | 60.00 | 00006538103421 | CRISTIANA JOSE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DEVIDO A PESSOA SUPRA CITADA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR O AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2010 | 60.00 | 00008591981464 | KLEYMARCIO DOS SANTOS MASSAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2010 | 40.00 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2010 | 100.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2010 | 50.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR A PESSOA ACIMA CITADA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E VEIO SOLICITAR O PRESENTE AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2010 | 840.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRA S/ BRAÇO PLASTICO, ADQUIRIDO COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2010 | 486.00 | 00081744307415 | NOEMIA MARIA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS POR OCASIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2010 | 100.00 | 04346593000101 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO DE SACARINA DESTINADO A REAlZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2010 | 100.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA TECIDO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2010 | 100.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀQUELA REPARTIÇÃO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2010 | 425.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KOE-6837/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2010 | 550.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DE COR AMARELA COM IMPRESSÃO, DESTINADO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2010 | 260.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM POLIESTER COM IMAGEM DIGITAL E RECORTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2010 | 28.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINA A COMPRA DE REMÉDIOS, POR A CIDADÃ SUPRA CITADA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA , VEIO ATRAVÉS DA SEVRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR O AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/05/2010 | 144.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO CETIM, DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/05/2010 | 50.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SOLICITAR ESTE AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/05/2010 | 60.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SOLICITAR AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2010 | 50.00 | 00008591981464 | KLEYMARCIO DOS SANTOS MASSAL | IMPORTE RELATUVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/05/2010 | 320.00 | 00071654836753 | SEBASTIÃO MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DO PRATO DO TRATOR WALMET BM85, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/05/2010 | 3367.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 91Hr(NOVENTA E UMA HORAS) DE CORTE, EM ROÇADOS LOCALIZADOS NO SITIO LAGOA DOS MOICÓS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/05/2010 | 4773.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 129Hr(CENTO E VINTE E NOVE HORAS) DE CORTE, EM ROÇADOS LOCALIZADOS NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/05/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/05/2010 | 90.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 02 (DUAS) PORTAS BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/05/2010 | 160.00 | 00002042138436 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/05/2010 | 810.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/05/2010 | 360.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/05/2010 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2010 | 840.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNS-4951, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2010 | 640.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2010 | 360.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANOFATURADOS E RECICLAGEM DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSOARAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2010 | 115.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANOFATURADOS E RECICLAGEM DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSOARAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2010 | 23.00 | 11370002000199 | MARCYVALDA DE FATIMA R. MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/05/2010 | 690.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR VALMET DE PLACA 85 E TRATOR WALTRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2010 | 370.00 | 00054849500404 | RONIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO E FILMAGEM DO EVENTO "DIA DO EVANGELISMO" REALIZADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2010 | 650.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS IPANEMA DE PLACA MNA-4023 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2010 | 950.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENÂNCIO | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE 2 (SEGUNDA) PARCELA DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL SOM DE PAZ, DURANTE O EVENTO DIA DO EVANGELISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2010 | 210.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2010 | 1790.00 | 00055970443468 | ESTEVES JACINTO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DE EVANGELISMO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, A REALIZAR-SEÁ EM 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2010 | 70.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEMS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AJUDA POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS HOSPITALARES, POR A MESMA SE ESTAR EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2010 | 21.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2010 | 31.00 | 00009810045476 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESASE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2010 | 100.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2010 | 50.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, A MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA E VEIO ATRAVÉS DESTE SECRETARIA SOLICITAR AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2010 | 375.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISAS DE COR VERMELHA COM IMPRESSÃO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2010 | 100.00 | 00009810045476 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEMS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2010 | 430.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2010 | 430.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2010 | 200.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM DURAÇÃO DE 8Hrs (OITO HORAS), MINISTRADA AOS MONITORES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE FRANCISCO PEDRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CASA DO SR FRANCISCO PEDRO DA SILVA, SITUADA NA RUA RUBENS LINS, NESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2010 | 255.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2010 | 40.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELERIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2010 | 317.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA REESTRUTURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR REGINALDO VICENTE FAUSTINO, SITUADA NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2010 | 247.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2010 | 255.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2010 | 210.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2010 | 232.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2010 | 250.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2010 | 415.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2010 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2010 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2010 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2010 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2010 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2010 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2010 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2010 | 400.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2010 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2010 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2010 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2010 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2010 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2010 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2010 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2010 | 215.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2010 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2010 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2010 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2010 | 215.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2010 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2010 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2010 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2010 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2010 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2010 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2010 | 7590.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2010 | 3506.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2010 | 6586.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2010 | 23618.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2010 | 1400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSO, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2010 | 3000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2010 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI JORNADA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2010 | 336.00 | 00005491748420 | DÊNIS AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS GRUPOS DE JOVEMS E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI DETE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2010 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2010 | 500.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2010 | 1516.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2010 | 4106.66 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2010 | 2346.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2010 | 3000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRGRAMA DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2010 | 300.00 | 00007856805439 | SIMONE RAKEL MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA EMILIA BARBOSA NO PERIODO DE 03/05 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2010 | 9000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2010 | 1600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2010 | 1656.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2010 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2010 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2010 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2010 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2010 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2010 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2010 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2010 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2010 | 465.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2010 | 415.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2010 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2010 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2010 | 7322.83 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2010 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2010 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2010 | 465.00 | 00079784100487 | NILVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA SUELI DE SALES SILVA, POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2010 | 515.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA EMEF. BEATRIZ LOPES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2010 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2010 | 465.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, SUBSTITUINDO IVANILDO JORGE DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2010 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2010 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2010 | 465.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR IVANILDO JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2010 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2010 | 300.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE 26/04/2010 A 10/05/2010, EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR OSÉAS RODRIGUES DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2010 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2010 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2010 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2010 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2010 | 2556.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2010 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2010 | 41012.32 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2010 | 51548.10 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2010 | 37901.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2010 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2010 | 2253.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2010 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, MOTOR 1.6, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2010 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2010 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2010 | 6461.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2010 | 7605.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2010 | 4230.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2010 | 7515.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2010 | 265.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2010 | 1481.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS DESTA ENTIDADE, ENQUANTO FAZIA PARTE DO REGIME "CELETISTA", COMO TAMBÉM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2010 | 2434.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF, EFETUADO NO DIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2010 | 15000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2010 | 1573.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2010 | 473.76 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2010 | 254.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2010 | 5.55 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRAZO DE FATURA REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2010 | 96.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº015544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2010 | 978.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2010 | 135.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2010 | 37.20 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2010 | 697.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 2(DUAS) FOTOCOPIADORAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2010 | 55.99 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº015744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀQUELA REPARTIÇÃO, NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2010 | 714.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA:MNS-4951 VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2010 | 100.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATAR VALMET/85, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2010 | 456.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR VALTRA BM85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2010 | 1749.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR VALMET 85 E TRATOR VALTRA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2010 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP E DESENTUP PARAIBANA LT | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CRUZADA ENVEGELISTICA RALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2010 | 828.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNA-4023 E MNZ-9590, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2010 | 40.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2010 | 1140.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MERCEDES DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/06/2010 | 435.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2010 | 750.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 03 (TRES) BIROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2010 | 30.00 | 00001262952476 | LUZIA VITURINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/06/2010 | 27700.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA LIFE, MOTOR 1.0, ANO/MODELO 2010/2011, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/06/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2010 | 1773.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2010 | 108.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 1.350 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA) COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2010 | 140.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA EM IMAGEM DIGITAL COM LUNA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/06/2010 | 783.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2010 | 30.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2010 | 30.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2010 | 30.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2010 | 450.00 | 06194031000530 | ATACADÃO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2010 | 3980.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2010 | 337.20 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2010 | 5859.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2010 | 1971.02 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2010 | 246.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2010 | 509.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNS-4951, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2010 | 637.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ-9590 E MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2010 | 660.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRATOR VALMET 85 E VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2010 | 127.34 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITAR A REFERIDA AJUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2010 | 20.00 | 00047576413468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, CONCEDIDA POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2010 | 650.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNV-1714 E MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2010 | 500.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE HABITAÇÃO DE Nº518/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2010 | 255.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS (INHAME, MACAXEIRA, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2010 | 250.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2010 | 75.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2010 | 150.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30Kg DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2010 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2010 | 1702.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2010 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/06/2010 | 90.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2010 | 82.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2010 | 390.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2010 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2010 | 210.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM ART ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS (FUTEBOL AMADOR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/06/2010 | 580.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANOFATURA DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/06/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/06/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2010 | 370.00 | 00054849500404 | RONIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 2ª PARCELA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO E FILMAGEM DO EVENTO "DIA DO EVANGELISMO" REALIZADO NA PRAÇA ELIAS CAVALCANTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2010 | 253.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2010 | 212.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE ENTREGA DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/06/2010 | 24.00 | 00008488414412 | CICERO HENRIQUE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/06/2010 | 80.00 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2010 | 40.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICILS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2010 | 120.00 | 00001961355400 | JOSE BENICIO DE MELO IRMÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Programa de Geração de Emprego e Renda | Construção de um Galpão destinado as atividades produtivas da Comunida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONTRUÇÃO DE GALPÃO DA SRª ANA TELMA DANTAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/06/2010 | 171.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE FRANCISCO PEDRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/06/2010 | 203.80 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/06/2010 | 317.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA REESTRUTURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/06/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2010 | 171.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2010 | 266.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2010 | 237.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO NA CONTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2010 | 210.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2010 | 253.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2010 | 255.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2010 | 95.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2010 | 810.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES MMV-1714 E F-4000 MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2010 | 739.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2010 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2010 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2010 | 600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBOS E CANO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA KLQ-0204, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2010 | 106.00 | 00050413848434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO EIXO CENTRAL DA CARROÇA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/06/2010 | 1700.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2010 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2010 | 257.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2010 | 198.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNX-6022, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2010 | 150.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2010 | 2827.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2010 | 462.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNA-4023 E MNZ-9590,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2010 | 179.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2010 | 170.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2010 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2010 | 126.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA BEATRI LOPES (ANEXO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2010 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS, THINER, TOMADAS, CANALETE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2010 | 750.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2010 | 375.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA FORMICADA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2010 | 200.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 1 (UMA) ESTANTE, DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2010 | 540.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO) BANCAS PARA A ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2010 | 440.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/06/2010 | 150.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) METROS DE PRATELEIRA DESTINADO A ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/06/2010 | 726.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 33(TRINTA E TRES) CARTEIRAS DA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/06/2010 | 360.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, REALIZADO NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2010 | 2040.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:MNX-6022, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2010 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO ÔNIBUS DE PLACA:KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2010 | 215.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEARIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2010 | 220.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO) DESTINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2010 | 554.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS TRATOR VALMET 85 E TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/06/2010 | 1221.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 33Hs (TRINTA E TRES) DE CORTE DE TERRA EM ROÇADOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/06/2010 | 1147.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 31Hs (TRINTA E UMA) DE CORTE DE TERRA EM ROÇADOS LOCALIZADOS NO SITIO TAIPÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2010 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2010 | 299.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NO TRATOR VALTRA BM 85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2010 | 914.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNS-4951, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2010 | 260.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE ENTREGA A POPULAÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/06/2010 | 2100.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2010 | 135.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2010 | 254.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2010 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2010 | 293.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2010 | 1255.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2010 | 9.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/06/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/06/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/06/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/06/2010 | 40.00 | 00006864862429 | WEMERSON DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO O REFERIDO AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/06/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/06/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/06/2010 | 60.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2010 | 390.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NA OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2010 | 190.00 | 00014777478858 | EDEMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS DO PROGRAMA CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2010 | 2024.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2010 | 100.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2010 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2010 | 40.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SOLICITAR ESTE AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2010 | 35.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2010 | 30.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2010 | 100.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/06/2010 | 100.00 | 00008421442422 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/06/2010 | 100.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEMS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/06/2010 | 100.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2010 | 40.00 | 00005214480423 | JOSILENE VIRGINIO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/06/2010 | 980.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) CAMISAS COM IMPRESSÃO E 03(TRES) FAIXAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2010 | 220.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/06/2010 | 567.00 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS MINISTRADOS NO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2010 | 416.40 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS E ESPUMA DESTINADO AS ATIVIDAES DO PROGRAMA PETI, DESTGE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2010 | 50.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2010 | 1442.62 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2010 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2010 | 63.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA IMPRESSORA PARARELA, DESTINADO A IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2010 | 67.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM S/C, PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/06/2010 | 1406.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2010 | 751.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/06/2010 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NQC-8285/PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2010 | 234.62 | 09188376000146 | DETRAN D. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA NPZ-3406-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/06/2010 | 481.67 | 08750646000106 | CAVALCANTE E ALVES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2010 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE DIÁRIA DESTINADO A Sra. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA EXUCUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS DO MUNICÍPIO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBILCAS E PRIVADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/06 E 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2010 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2010 | 140.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2010 | 30.50 | 00006115496462 | MARIA JOSE DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONROME RECEITUÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2010 | 100.00 | 00003508335402 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2010 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ON FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05/2010 A 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2010 | 292.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2010 | 526.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2010 | 607.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2010 | 100.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2010 | 187.68 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2010 | 340.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2010 | 104.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2010 | 100.00 | 00004828109471 | NIVIA NAZARÉ DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS DESTA ENTIDADE, ENQUANTO FAZIA PARTE DO REGIME "CELETISTA", COMO TAMBÉM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2010 | 25.00 | 11370002000199 | MARCYVALDA DE FATIMA R. MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2010 | 600.00 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2010 | 576.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADFMINISTRÇÃO, COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2010 | 573.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2010 | 338.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2010 | 619.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2010 | 667.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2010 | 115.97 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2010 | 40.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2010 | 3032.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2010 | 3257.18 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2010 | 4163.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60%, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2010 | 47.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2010 | 192.24 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGINAÇÕS PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2010 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2010 | 2215.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2010 | 12000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS GATA BRONZEADA FORRO CICLONE, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2010 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2010 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2010 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2010 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2010 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2010 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2010 | 415.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2010 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2010 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2010 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2010 | 415.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2010 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2010 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2010 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2010 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2010 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2010 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2010 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2010 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2010 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2010 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2010 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2010 | 465.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR IVANILDO JORGE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2010 | 265.00 | 00084015829468 | JOSE ANTONIO MALHEIROS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KOE-6837/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA REFERENTE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2010 | 438.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2010 | 1147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2010 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2010 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2010 | 51.41 | 00047576413468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2010 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2010 | 60.00 | 00004042926401 | ILZA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESS DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2010 | 86.18 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2010 | 60.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2010 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2010 | 30.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2010 | 30.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2010 | 60.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2010 | 25.23 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM REMEDIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2010 | 8677.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2010 | 8989.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO ICMS-BB EM FAVOR DO ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2010 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2010 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2010 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2010 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2010 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2010 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2010 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2010 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2010 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2010 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2010 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2010 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2010 | 415.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2010 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2010 | 400.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2010 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2010 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2010 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2010 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2010 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2010 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2010 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2010 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2010 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2010 | 316.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2010 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2010 | 760.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHÃO MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MINNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2010 | 232.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONTRUÇÃO DE GALPÃO DA SRª ANA TELMA DANTAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2010 | 228.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2010 | 317.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA REESTRUTURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2010 | 190.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2010 | 152.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2010 | 266.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2010 | 2500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA OCASIÃO DO ÓBITO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO DE JOÃO PESSOA A SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2010 | 53.69 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2010 | 50.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2010 | 50.00 | 00004657232410 | RUBENS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESS DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2010 | 465.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2010 | 450.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/06/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/06/2010 | 50.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/06/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE FRANCISCO PEDRO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2010 | 40113.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2010 | 420.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ-6421, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2010 | 631.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET PRISMA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2010 | 567.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA MNA-4023, MNZ-9590 E NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2010 | 253.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2010 | 450.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO N O DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2010 | 180.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/06/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2010 | 55978.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/06/2010 | 37055.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/06/2010 | 1400.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISUALIDADE DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23/06/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2010 | 601.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES VALMET 85 E VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/06/2010 | 400.00 | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO AO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/06/2010 | 212.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN 150cc DE PLACA:KGP-7532/PB, PARA FICAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/06/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/06/2010 | 215.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2010 | 515.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2010 | 422.00 | 00001440474460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF. MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2010 | 30.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2010 | 250.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCELINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2010 | 50.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2010 | 534.55 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE JUROS, POR ATRAZO DE FATURA REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO DE CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2010 | 420.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2010 | 1639.92 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2010 | 8169.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2010 | 3210.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2010 | 7963.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2010 | 2449.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF, EFETUADO NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2010 | 7365.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2010 | 2270.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2010 | 1522.50 | 10753960000186 | VICTOR´S CENTER HOTEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COM A BANDA GATA BRONZEADA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO DIA 23/06/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2010 | 7800.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPÇENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 12M X 8M E SONORIZAÇÃO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 23/06/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2010 | 800.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2010 | 6013.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2010 | 79.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESS DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2010 | 40.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2010 | 50.00 | 00085326763400 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESS DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2010 | 5770.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2010 | 9460.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2010 | 1220.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-1714 MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2010 | 509.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2010 | 100.00 | 00088528073491 | JOAO VICENTE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2010 | 75.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2010 | 100.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003508335402 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2010 | 200.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2010 | 541.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2010 | 1114.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2010 | 696.53 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2010 | 2200.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A ESTRUTURA DE PALCO, SOM E GERRADOR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2010 | 1181.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2010 | 994.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2010 | 933.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CÓPIAS EXTRAS E JUROS POR ATRASO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2010 | 40.00 | 00002960511441 | PEDRO AVELINO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/07/2010 | 91.74 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/07/2010 | 30.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/07/2010 | 167.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/07/2010 | 616.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS CARIOFLEX, E UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA COORDENADO ATRAVES DA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2010 | 200.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA DA FAMILIA QUE SERA REALIZADO EM 09/07/2010, ATRAVES DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/07/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/07/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2010 | 788.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/07/2010 | 3349.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/07/2010 | 2246.25 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A LEI 11.960/2009, DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/07/2010 | 8984.99 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A LEI 11.960/2009, DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/07/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/07/2010 | 120.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AS ASTIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/07/2010 | 280.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO MALHA, DESTINADO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2010 | 27.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2010 | 47.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2010 | 86.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/07/2010 | 318.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA RITMO BOM NO DIA 11 DE JULHO POR OCASIÃO DO ARRAIA DA ESCOLA HENRIQUE JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/07/2010 | 108.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2010 | 585.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2010 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOAO LINS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2010 | 465.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS FEMININOS, DURANTE O DIA DE FAMILIA REALIZADO PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | Programa de Geração de Emprego e Renda | Construção de um Galpão destinado as atividades produtivas da Comunida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONTRUÇÃO DE GALPÃO DA SRª ANA TELMA DANTAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2010 | 300.00 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE ENTERRESSE DO MESMO NA CIDADE DE J. PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2010 | 148.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2010 | 248.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2010 | 212.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2010 | 190.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2010 | 317.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/07/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2010 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/07/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SOLICITAR ESTE AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/07/2010 | 56.60 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/07/2010 | 120.00 | 00007758063403 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/07/2010 | 80.00 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/07/2010 | 37.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UM CD DE PROPAGANDA PARA O EVENTO DO CRAS POR OCASIÃO DO EVENTO DO DIA DA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2010 | 50.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICILS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2010 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2010 | 50.00 | 00008343421469 | AMANDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/07/2010 | 60.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/07/2010 | 40.00 | 00006864862429 | WEMERSON DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO O REFERIDO AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/07/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/07/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU E VICE VERSA, DURANTE OS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/07/2010 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2010 | 295.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS RELIAZADAS EM UM VEICULO KADETT GL- MMW-7778, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECERTARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/07/2010 | 370.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO AO DIA DA FAMILIA REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2010 | 265.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DO DIA DA FMILIA EM CONJUNTO COM O PROJETO CIDADANIA REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30Kg DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/07/2010 | 320.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA RITMO BOM NO DIA 11 DE JULHO POR OCASIÃO DO ARRAIA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/07/2010 | 1900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/07/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/07/2010 | 2300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2010 | 483.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNA-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2010 | 578.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/07/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2010 | 693.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2010 | 1041.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO BASICO E QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AGRICOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2010 | 812.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2010 | 150.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/07/2010 | 143.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/07/2010 | 330.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/07/2010 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/07/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA KLQ-0204, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06/2010 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2010 | 1120.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-1714 MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2010 | 257.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/07/2010 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 3 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/07/2010 | 410.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA MONOFASICA 2 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/07/2010 | 810.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 3 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/07/2010 | 235.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 3 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2010 | 3440.00 | 00016008110510 | ARNALDO ENOQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PARTAL TURISTICO DA ENTRADA DA CIDADE E CONSTRUCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2010 | 3440.00 | 00016008110510 | ARNALDO ENOQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONVÊNIO N°0247291-32/2007, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU E O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/07/2010 | 3182.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 37Hs (TRINTA E SETE) DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/07/2010 | 2109.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 37Hs (TRINTA E SETE) DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO SITIO LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS DESTA ENTIDADE, ENQUANTO FAZIA PARTE DO REGIME "CELETISTA", COMO TAMBÉM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2010 | 1284.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/10 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2010 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANOFATURA DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PERANTE INSS/RECEITA FEDERAL E LIBERAÇÃO DO CND, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2010 | 210.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANOFATURADOS DESTINADOS AS IMPRESSOARAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2010 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/07/2010 | 280.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2010 | 130.00 | 00002870807490 | JOÇO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2010 | 1797.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2010 | 120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2010 | 2.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2010 | 166.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2010 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/07/2010 | 100.00 | 00014777478858 | EDEMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2010 | 40.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/07/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2010 | 191.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1121, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2010 | 100.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2010 | 30.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2010 | 30.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/07/2010 | 50.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/07/2010 | 370.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM), REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA FAMILIA, REALIZADO PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/07/2010 | 250.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/07/2010 | 300.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINAOD AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/07/2010 | 300.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS - MC MEIRA DIAS EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/07/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/07/2010 | 170.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM), REFERENTE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DA JUSTIÇA ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/07/2010 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2010 | 180.00 | 08810652000101 | J. MATOS CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/07/2010 | 100.00 | 00075356767404 | SEVERINO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/07/2010 | 27.50 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/07/2010 | 30.00 | 00005427025413 | CARIACI FERREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/07/2010 | 30.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/07/2010 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/07/2010 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUA ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/07/2010 | 50.00 | 00003508335402 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/07/2010 | 90.00 | 00003377019464 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2010 | 321.12 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2010 | 318.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA RITMO BOM NO DIA 25 DE JULHO POR OCASIÃO DO ARRAIA DA ESCOLA MANOEL INACIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2010 | 318.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA RITMO BOM NO DIA 24 DE JULHO POR OCASIÃO DO ARRAIA DA ESCOLA BERENICE MINDELLO RIBEIRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2010 | 215.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOK-9202 ONIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2010 | 347.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2010 | 559.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA DE PLACA: MPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2010 | 540.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2010 | 140.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2010 | 50.00 | 00004657232410 | RUBENS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2010 | 30.00 | 00001788600428 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2010 | 100.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2010 | 200.00 | 00003506315498 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2010 | 50.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2010 | 470.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2010 | 672.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2010 | 639.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2010 | 570.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCEDES BENZ E F.4000 DE PLACAS MMU-3406, MNZ-9590, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A LEI 11.960/2009, DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2010 | 30.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/07/2010 | 30.00 | 00007523609490 | MARIA HELENA DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIO, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA NÃO PODENDO ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2010 | 30.00 | 00005077016402 | DILMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2010 | 30.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2010 | 30.00 | 00001788944437 | ELYABIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NÃO PODENDO ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2010 | 30.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2010 | 30.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2010 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2010 | 30.00 | 00006894019495 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NÃO PODENDO ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2010 | 300.00 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA, PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIAR DA PESSOA SUPRA CITADA, EM RAZÃO DA MESMO NÃO TER CONDIÇÕES DE FINANCEIRA PARA SUPRIR TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2010 | 55.32 | 00003377019464 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2010 | 28.36 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO MÉDICO, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2010 | 35.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2010 | 1000.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS ESTIDANTES DA LOCALIDADE JOÃO CONSELHEIRO E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA EM ôNIBUS DE PLACA:KPB-3067/PB, DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 18/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2010 | 1000.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS ESTIDANTES DA LOCALIDADE JOÃO CONSELHEIRO E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA EM ôNIBUS DE PLACA:KPB-3067/PB, DURANTE O PERIODO DE 19/06 A 19/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2010 | 300.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS DE PLANTÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KOE-6837/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/07/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/07/2010 | 158.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/07/2010 | 254.70 | 08810652000101 | J. MATOS CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO AO IGDBF, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/07/2010 | 180.00 | 08810652000101 | J. MATOS CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO EM IMPRESSORA (TINTA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONTRUÇÃO DE GALPÃO DA SRª ANA TELMA DANTAS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2010 | 150.00 | 00085390801768 | GILVAN BENTO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2010 | 210.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA CARROS DE COLETA DE LIXO E SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES DOS POSTES METALICOS DOS CANTEIROS DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2010 | 210.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIZ E NA RUA GENTIL LINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2010 | 317.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/07/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/07/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/07/2010 | 160.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2010 | 232.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2010 | 171.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2010 | 171.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2010 | 248.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2010 | 190.00 | 00067678041420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/07/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/07/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/07/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/07/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/07/2010 | 890.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCEDES BENZ E F.4000 DE PLACAS MMU-1714, MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/07/2010 | 327.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO, CELTA DE PLACA:MNZ-6421, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2010 | 766.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/07/2010 | 40.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/07/2010 | 20.00 | 00072585129420 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2010 | 30.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICILS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2010 | 30.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2010 | 30.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2010 | 40.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2010 | 30.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2010 | 50.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO SEM PODER ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/07/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2010 | 140.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA, A COMPRA DE PASSAGEM, O MESMO ECONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2010 | 32.00 | 00007216761707 | MARIA JOSE NUNES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2010 | 425.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇÃO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO P.E.T.I. NA LOCALIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/07/2010 | 300.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 75(SETENTA E CINCO) PEÇAS DE ROUPAS, DO FARDAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/07/2010 | 425.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇÃO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO P.E.T.I. NA LOCALIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2010 | 1252.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BIROS,PINTURA DE ARMARIOS EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DO IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2010 | 80.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO, DESTINADO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2010 | 150.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AS ASTIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/07/2010 | 115.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/07/2010 | 410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA: MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/07/2010 | 761.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA:NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/07/2010 | 75.50 | 00003437220462 | JOSENILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2010 | 770.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 2128/06/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/07/2010 | 208.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010, NO DIARIO OFICIAL EDICAÇÃO 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/07/2010 | 100.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM REMEDIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/07/2010 | 525.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS 21 QUESTIONARIOS APLICADO COM AS FAMILIA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BCP NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2010 | 1500.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | IMPORTE RELATIVO AO RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2010 | 7365.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2010 | 423.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2010 | 465.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2010 | 8068.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2010 | 11905.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2010 | 546.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2010 | 1307.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2010 | 654.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2010 | 2678.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A LEI 11.960/2009, DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2010 | 2664.35 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE A LEI 11.960/2009, DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2010 | 465.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2010 | 2880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2010 | 130.00 | 00014777478858 | EDEMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2010 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2010 | 215.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2010 | 82.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM REMÉDIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, A MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA E VEIO ATRAVÉS DESTE SECRETARIA SOLICITAR AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2010 | 21.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECEITA EM ANEXO, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA SEM PODER ARCAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2010 | 30.00 | 00001262952476 | LUZIA VITURINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA SEM PODER ARCAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2010 | 123.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2010 | 380.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2010 | 380.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2010 | 380.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2010 | 415.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2010 | 415.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2010 | 415.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2010 | 415.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2010 | 380.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2010 | 415.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2010 | 380.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2010 | 380.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2010 | 515.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2010 | 380.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2010 | 465.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2010 | 415.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2010 | 415.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2010 | 380.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2010 | 415.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2010 | 380.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2010 | 100.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2010 | 380.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2010 | 380.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2010 | 380.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2010 | 38645.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2010 | 56628.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2010 | 40113.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2010 | 6703.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2010 | 2026.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2010 | 380.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2010 | 380.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2010 | 380.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2010 | 415.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2010 | 380.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2010 | 415.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2010 | 380.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2010 | 415.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2010 | 465.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2010 | 415.00 | 00007050274496 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2010 | 415.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2010 | 215.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2010 | 380.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2010 | 215.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2010 | 380.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2010 | 465.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2010 | 380.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2010 | 380.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2010 | 380.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2010 | 465.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2010 | 415.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2010 | 415.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2010 | 465.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2010 | 465.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2010 | 380.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2010 | 380.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2010 | 415.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2010 | 380.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2010 | 9460.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2010 | 4690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2010 | 18648.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/08/2010 | 656.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/08/2010 | 2458.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/08/2010 | 304.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/08/2010 | 6744.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/08/2010 | 2152.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/08/2010 | 523.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2010 | 265.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2010 | 129.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2010 | 624.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2010 | 1000.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2010 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2010 | 410.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2010 | 573.75 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2010 | 240.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2010 | 254.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2010 | 484.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/08/2010 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2010 | 534.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO A GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2010 | 953.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2010 | 1279.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/08/2010 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2010 | 440.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2010 | 1396.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS DA ESCOLA CIEM E 13 (TREZE) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS DA ESCOLA GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO, PINTURA DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO E CONFECÇÃO DE UM BIRÔ PARA ESCOLA EMILIA BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2010 | 110.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 (CINCO) CARTEIRAS DA ESCOLA JOÃO LINS VIEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2010 | 415.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2010 | 712.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ALCOOL, DESTINADO AO VEÍCULO, IPANEMA DE PLACA:MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2010 | 853.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS CELTA NRZ-3406 E PARATI MNZ:9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2010 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2010 | 40.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2010 | 40.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2010 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM RODIVIÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2010 | 50.00 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS A BENEFICIADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2010 | 1090.12 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2010 | 500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2010 | 355.28 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2010 | 300.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2010 | 130.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26Kg DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2010 | 150.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30Kg DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2010 | 150.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30Kg DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2010 | 890.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCEDEZ DE PLACA:MMV-1714 E F-4000 DE PLACA:MNM:1563, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2010 | 301.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2010 | 100.00 | 00043692320400 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, POIS A BENEFICIÁRIA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS SEM PODER ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITAR AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2010 | 30.00 | 00006619390498 | PATRICIA FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTIANDA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA BENEFICIARIA ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2010 | 25.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMÉDIOS PARA TRATAMENTO, POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SOLICITAR AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2010 | 30.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTIANDA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA BENEFICIARIA ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/08/2010 | 30.00 | 00003507366428 | MARILEUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTIANDA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA BENEFICIARIA ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/08/2010 | 130.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 722 Mts DE MALHA RADIOSA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/08/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/08/2010 | 279.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/08/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/08/2010 | 499.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET HP P1102W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/08/2010 | 202.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/08/2010 | 48.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/08/2010 | 75.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/08/2010 | 780.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/08/2010 | 144.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/08/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/08/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2010 | 30.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2010 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/08/2010 | 63.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITAR A REFERIDA AJUDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/08/2010 | 197.20 | 00002598653467 | ANTONIO FRANCISCO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/08/2010 | 100.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REUCUPERAÇÃO DO MURO DA SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/08/2010 | 232.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/08/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/08/2010 | 171.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/08/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/08/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/08/2010 | 210.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/08/2010 | 210.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Programa Viva São Miguel | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2010 | 266.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2010 | 70.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2010 | 317.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA LUIS VAZ DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2010 | 290.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2010 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGENS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2010 | 26.00 | 00003909797407 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2010 | 30.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2010 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/08/2010 | 1500.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 100 EXEMPLARES DO LIVRO "SÃO MIGUEL CONTA SUA HISTÓRIA", DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/08/2010 | 920.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2010 | 426.67 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2010 | 245.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2010 | 780.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ -MMV-1714, MNM-1563,, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2010 | 395.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2010 | 199.60 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - J. S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDO POLIESTER PASTEURIZADO, DESTINADO AS ATIVODADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2010 | 421.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4123, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2010 | 498.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ALCOOL, DESTINADO AO VEÍCULO, CELTA NPZ-3406, PARATI MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2010 | 225.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EM FAVOR DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL SERPRO -REGIONAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2010 | 50.00 | 00009933355430 | JOÃO PAULO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006255676412 | MARILEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2010 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2010 | 60.00 | 00008157329450 | JERONIMO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2010 | 100.00 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FUINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2010 | 200.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2010 | 1073.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2010 | 160.00 | 00080512372772 | ANTONIA DE MARIA MESQUITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET 85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2010 | 336.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO E NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNM-1563, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2010 | 100.00 | 00009801524456 | GILMAR DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2010 | 50.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2010 | 60.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2010 | 40.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2010 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2010 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2010 | 250.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2010 | 349.00 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2010 | 187.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1121, PERTENCENTE AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2010 | 130.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2010 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2010 | 150.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2010 | 519.40 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS - NILCELIA AVIAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2010 | 151.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHA 3629-1088 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2010 | 285.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICA DO TELEFONE DE Nº 3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2010 | 1255.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2010 | 252.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHA 3629-1078 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2010 | 3034.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ARADO SENDO 82Hs (OITENTA E DUAS) DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO SITIO CAFÉ DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2010 | 900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/08/2010 | 330.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO E REPARO COMPLETO DA CAIXA DO CÂMBIO, JOGO DE REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO, JUNTA DE CABEÇOTE, JUNTA DA TAMPA DE VÁUVULA DO TRATOR WALTRA-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2010 | 150.00 | 00050413848434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE ARADA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/08/2010 | 250.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO DO FGTS DESTA ENTIDADE, ENQUANTO FAZIA PARTE DO REGIME "CELETISTA", COMO TAMBÉM JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/08/2010 | 500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PERANTE INSS/RECEITA FEDERAL E LIBERAÇÃO DO CND, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/08/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2010 | 520.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/08/2010 | 350.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DO ARRAIÁ DA EDUCAÇAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/08/2010 | 200.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA RITMO BOM, POR OCASIAO DO ARAIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2010 | 320.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UMA GELADEIRA E CONSERTO DE UMA FREEZER E DE TRES BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2010 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DE 1/2CV. PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, LOCALIZADA NO ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2010 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE BOMBA TRIFÁSICA, DE 3 CV, PERTENCENTE AO POSTO JOÃO PEDRO, QUE ABASTECE A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2010 | 764.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2010 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2010 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2010 | 257.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2010 | 100.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/08/2010 | 50.00 | 00006359603462 | RISONEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2010 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2010 | 205.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COM MANUITENÇÃO DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1.1/2 CV, DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2010 | 235.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA CENTRIFUGA DE 2CV. QUE ABASTECE A COMUNIDADE EM LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2010 A 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2010 | 121.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2010 | 150.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA BM-85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2010 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2010 | 30.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR A PESSOA ACIMA CITADA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E VEIO SOLICITAR O PRESENTE AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2010 | 58.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2010 | 702.30 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/08/2010 | 150.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/08/2010 | 300.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12/08 E 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2010 | 438.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2010 | 265.00 | 00032364261449 | ADAILTON MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR A CERTIDÃO DA CRP DESTE MUNICIPIO A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2010 | 798.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASRTECIMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO, PRISMA DE PLACA:NQB-2109, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2010 | 1996.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULOS MERCEDES BENZ-MMV-1714, F-4000 MNM-1563, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2010 | 224.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MOK-9302, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2010 | 296.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ALCOOL, DESTINADO AO VEÍCULO, IPANEMA DE PLACA:MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/08/2010 | 680.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS CELTA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA:MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/08/2010 | 234.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/08/2010 | 182.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/08/2010 | 810.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO, TRATOR VALTRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2010 | 7821.70 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2010 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2010 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS E POLIETILENO COM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2010 | 100.00 | 00006305584427 | ALINE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/08/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2010 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ASTIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2010 | 2000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2010 | 490.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/08/2010 | 700.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO DIA DA CULTURA QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª ANA TELMA DANTAS, SITUADA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2010 | 265.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. JOAO CANDIDO DE LIMA NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2010 | 210.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA DA SRA. ANA TELMA DANTAS NO CONJUNTO NOVA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2010 | 253.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA EMILIA BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2010 | 70.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO 6º ARRAIA DA EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2010 | 212.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2010 | 190.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2010 | 228.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2010 | 190.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2010 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA 1º DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA 1º JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2010 | 960.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASRTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:MMV-1714, FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2010 | 216.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KOE-6837/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/08/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2010 | 304.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASRTECIMENTO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2010 | 644.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA DE PLACA NPZ-3406, MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2010 | 908.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2010 | 751.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASRTECIMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO, PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/08/2010 | 79.80 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2010 | 430.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2010 | 1320.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2010 | 661.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A D.I.R.F. ANUAL DESTE MUNICIPIO, EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2010 | 33.39 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE REMÉDIOS CONFORME RECEITA EM ANEXO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2010 | 30.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ESTÁ PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS E VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SOLICITAR AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2010 | 1408.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 64(SESSENTA E QUATRO) COLETORES DE LIXO FEITOS EM FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/08/2010 | 425.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECREAÇÃO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DO P.E.T.I. NA LOCALIDADE DE LAGOA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2010 | 450.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2010 | 30.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/08/2010 | 30.00 | 00005576099419 | JOSENICE VITURINO DE LIMA | IMPORTE IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A MESMA PASSA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS SEM PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS VEOI SOLICITAR AUXILIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/08/2010 | 843.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO A SE APRESENTAREM EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO POR OCASIÃO DO DIA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/08/2010 | 843.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO A SE APRESENTAREM EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO POR OCASIÃO DO DIA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/08/2010 | 270.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR- EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2010 | 775.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITAÇÃO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO DIA DA CULTURA QUE SE REALIZARA NO DIA 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2010 | 212.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2010 | 253.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2010 | 907.50 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GESSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2010 | 2227.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GESSO DESTINADO A ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2010 | 65.00 | 00008157329450 | JERONIMO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2010 | 528.70 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2010 | 109.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO, PLOTAGEM E GRAVAÇÃO DE CD'S, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2010 | 565.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2010 | 12495.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2010 | 8221.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2010 | 490.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2010 | 15000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2010 | 7365.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 17/08/2010 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2010 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2010 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2010 | 2880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2010 | 430.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2010 | 515.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2010 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2010 | 465.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2010 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2010 | 515.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2010 | 465.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2010 | 465.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2010 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2010 | 465.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2010 | 430.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2010 | 430.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2010 | 465.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2010 | 430.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2010 | 465.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2010 | 430.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2010 | 430.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2010 | 430.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2010 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2010 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA TITAN 150,, DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2010 | 430.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2010 | 221.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CIEM EM SUBISTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO, POR UM PERIODO DE 13 DIAS POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2010 | 440.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2010 | 430.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQJ-5900-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2010 | 41959.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2010 | 56614.74 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2010 | 38670.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2010 | 6703.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2010 | 2234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2010 | 110702.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR EM DA EDUCAÇÃO BASICA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRONICO nº36/2009, CONFORME CONVENIO Nº701727/2010, FIRMADO COM O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2010 | 265.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2010 | 430.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2010 | 465.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2010 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2010 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2010 | 515.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2010 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2010 | 475.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2010 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2010 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2010 | 515.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2010 | 465.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2010 | 515.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2010 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2010 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2010 | 430.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2010 | 465.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2010 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2010 | 430.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2010 | 440.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2010 | 430.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2010 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2010 | 515.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2010 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2010 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2010 | 380.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2010 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2010 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2010 | 4690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2010 | 9630.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2010 | 18160.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2010 | 100.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2010 | 30.00 | 00007093701485 | KATIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE SUBSISTÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2010 | 370.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISETAS PARA OS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2010 | 506.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2010 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2010 | 265.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2010 | 320.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO PAIF COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2010 | 2100.00 | 08570515000139 | ARZ-empreend. e entreten.Regivaldo R. de Souza | IMPORTE RELATIVO A ESTRUTURA DE PALCO, MEDINDO 8X5 DE ESTRUTURA METALICA POR OCASIÃO DA SEMAMA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2010 | 250.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA BM-85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2010 | 1350.00 | 09658516000100 | DELTCH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB. 0,5CV 220V, DESTINADO A COMUNIDADE DENOMINADA SITIO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2010 | 137.00 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO, PARA CONSTRUÇÃO DE 13 (TREZE), CASAS POPULARES SEM LAJE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2010 | 300.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA BERENICE MINDELINO COUTINHO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA JOSE COSTA DE LIMA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2010 | 1041.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENSAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAL (PELE, ESTEIRA, TALABAR), DESTINADO A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2010 | 886.72 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS REALIZADOS, PARA ENGRANDECER E ESTIMULAR A PRATICA DE ESPORTE DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2010 | 176.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2010 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2010 | 715.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CÓPIAS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2010 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CÓPIAS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/09/2010 | 1060.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, COORDENADO ATRVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2010 | 2995.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2010 | 2529.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2010 | 517.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA: MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2010 | 1257.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2010 | 1431.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Formação de Recursos Humanos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Capacitação de Professores e Técnicos da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2010 | 150.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DA CAPACITAÇÃO COM TECNICOS PARA O BCP NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2010 | 502.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2010 | 1761.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2010 | 793.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2010 | 5159.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2010 | 242.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2010 | 780.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2010 | 224.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2010 | 669.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS IPANEMA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA:MNA4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2010 | 869.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA MPZ-3406, PARATI MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2010 | 1230.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:MMV-1714, FORD F-4000 DE PLACA:MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2010 | 240.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/09/2010 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA P.E.T.I. DOS NUCLEOS DE LAGOA PRETA E CAFE DO VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2010 | 630.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURAS DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2010 | 600.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2010 | 365.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPA DE PALHAÇO PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO .C.RA.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2010 | 210.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MAQUIAGEM NO ROSTO DAS CRIANÇAS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2010 | 370.00 | 00083311530730 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DA BANDA FANFARRA ANTONIO NUNES MACHADO EM VIRTUDE DO EVENTO CIVIL DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL DO PROGRAMA CRAIS/PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2010 | 105.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GRID POR OCASIAO DO DIA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, COM O PESSOAL DO P.A.I.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2010 | 650.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2010 | 2812.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2010 | 497.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2010 | 326.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2010 | 280.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2010 | 77.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2010 | 47.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2010 | 500.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 27,78 Mts DE MALHA RADIOSA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/09/2010 | 644.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS E CONCERTO DE 02(DUAS) CADEIRAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/09/2010 | 264.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARAVILHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/09/2010 | 212.00 | 00003763464425 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENT. MARAVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2010 | 264.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARAVILHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2010 | 264.00 | 00009911099458 | GIVANALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARAVILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2010 | 228.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2010 | 304.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2010 | 190.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2010 | 265.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2010 | 190.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2010 | 190.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2010 | 253.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2010 | 228.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2010 | 228.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2010 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO E 24 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2010 | 190.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E 24 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2010 | 171.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA RECUPARAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E 24 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2010 | 190.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2010 | 265.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2010 | 228.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/09/2010 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria das Escolas do Municipio | Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos para Escolas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/09/2010 | 1820.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, MASTROS E BANDEIRAS DO PAIS, ESTADO E MUNICIPIO, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2010 | 60.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/09/2010 | 50.00 | 00084024445472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/09/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/09/2010 | 41.87 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/09/2010 | 35.80 | 00002604608421 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/09/2010 | 237.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/09/2010 | 214.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/09/2010 | 630.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULOS MERCEDES BENZ MMV-1714, F-400 MNM-1563, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/09/2010 | 430.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA NPZ-3406, PARATI MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/09/2010 | 359.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA: MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/09/2010 | 132.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS MQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/09/2010 | 320.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DO DESFILE CIVIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/09/2010 | 200.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DA MERENDA DO PETI, E MONTAGEM DO PALCO E APOIO AOS TRABALHOS DO DIA DA CULTURA COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/09/2010 | 1275.00 | 00067682790415 | GEIMISON JOSE BENTO DE MACEDO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS OLIVINA OLIVIA CARNEIURO DA CUNHA PROF. OSCAR DE CASTRO E ARNALDO DE BARROS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVIL EM 07 DE SETEMBRO DE 2010 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/09/2010 | 370.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOSE JOSMAR DIAS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/09/2010 | 320.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOSÉ GILDO BARBOSA POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO EM 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/09/2010 | 560.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/09/2010 | 584.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/09/2010 | 405.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/09/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀQUELA REPARTIÇÃO, NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2010 | 198.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2010 | 44.90 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2010 | 200.00 | 00002535516411 | JOSIVAL SEMIAO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2010 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/09/2010 | 145.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNM-1563, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2010 | 930.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCES BENZ DE PLACAS MMV-1714, MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2010 | 209.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08/2010 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2010 | 70.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO KADET DE PLACA MMW-7778, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/09/2010 | 100.00 | 00007893750448 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2010 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2010 | 40.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/09/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/09/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/09/2010 | 60.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/09/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/09/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2010 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/09/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2010 | 316.00 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE UM CD DE PROPAGANDA PARA O EVENTO DIA DA CULTURA REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/09/2010 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD-F-4000, DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/09/2010 | 30.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDADOR E BORRACHARIA NO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/09/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/09/2010 | 632.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2010 | 568.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2010 | 54.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2010 | 542.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2010 | 410.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NÚMERO (83)3629-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2010 | 1255.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2010 | 1350.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/09/2010 | 350.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2010 | 934.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2010 | 430.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2010 | 1350.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2010 | 322.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 02(ARMARIOS) ARMÁRIOS E CONCERTO DE 05(CINCO) CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2010 | 245.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2010 | 85.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2010 | 300.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA RITMO BOM, POR OCASIAO DO ARAIA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2010 | 316.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA: MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2010 | 493.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA: CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARTI DE PLACAS MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2010 | 180.00 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2010 | 180.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2010 | 444.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: MOK-9302 E NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2010 | 200.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ENGRENAGEM DA BOMBA DE DIREÇÃO DO TRATOR WALTRA-BM/85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2010 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2010 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2010 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2010 | 2.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2010 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2010 | 3.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/09/2010 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2010 | 218.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2010 | 74.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO, PLOTAGEM E GRAVAÇÃO DE CD'S, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/09/2010 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELERIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/09/2010 | 100.00 | 00006844044437 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/09/2010 | 100.00 | 00001150631457 | ERONILDO ARTHUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO SEM PODER ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/09/2010 | 100.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/09/2010 | 150.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/09/2010 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMESTÍCIOS, A PESSOA SUPRA CITADA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS E VEIO SOLICITAR AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2010 | 35.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/09/2010 | 60.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, A PESSOA SUPRA CITADA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2010 | 110.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/09/2010 | 40.00 | 00008045897473 | CARDIVANDO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM, O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2010 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2010 | 320.00 | 00060308176472 | RUBENS PAIVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/09/2010 | 102.24 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2010 | 220.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP-PSC 1315 E LX-300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2010 | 100.00 | 00005497684408 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2010 | 60.00 | 00091665558415 | JOÃO BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR EM MARATONA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/09/2010 | 60.00 | 00008312601490 | RAKEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR EM MARATONA FEMININA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/09/2010 | 100.00 | 00006025261407 | ODILON BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇAO DO SEGUNDO LUGAR NA MARATONA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/09/2010 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/09/2010 | 30.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/09/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/09/2010 | 102.80 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/09/2010 | 100.00 | 00097782670497 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM PASSAGENS, POR SE ENCONTRA DESEMPREGADA VEM ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR ESTA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/09/2010 | 62.42 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/09/2010 | 100.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/09/2010 | 30.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECREATRIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/09/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/09/2010 | 40.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | IMPORTE RELATIVO AO CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, POR A MESMA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA NO MOMENTO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SOLITAR AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/09/2010 | 30.00 | 00008681631470 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS A BENEFICIADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/09/2010 | 50.00 | 00008598422401 | ROSALIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2010 | 30.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/09/2010 | 40.00 | 00002594093408 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2010 | 264.00 | 00009911099458 | GIVANALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARAVILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2010 | 212.00 | 00003763464425 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENT. MARAVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2010 | 212.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª ANA TELMA DANTAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/09/2010 | 253.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/09/2010 | 274.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/09/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/09/2010 | 232.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/09/2010 | 316.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/09/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/09/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/09/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/09/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/09/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/09/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/09/2010 | 253.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/09/2010 | 253.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/09/2010 | 274.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/09/2010 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 24 DE JULHO E DO PISO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/09/2010 | 274.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2010 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/09/2010 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2010 | 380.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2010 | 130.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A COORDENAÇÃO DA MARATONA REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/09/2010 | 509.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULOS DE PLACA: NPZ-3406, PARATI MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/09/2010 | 562.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA:MNA-4023, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2010 | 305.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 01(ESTANTE), CONSERTO EM UM ARMÁRIOS PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2010 | 718.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2010 | 456.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2010 | 5064.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2010 | 1292.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2010 | 2131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/09/2010 | 413.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/09/2010 | 652.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/09/2010 | 222.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2010 | 960.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS MERCES BENZ DE PLACAS MMV-1714, MNM-1563, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2010 | 19492.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/09/2010 | 30.00 | 00003501869444 | CARLOS ANDRE FELIPE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/09/2010 | 75.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR A CIDADÃ SUPRA CITADA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA VEIO ATRAVÉS DA SEVRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR O AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/09/2010 | 30.00 | 00007093701485 | KATIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/09/2010 | 30.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/09/2010 | 46.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/09/2010 | 50.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/09/2010 | 80.00 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/09/2010 | 30.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/09/2010 | 11.00 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/09/2010 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/09/2010 | 2882.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/09/2010 | 60.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/09/2010 | 234.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE UM ARMARIO DE AÇO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE MADEIRA COM PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/09/2010 | 3374.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/09/2010 | 1332.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE ENTRE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/09/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KOE-6837/PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/09/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/09/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/09/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/09/2010 | 100.00 | 00008341002400 | VAGNER LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEMS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AJUDA POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008195017436 | CARLOS FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/09/2010 | 50.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/09/2010 | 100.00 | 00001163853402 | RIZONALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/09/2010 | 653.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/09/2010 | 623.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/09/2010 | 218.00 | 08863102000142 | MARCIO MIUDEZAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/09/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, DE PLACA NPR 7395, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/09/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/09/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/09/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/09/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/09/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/09/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/09/2010 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/09/2010 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2010 | 50.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DETINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2010 | 120.00 | 00006894019495 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO NÃO PODENDO ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2010 | 30.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2010 | 38.74 | 00008153913409 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POIS A MESMA SE TRATE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2010 | 250.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2010 | 180.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2010 | 275.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2010 | 430.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2010 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2010 | 475.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2010 | 110.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2010 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2010 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2010 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2010 | 515.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2010 | 465.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2010 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2010 | 515.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETMEBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2010 | 430.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2010 | 465.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2010 | 465.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2010 | 440.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2010 | 515.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2010 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2010 | 430.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2010 | 265.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2010 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2010 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2010 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2010 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2010 | 430.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2010 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2010 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2010 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2010 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2010 | 430.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2010 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2010 | 4690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2010 | 9358.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2010 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA TITAN 150,, DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA, RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2010 | 465.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2010 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2010 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2010 | 465.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2010 | 515.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2010 | 515.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2010 | 270.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI TIRANDO LICENÇA MATENIDADE DA SERVIDORA IVANILZA SEVERINA DA SILVA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2010 | 430.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2010 | 465.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GEARIS JUNTO A ESCOLA MUICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2010 | 430.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2010 | 430.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2010 | 465.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2010 | 430.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2010 | 430.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2010 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2010 | 465.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2010 | 644.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NO 6º ANO A.B.C. NO TURNO TARDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2010 | 465.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2010 | 465.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2010 | 430.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA, LACALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2010 | 430.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2010 | 34.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA RITMO BOM POR OCASIAO DO ARRAIA DA EDUCAÇÃO NO DIA 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQJ-5900-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2010 | 430.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2010 | 38955.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2010 | 56109.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2010 | 42290.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2010 | 6963.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2010 | 253.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA EMILIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2010 | 515.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2010 | 12035.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2010 | 8181.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2010 | 493.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2010 | 406.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2010 | 2501.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, NO DIA 30/09/2010, EM FAVOR DO DARF-SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2010 | 7465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 17/08/2010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2010 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2010 | 2880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2010 | 211.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2010 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2010 | 243.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2010 | 140.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E UM BARROTEW EM CADA EXTREMIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2010 | 403.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ- 3406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2010 | 148.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2010 | 106.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2010 | 53.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DA MERENDA DO PETI, E MONTAGEM DO PALCO E APOIO AOS TRABALHOS DO DIA DA CULTURA COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2010 | 348.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2010 | 232.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2010 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2010 | 212.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRª ANA TELMA DANTAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2010 | 290.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2010 | 995.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO TANQUI, MANGUEIRA HDIRAULICA, SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA, DO VEICULO CAMINHÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2010 | 253.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2010 | 211.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2010 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2010 | 264.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2010 | 243.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2010 | 232.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2010 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2010 | 137.00 | 00005449096402 | SEBASTIAO MUNIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NO SITIO MOCOIS, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2010 | 30.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOS ATENDIDOS AOS JOVENS DO PRO-JVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2010 | 40.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2010 | 180.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2010 | 40.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2010 | 90.00 | 00006598534429 | MICHELE XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2010 | 70.00 | 00005497684408 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/10/2010 | 82.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (VERDURAS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/10/2010 | 47.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2010 | 194.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2010 | 1620.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E PARA UMA F.4000 PLACA 1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2010 | 663.27 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, BALA, PIRULITOS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2010 | 793.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2010 | 224.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/10/2010 | 670.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA PLACA NPZ-3406 E PARATI PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/10/2010 | 900.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA O CARRO IPANEMA PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2010 | 745.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2010 | 1648.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2010 | 1428.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTADESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2010 | 100.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2010 | 30.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/10/2010 | 100.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2010 | 30.00 | 00006730246448 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/10/2010 | 84.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/10/2010 | 50.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/10/2010 | 78.57 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/10/2010 | 100.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM PAGAMENTO DE IMOVEL (CASA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/10/2010 | 103.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/10/2010 | 34.33 | 00003508255484 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/10/2010 | 30.00 | 00003504656492 | JOSE BARBOSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/10/2010 | 68.00 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/10/2010 | 54.79 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/10/2010 | 265.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 ESTANDARTES DO PETI,PARA DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/10/2010 | 456.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2010 | 264.00 | 00009911099458 | GIVANALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARAVILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/10/2010 | 264.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARAVILHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/10/2010 | 212.00 | 00003763464425 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. JOSE AFONSO DE SOUZA, SITUADA NO ASSENT. MARAVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/10/2010 | 1656.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COMER E INDUST LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/10/2010 | 210.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/10/2010 | 930.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULOS MERCEDES BENZ MMV-1714, F-400 MNM-1563, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/10/2010 | 848.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/10/2010 | 674.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/10/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀQUELA REPARTIÇÃO, NO DIA 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/10/2010 | 3330.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/10/2010 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/10/2010 | 912.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MQK-9302, NQC-8285, KGS-3775, KJC-2409, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA AS ELEIÇÕES DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/10/2010 | 1060.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇAO DAS DESPESAS;CLASSIFICAÇAO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/10/2010 | 491.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS CELTA NPZ-3406, PARATI MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2010 | 829.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA: MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/10/2010 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/10/2010 | 1210.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/10/2010 | 1900.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/10/2010 | 1924.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/10/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/10/2010 | 195.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/10/2010 | 115.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/10/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/10/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/10/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/10/2010 | 220.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 44X R$5,00 PARA POLICIAIS POR OCASIAO DA ELEIÇAO QUE FOI REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/10/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/10/2010 | 1000.00 | 09300005000104 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A 50 (CINQUENTA), 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, ATENDIDAS POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/10/2010 | 400.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMOVEIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORIAIS, REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/10/2010 | 1255.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/10/2010 | 228.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHA 3629-1078 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/10/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UAM CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO PUBLICO,COM ENDEREÇO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/10/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/10/2010 | 468.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR WALTRA-BM-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/10/2010 | 160.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BORRACHARIA REALIZADO NO TRATOR VALTRA 85 E NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2010 | 900.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS AGRICOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/10/2010 | 280.00 | 00007085788453 | Getulio Alonso da Silva | IMPORTANCIA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO:SOLDA E REFORÇO NO SUPORTE DA GRADE ARADOURA, SOLDA NO SUPORTE DE TRAÇAO, REPOSIÇAO DE PEÇAS:PINO DE SUPORTE DA GRADE, RUELAS DE ENCOSTO, RUELAS DE ENCOSTO DA TRAÇAO,PINO DO SUPORTE DA TRAÇAO,DO TRATOR VALTRA-BM/85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/10/2010 | 2500.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/10/2010 | 200.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BORRACHARIA REALIZADO NOS CARRINHOS DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/10/2010 | 212.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTO TAXI,NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE INFRA ESTRUTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/10/2010 | 1700.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/10/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNM-1563, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09/2010 A 17/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/10/2010 | 30.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2010 | 30.00 | 00004937478427 | SEVERINA TAVARES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/10/2010 | 100.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/10/2010 | 120.00 | 00001562166476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/10/2010 | 32.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/10/2010 | 40.00 | 00003508618463 | SEVERINA SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/10/2010 | 15.77 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/10/2010 | 30.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/10/2010 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/10/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/10/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESASE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/10/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA),, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/10/2010 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/10/2010 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/10/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/10/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/10/2010 | 1000.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/10/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/10/2010 | 575.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/10/2010 | 107.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/10/2010 | 400.00 | 09300005000104 | PATRICIA CAVALCANTE FALCÃO GRANJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE), 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, ATENDIDAS POR ESTE SERVIÇOS REGISTRAL, PARA O I.G.D.B.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/10/2010 | 704.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DVD, FUNDOS PLASTICOS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO I.D.G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/10/2010 | 1610.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/10/2010 | 354.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/10/2010 | 300.00 | 00052637395400 | ROSA MARREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, 83 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/10/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/10/2010 | 150.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR A CIDADÃ SUPRA CITADA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA VEIO ATRAVÉS DA SEVRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR O AUXILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/10/2010 | 14.50 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE REMEDIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/10/2010 | 35.00 | 00006619390498 | PATRICIA FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTIANDA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA BENEFICIARIA ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/10/2010 | 535.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/10/2010 | 745.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/10/2010 | 2808.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/10/2010 | 79.00 | 00079001459404 | SEVERINO FERREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2010 | 100.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POIS A BENEFICIADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2010 | 78.29 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A BENEFICIADA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2010 | 150.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PRA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/10/2010 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/10/2010 | 27.00 | 00002180247460 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/10/2010 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/10/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/10/2010 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2010 | 286.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/10/2010 | 158.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/10/2010 | 215.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL REALIZADO NA ESCOLA CIEM-HV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/10/2010 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/10/2010 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/10/2010 | 176.25 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A B.C.P - CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/10/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 15 DE AGOSTO/2010,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/10/2010 | 274.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/10/2010 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO E NO CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRNCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/10/2010 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2010 | 61.38 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/10/2010 | 50.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/10/2010 | 242.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO DE PALHAÇO, CAMA PLASTICA E ALGODÃO DOCE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO NUCLEO DO FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/10/2010 | 1200.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/10/2010 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/10/2010 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO I.G.D.B.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/10/2010 | 800.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/10/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2010 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2010 | 232.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2010 | 274.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2010 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2010 | 212.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2010 | 232.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2010 | 212.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2010 | 274.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2010 | 264.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/10/2010 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/10/2010 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/10/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/10/2010 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/10/2010 | 5086.90 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/10/2010 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2010 | 1230.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E F-4000 PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/10/2010 | 100.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/10/2010 | 100.00 | 00087374579420 | SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASAGEM, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/10/2010 | 30.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANCA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/10/2010 | 100.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2010 | 264.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2010 | 100.00 | 00008874715790 | MARIA PINTO BORBA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2010 | 40.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELERIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/10/2010 | 30.00 | 00008591981464 | KLEYMARCIO DOS SANTOS MASSAL | IMPORTE RELATUVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA, VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/10/2010 | 30.00 | 00006040920408 | SIMONE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMESTÍCIOS, A PESSOA SUPRA CITADA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PRECÁRIAS E VEIO SOLICITAR AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2010 | 35.00 | 00007093701485 | KATIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/10/2010 | 30.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/10/2010 | 38.50 | 00003506998447 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/10/2010 | 1060.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/10/2010 | 680.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/10/2010 | 830.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE AO PODER PUBLICO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2010 | 1033.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2010 | 423.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2010 | 500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2010 | 5298.65 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/10/2010 | 330.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC-8285, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/10/2010 | 737.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA PARA O CARRO CELTA PLACA NPZ-3406 E PARATI PLACA MNZ-6560 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/10/2010 | 486.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ALCOOL, DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET IPANEMA DE PLACA: MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2010 | 710.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2010 | 2991.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2010 | 259.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2010 | 822.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2010 | 3515.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEUS SERVIÇOS DE 95 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 37,00) DE ARADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO,NOVO ITAIPU E AMARELA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2010 | 150.00 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM , POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2010 | 780.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 COLETES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/10/2010 | 30.00 | 00003790796409 | JEAN BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/10/2010 | 140.00 | 00068639880468 | JOAO BATISTA DA SILVA TOMAZ | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/10/2010 | 150.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/10/2010 | 100.00 | 00007758063403 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/10/2010 | 30.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/10/2010 | 50.00 | 00002612358420 | EDNALDO UBIRACI DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/10/2010 | 100.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELERIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/10/2010 | 50.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/10/2010 | 80.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/10/2010 | 50.00 | 00007352772499 | GILDO MARREIRA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS A MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/10/2010 | 70.00 | 00007352772499 | GILDO MARREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/10/2010 | 3380.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMISA), DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/10/2010 | 225.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/10/2010 | 780.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAMISA), DESTINADO AOS JOVENS DO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/10/2010 | 14475.00 | 07772376000163 | CAT CONSULT. E ASSES. EM PESQ. PROJETOS E PLANEJ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA ETAPA I - PROPOSTA MEDODOLOGICA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS DO MINISTERIO DAS CIDADES PROCESSO DE Nº 0236376-28, CONVITE 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/10/2010 | 100.00 | 00044219040404 | Carlos Jose do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESSE PREFEITURA EM ESCRITORIO SA ASSESSORIA JURIDICA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 25 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/10/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE E DA CIDADE PRAR ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/10/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/10/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/10/2010 | 1343.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A DIFERENÇA DO EXERCICO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/10/2010 | 22.00 | 00075356767404 | SEVERINO ASCENDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/10/2010 | 150.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO KADET DE PLACA MMW-7778, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/10/2010 | 500.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/10/2010 | 212.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/10/2010 | 158.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/10/2010 | 30.00 | 00010153717440 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR A PESSOA ACIMA CITADA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E VEIO SOLICITAR O PRESENTE AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/10/2010 | 35.00 | 00047575980415 | SEVERINO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/10/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/10/2010 | 100.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO IDOSO. NO VALOR DE R$2,40 A UNIDADE, SOMANDO O VALOR TOTAL DE R$100,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/10/2010 | 22331.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/10/2010 | 150.00 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2010 | 150.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/10/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/10/2010 | 179.00 | 00001597332437 | LEANDRA KEYTH LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE, A MESMA SOLICITOU A SEC. DE AÇÃO SOCIAL POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2010 | 30.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2010 | 30.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2010 | 30.00 | 00084120525449 | MARIA ANUNCIADA COELHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2010 | 30.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2010 | 50.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DO IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2010 | 622.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ARMARIOS E PINTURA E CONSERTO DE 01 CADEIRA DO I.G.D.B.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2010 | 465.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIASA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2010 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2010 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2010 | 275.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO I.G.D.B.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2010 | 121.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2010 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2010 | 4690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2010 | 9120.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2010 | 515.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/10/2010 | 515.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/10/2010 | 430.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/10/2010 | 465.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2010 | 525.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2010 | 475.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2010 | 460.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2010 | 465.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2010 | 465.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2010 | 430.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2010 | 430.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2010 | 515.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2010 | 515.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2010 | 515.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2010 | 295.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2010 | 430.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2010 | 430.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTEDOR DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2010 | 465.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2010 | 430.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2010 | 265.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2010 | 430.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2010 | 232.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2010 | 450.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2010 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2010 | 253.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2010 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2010 | 264.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2010 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2010 | 440.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2010 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2010 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2010 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MÊS. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2010 | 465.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2010 | 430.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2010 | 430.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2010 | 465.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2010 | 465.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2010 | 430.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2010 | 430.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2010 | 180.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2010 | 440.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2010 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NA AV.GENTIL LINS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/10/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2010 | 7178.55 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2010 | 11465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2010 | 320.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA FUNCIONARIOS POR ACASIAO DE REUNIOES PARA PLANEJAMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2010 | 515.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2010 | 393.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2010 | 7465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 20/10/2010 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2010 | 2880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2010 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2010 | 525.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGRICULTURA DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2010 | 316.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2010 | 430.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAl HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2010 | 465.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2010 | 430.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2010 | 465.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2010 | 465.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2010 | 465.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2010 | 465.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A E.M. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2010 | 465.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2010 | 430.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MINICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2010 | 430.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2010 | 465.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2010 | 465.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2010 | 430.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2010 | 465.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2010 | 515.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2010 | 465.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2010 | 465.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2010 | 38265.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2010 | 465.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2010 | 56547.04 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2010 | 465.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI TIRANDO LICENÇA MATENIDADE DA SERVIDORA IVANILZA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2010 | 42493.67 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/10/2010 | 430.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2010 | 430.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES,SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2010 | 515.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2010 | 6703.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2010 | 465.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2010 | 510.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2010 | 430.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA TITAN 150,, DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2010 | 465.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2010 | 200.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2010 | 400.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE UM ARMARIO E UMA ESTANTE PARA A ESCOLA B.MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2010 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE 02 ARMARIOS E UMA ESTANTE CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2010 | 770.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE 35 CARTEIRAS ESCOLARES DO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2010 | 484.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE 22 CARTEIRAS ESCOLARES DO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2010 | 200.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS, EM PINTURA DE 01 ARMARIO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2010 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE 10 CADEIRAS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/10/2010 | 264.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE 12 CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.F. MARIA BERENICE M.R. COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2010 | 450.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRE3TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2010 | 264.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2010 | 100.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRAGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2010 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2010 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2010 | 465.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2010 | 515.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA NQJ-5900-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2010 | 440.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2010 | 430.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2010 | 430.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2010 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MESAS COM 2M.E 20CMX0,80CM. PARA A ESCOLA MARIA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2010 | 300.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 MESAS COM 2M.E 20CMX0,80CM. PARA A ESCOLA MARIA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2010 | 1166.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TRES FOGOES DE ALTA PRESSAO E 06 REGISTRO DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/11/2010 | 768.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/11/2010 | 168.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/11/2010 | 507.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/11/2010 | 585.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/11/2010 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/11/2010 | 514.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/11/2010 | 588.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O TRATOR VALMET, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/11/2010 | 608.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/11/2010 | 319.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRRO CELTA DE PLACA MNJ-6521 VINCULADO A SECXRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/11/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/11/2010 | 1537.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CÓPIAS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/11/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/11/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/11/2010 | 860.16 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/11/2010 | 150.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/11/2010 | 930.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E F-4000 PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/11/2010 | 558.23 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 03/11/2010 | 629.04 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/11/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/11/2010 | 240.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/11/2010 | 75.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/11/2010 | 41.50 | 00004317000440 | ELIZABETH SABINO DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/11/2010 | 50.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLITICAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/11/2010 | 20.00 | 00045050384400 | MARIA LUCILIA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMPRA DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/11/2010 | 30.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/11/2010 | 40.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/11/2010 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/11/2010 | 990.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E F-4000 PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/11/2010 | 1162.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/11/2010 | 636.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA MNJ-6421, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/11/2010 | 771.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PRISMA DE PLACA:NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/11/2010 | 150.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE DIÁRIA DESTINADO A Sra. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA EXUCUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBILCAS E PRIVADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/11/2010 | 228.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR WALTRA-BM-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/11/2010 | 250.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMBREAGEM NO TRATOR VALTRA BM-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/11/2010 | 1198.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/11/2010 | 732.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (ALCOOL),DESTINADO AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/11/2010 | 818.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS CELTA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/11/2010 | 486.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/11/2010 | 157.50 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A DESENHOS E PLOTAGEM DE PLANTAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA E UMA ESCOLA RURAL COM QUATRO SALAS DE AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/11/2010 | 120.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/11/2010 | 75.00 | 00032845194838 | ANDREA DA SILA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/11/2010 | 32.00 | 00007264085490 | EZINEIS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/11/2010 | 400.00 | 11472020000181 | SEVERINO CARDOSO DIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/11/2010 | 221.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/11/2010 | 345.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA EPP | IMPORTA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/11/2010 | 768.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA EPP | IMPORTA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, (BRASIL ALFABETIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/11/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀQUELA REPARTIÇÃO, NO DIA 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/11/2010 | 50.00 | 00006115496462 | MARIA JOSE DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/11/2010 | 50.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/11/2010 | 76.60 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/11/2010 | 50.00 | 00075979365400 | JOSE ZITO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/11/2010 | 100.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2010 | 800.00 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADO AOS IDOSOS ACOMPANHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2010 | 500.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2010 | 200.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DOS JOVENS DO ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2010 | 300.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, BOMBONS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2010 | 180.00 | 11191169000192 | ANDRE MAX DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/11/2010 | 930.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULOS MERCEDES BENZ MMV-1714, F-400 MNM-1563, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2010 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2010 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/11/2010 | 830.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS CELTA MNJ-6421 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/11/2010 | 613.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/11/2010 | 702.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALTRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/11/2010 | 323.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA O CARRRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/11/2010 | 251.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS CELTA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2010 | 100.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NOS NUCLES DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/11/2010 | 1920.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/11/2010 | 20.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BORRACHARIA REALIZADO NO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS ESTIDANTES DA LOCALIDADE JOÃO CONSELHEIRO E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA EM ôNIBUS DE PLACA:KPB-3067/PB, DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 19/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2010 | 1600.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/11/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/11/2010 | 1060.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULO FORD F-4000,DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/11/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO ALUGUEL IMOVEL(CASA),LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/11/2010 | 875.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/11/2010 | 254.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/11/2010 | 176.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/11/2010 | 113.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS LINHA 3629-1078 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/11/2010 | 2991.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/11/2010 | 822.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/11/2010 | 259.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/11/2010 | 710.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/11/2010 | 130.00 | 00050413848434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/11/2010 | 240.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BORRACHARIA REALIZADO NO PNEU DO TRATOR E DA CARROÇA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Arragem de Terras para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/11/2010 | 1702.00 | 00079032800400 | JOSÉ JOÃO DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS MEUS SERVIÇOS DE 46 HORAS DE CORTE DE TERRA (R$ 37,00) DE ARADO NO SITIO CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2010 | 950.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/11/2010 | 360.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULO FORD F-4000,DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/11/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/11/2010 | 779.37 | 00805021000184 | MANOEL DE FARIAS SANTOS-REST. OPÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS NOS MESES: JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO /2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/11/2010 | 1060.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇAO DAS DESPESAS;CLASSIFICAÇAO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/11/2010 | 76.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO, PLOTAGEM E GRAVAÇÃO DE CD'S, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/11/2010 | 36.60 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EMITIDAS NO FORUM DESTA UNIDADE JUDICIARIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/11/2010 | 140.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS POR OCASIAO DA ELEIÇAO QUE FOI REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/11/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/11/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/11/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/11/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/11/2010 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 11 DE NOVEMBRO/2010,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/11/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/11/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/11/2010 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/11/2010 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/11/2010 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/11/2010 | 213.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/11/2010 | 1255.67 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/11/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO PUBLICO,COM ENDEREÇO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/11/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO 2009, PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/11/2010 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/11/2010 | 98.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BORRACHARIA REALIZADO NO PNEU DOS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/11/2010 | 158.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/11/2010 | 800.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2010 | 150.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/11/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNM-1563, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/11/2010 | 2300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6020/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2010 | 150.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2010 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2010 | 150.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2010 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA),, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/11/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2010 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRAS DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/11/2010 | 100.00 | 00007584593437 | ANA CRISTINA VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/11/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) EM OUTUBRO/2010, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/11/2010 | 130.06 | 00004167552400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/11/2010 | 100.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/11/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008549799483 | Evanilda Dias da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/11/2010 | 50.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/11/2010 | 36.50 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VEIO SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/11/2010 | 100.00 | 00075979454420 | HELENA FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VEIO SOLICITAR ESTA AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/11/2010 | 100.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/11/2010 | 190.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO DIA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE OITO HORAS DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA,NO VALOR DE R$:250,00 HORA,TENDO O MESMO DOIS COMPARTIMENTO,COMPORTANDO 100 PESSOAS,PARA A FESTIVIDADES DO DIA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/11/2010 | 600.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO DE ANIMAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO DAS CRIANÇAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO NOS DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/11/2010 | 300.00 | 00052637395400 | ROSA MARREIRA DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, 83 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/11/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/11/2010 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Implantação da Secretaria Trabalho e | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/11/2010 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/11/2010 | 171.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2010 | 2100.00 | 00000012142417 | JOSE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM PARQUE DE DIVERSOES, PARA FESTIVIDADE DO DIA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/11/2010 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULO FORD F-4000,DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/11/2010 | 535.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/11/2010 | 2868.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/11/2010 | 160.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINAOD AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/11/2010 | 650.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/11/2010 | 64.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO,QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AGUA FRIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/11/2010 | 280.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/11/2010 | 675.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/11/2010 | 434.11 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/11/2010 | 2481.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/11/2010 | 100.00 | 08016929000110 | INDUSTRIA DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PICOLE DESTINADO AOS IDOSOS ACOMPANHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/11/2010 | 425.00 | 00044131003449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRº MARIA KARLLA N.S,ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/11/2010 | 50.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESESAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/11/2010 | 1485.00 | 01307477000187 | CENTRO CULTURAL DE RETIROS RELIGIOSOS LTDA | REFERENTE AO 1º PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAZER COM TRES GRUPOS DE PROJOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,DO MUNICIPIO DA SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/11/2010 | 50.00 | 00010388833424 | SEVERINA MARIA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/11/2010 | 1780.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) URNAS FUNERÁRIAS, 01(UMA)URNA EM MADEIRA INFANTIL,01(UM)TRANSLADO DE URNA INFANTIL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA OCASIÃO DO ÓBITO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO DE JOÃO PESSOA A SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/11/2010 | 960.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E F-4000 PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/11/2010 | 413.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS CELTA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/11/2010 | 458.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (ETANOL),PARA O CARRO IPANEMA MNA-4023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/11/2010 | 591.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS ONIBUS DE PLACA MQK-9302 E NQC-8285 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/11/2010 | 358.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRRO CELTA DE PLACA MNJ-6521 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/11/2010 | 680.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/11/2010 | 587.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O TRATOR VALTRA, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/11/2010 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REBOBIAMENTO E MANUTENÇAO EM BOMBA CENTRIFICA 10 CV, PERTENCENTE DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/11/2010 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA CENTRIFUGA 10 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/11/2010 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA SUBMERSA MONOFASICA 2 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/11/2010 | 455.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA SUBMERSA MONOFASICA 1 CV (REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/11/2010 | 360.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE DE PROPOSTA, REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HAB. INT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/11/2010 | 81575.64 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 39 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL ATRAVES DO CONTRATO OGU 0247291-32/2007 HIS SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/11/2010 | 100.00 | 00008488414412 | CICERO HENRIQUE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRAS DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/11/2010 | 530.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DA OLIVEIRA | RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM TAXAS DE ACESSO A AREA DE LAZER,DESTINADO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL/RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/11/2010 | 600.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NA CONFECÇAO DE GRADES PARA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/11/2010 | 702.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E O CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/11/2010 | 490.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS JOVENS BENEFICIADOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2010 | 755.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADA AO TRATOR VALTRA, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2010 | 905.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2010 | 475.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AOS VEICULOS CELTA MOV-8447 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/11/2010 | 1353.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A DIFERENÇA DO EXERCICO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/11/2010 | 155.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/11/2010 | 52.50 | 00001262952476 | LUZIA VITURINO DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/11/2010 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/11/2010 | 580.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BANNER PARA ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/11/2010 | 350.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/11/2010 | 800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/11/2010 | 960.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E F-4000 PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/11/2010 | 7845.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/11/2010 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/11/2010 | 70.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/11/2010 | 100.00 | 00079002480482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/11/2010 | 79.80 | 34028316554273 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/11/2010 | 187.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/11/2010 | 2287.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO COLEGIO HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2010 | 560.00 | 00006412196447 | FABIOLA SIBELLI RAMOS COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTE NA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-EJA.NO CIEM-HV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2010 | 500.00 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA CADUNICO,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL,NO SETOR BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2010 | 500.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2010 | 300.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2010 | 289.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/11/2010 | 106.00 | 00008324155457 | JOSE EDILSON DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MAQUIAGEM NAS CRIANÇAS DO CIRCO CRAS/PAIF,NO DAI 12 DE NOVEMBRO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/11/2010 | 122.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2010 | 258.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2010 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA CASA DA SRª GEANE BATISTA DE SANTANA,NA COMUNIDADE CAFE DO VENTO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/11/2010 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRª GEANE BATISTA DE SANTANA,NA COMUNIDADE CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº ADELINO CARDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2010 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DO SRº ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/11/2010 | 264.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2010 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/11/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/11/2010 | 212.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/11/2010 | 212.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/11/2010 | 190.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2010 | 274.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/11/2010 | 212.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/11/2010 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/11/2010 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/11/2010 | 120.00 | 00075995310410 | JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO,QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE AGUA FRIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/11/2010 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/11/2010 | 106.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOSGERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/11/2010 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/11/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/11/2010 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Difusão Cultural | Programa de Estimulo ao Resgate dos Aspecto Sócio-Culturais do Municip | Promoção de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2010 | 250.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONOPLASTIA DA SEGUNDA CAVALGADA DA AMIZADE REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2010 | 224.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2010 | 780.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/11/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/11/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2010 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2010 | 280.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PREFEIRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2010 | 70.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARARELHO DE AR CONDICIONADO DO CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2010 | 140.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2010 | 52.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2010 | 50.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESESAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2010 | 35.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELERIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2010 | 100.00 | 00075979365400 | JOSE ZITO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2010 | 413.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2010 | 100.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NOS NUCLES DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2010 | 530.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2010 | 500.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA P.E.T.I., DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-7395 PARA O SETOR DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF VINCULODO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2010 | 1125.00 | 00060356073491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2010 | 250.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA ORGANIZAÇAO DO EVENTO DO DIUA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2010 | 773.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2010 | 318.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (02 VENTILADOR), DESTINADO AS ATIVIDADES DO I.D.G. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2010 | 204.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09 A 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2010 | 630.80 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ARMARIOS E PINTURA E CONSERTO DE 01 CADEIRA DO I.G.D.B.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Recuperação de Casas de Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2010 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DO SRº ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2010 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRª GEANE BATISTA DE SANTANA,NA COMUNIDADE CAFE DO VENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº ADELINO CARDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2010 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA CASA DA SRª GEANE BATISTA DE SANTANA,NA COMUNIDADE CAFE DO VENTO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2010 | 55.00 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2010 | 510.00 | 00036539651449 | LUCIA HELENA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBSTITUIÇAO DA SRª MARIA VERONICA FAUSTINO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2010 | 645.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2010 | 660.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2010 | 698.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2010 | 645.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2010 | 398.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2010 | 645.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE, DURANTE O MES DE 3NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2010 | 788.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2010 | 690.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2010 | 773.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2010 | 773.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NEVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2010 | 645.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2010 | 698.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2010 | 645.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2010 | 698.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2010 | 660.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2010 | 443.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2010 | 698.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2010 | 645.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2010 | 645.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2010 | 773.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2010 | 645.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2010 | 773.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2010 | 698.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO METENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA,UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2010 | 773.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2010 | 698.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2010 | 645.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2010 | 645.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2010 | 698.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTEA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2010 | 698.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2010 | 645.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2010 | 8950.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2010 | 4690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2010 | 19411.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10/2010 A 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2010 | 212.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2010 | 232.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2010 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2010 | 253.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viva São Miguel | Construção, Ampliação, Apropriacao e Reforma de Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2010 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2010 | 253.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2010 | 274.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2010 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2010 | 295.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2010 | 264.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2010 | 698.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2010 | 645.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAl DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2010 | 698.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2010 | 645.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2010 | 698.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2010 | 645.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2010 | 698.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2010 | 510.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI TIRANDO LICENÇA MATENIDADE DA SERVIDORA IVANILZA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2010 | 698.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2010 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA TITAN 150,, DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2010 | 698.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2010 | 645.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2010 | 698.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA NOVO TAIPU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2010 | 645.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2010 | 765.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2010 | 698.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2010 | 698.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2010 | 698.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2010 | 773.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2010 | 698.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2010 | 698.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2010 | 773.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2010 | 645.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2010 | 698.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2010 | 645.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2010 | 660.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2010 | 645.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2010 | 200.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO REALOIZADO (2ª CAVALGADA DA AMIZADE) REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2010 | 698.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2010 | 645.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2010 | 698.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2010 | 289.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CIEM-HV,SUBSTITUINDO OS PROFESSORES DISPENSADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL E POR MOTIVO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2010 | 698.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2010 | 645.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2010 | 698.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2010 | 357.00 | 00003506578405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,SUBSTITUINDO A SRª ANGELA MARIA VIEIRA COELHO,POR 21DIAS LETIVOS,NA ESCOLA NOVO TAIPU,POR MOTIVOS DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2010 | 45.00 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DOIS FOGOES INDUSTRIAL NAS ESCOLAS ARCANJOS SOARES E FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2010 | 1996.17 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APLICAÇÃO DE 60,49m2 DE APLICAÇÕES FORRO PVC NA ESCOLA JOSE LINS VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2010 | 1815.99 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APLICAÇÃO DE 55,03m2 DE APLICAÇÕES FORRO PVC NA ESCOLA DO CIEM, ESCOLA NOVO TAIPU, ESCOLA EMILIA BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2010 | 2158.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2010 | 1361.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2010 | 2536.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO E.J.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2010 | 9523.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2010 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2010 | 10291.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao empenho da parte patronal da folha de pagamento do 13º salario do Magistério "Fundeb 60%", que ora contabilizamos e regularizamos, conforme gui de Receita-Extra 843, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2010 | 7813.72 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao empenho da parte patronal da folha de pagamento do 13º salario do Magistério "Fundeb 60%", que ora contabilizamos e regularizamos, conforme gui de Receita-Extra 844, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2010 | 8301.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao empenho da parte patronal da folha de pagamento do 13º salario do Magistério "Fundeb 60%", que ora contabilizamos e regularizamos, conforme gui de Receita-Extra 845, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2010 | 11235.81 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao empenho da parte patronal da folha de pagamento do 13º salario do Magistério "Fundeb 60%", que ora contabilizamos e regularizamos, conforme gui de Receita-Extra 846, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2010 | 20179.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao empenho da parte patronal da folha de pagamento do mês de outrubro de 2010 do Magistério "Fundeb 60%", que ora contabilizamos e regularizamos, conforme guia de Receita-Extra 847 e 848, neste mês.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2010 | 42303.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2010 | 55798.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2010 | 38265.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2010 | 48939.56 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2010 | 33954.17 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2010 | 6503.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2010 | 2399.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2010 | 773.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2010 | 60.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA FORMATAÇAO DE UM COM PUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2010 | 368.42 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2010 | 698.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2010 | 50.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2010 | 7709.45 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2010 | 10400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2010 | 7465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 20/10/2010 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2010 | 788.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2010 | 2880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2010 | 2534.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, NO DIA 30/11/2010, EM FAVOR DO DARF-SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 10, 19, E 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2010 | 547.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2010 | 1055.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2010 | 1048.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLIONA PARA O CARRO PRISMA DCE PLACA NQB-2105 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2010 | 702.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CÓPIAS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO INTERNET BANDA LARGA MULTIMIDIA ATE 150 KBPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2010 | 3000.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS - ME | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO DE ELABORAÇAO DA LDO E A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2010 | 2600.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORMAÇAO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 08,09,10,13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010 TENDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS,DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2010 | 826.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARATI DE PLACA MNZ-9590 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2010 | 746.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO IPANEMA DE PLACA MNA-4023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2010 | 1099.80 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA ESCRITÓRIO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2010 | 1200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADA AO VEÍCULOS MERCEDES MMV-1714, F-400 MNM-1514, VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2010 | 763.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2010 | 1830.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2010 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO INTERNET BANDA LARGA MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2010 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO INTERNET BANDA LARGA MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/12/2010 | 500.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/12/2010 | 265.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DO DIA DO PETI REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/12/2010 | 30.00 | 00040805204415 | Jose Costa da Silva | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/12/2010 | 37.90 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2010 | 53.69 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/12/2010 | 984.20 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/12/2010 | 188.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/12/2010 | 416.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/12/2010 | 96.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/12/2010 | 1280.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA MERENDA FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/12/2010 | 243.20 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2010 | 1573.11 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/12/2010 | 350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/12/2010 | 360.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9000BTUS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/12/2010 | 360.00 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DE 1.200BTUS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Aquisição de Veiculos, Moveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/12/2010 | 2180.10 | 03703181000100 | FALTEC - FALCONE COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), AR CONDICIONAOD DE 9000 E 1.200BTUS DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/12/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/12/2010 | 1300.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 200 EXEMPLARES DO LIVRO PARA BIBLIOTECA "SÃO MIGUEL CONTA SUA HISTÓRIA FERNANDO TARGINO DA CUNHA ISBN, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/12/2010 | 1500.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2.000 FICHAS DE MATRICULAS, 2.000 FICHAS DE ALUNOS, 2.000 HISTORICOS. OBS: TODAS IMPRESSA EM FRENTE E VERSO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/12/2010 | 18120.20 | 05393059000100 | HML- COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS E SHORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2010 | 1050.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/12/2010 | 50.00 | 00006876612422 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTA QUE SE EMPENHA O VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPEAS VEIO NOS SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/12/2010 | 100.00 | 00003541939451 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTA QUE SE EMPENHA O VALOR RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM, POIS A MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPEAS VEIO NOS SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/12/2010 | 149.00 | 00431274000135 | DIMEX DIST IMP EXP DE PROD EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/12/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE TEATRO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/12/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2010 | 265.00 | 00020359829449 | MARIA MARTA SILVA DE LIMA | REFERENTE AO ALUGUEL AO ESPAÇO COM PISCINA PARA O LAZER DO GRUPO IDOSOS (DE BEM COM A VIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2010 | 212.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SRº ADELINO CARDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2010 | 570.00 | 00025063642420 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE 60 ALMOÇO NO VALOR DE 9,50 A UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2010 | 350.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA LAZER DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2010 | 425.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2010 | 705.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PORTA DE AÇO MEDINDO 2,80 X 1,80 PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2010 | 212.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2010 | 316.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2010 | 232.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2010 | 253.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2010 | 158.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2010 | 169.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2010 | 169.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2010 | 264.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2010 | 212.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2010 | 253.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2010 | 316.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2010 | 253.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2010 | 253.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2010 | 169.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2010 | 212.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2010 | 295.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2010 | 212.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2010 | 316.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MANOEL INACIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2010 | 316.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUÇAO DE UM MURO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2010 | 212.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2010 | 1060.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇAO DAS DESPESAS;CLASSIFICAÇAO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2010 | 232.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2010 | 590.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/12/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, LOCAÇÃO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/12/2010 | 2000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO, MOTOR 1.6CC,COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/12/2010 | 150.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH NO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/12/2010 | 46.50 | 00008157329450 | JERONIMO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/12/2010 | 100.00 | 00003507012456 | Maria Jose Ferreira | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/12/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/12/2010 | 70.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA) EM NOVEMBRO/2010, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003506408402 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/12/2010 | 40.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/12/2010 | 130.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL(CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/12/2010 | 100.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA),, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, E VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/12/2010 | 100.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003506068466 | Margarida de Araujo Meireles | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESES COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/12/2010 | 100.00 | 00008393433452 | EDLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (CASA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEIO SOLICITAR AUXILIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003505295400 | JUVINA CRISTINA GOMES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2010 | 100.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2010 | 41.00 | 00010388833424 | SEVERINA MARIA BATISTA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2010 | 100.00 | 00002219241408 | VALDEMAR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2010 | 199.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/12/2010 | 194.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/10 A 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2010 | 35.00 | 00002163282414 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGEM POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2010 | 60.00 | 00009538235479 | MARIA DENILDA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2010 | 70.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), DA CARENTE ACIMA CITADO, QUE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2010 | 70.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESASE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/12/2010 | 1600.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2010 | 1120.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003301356435 | MARCOS ANTONIO XAVIER | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11/2010 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2010 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES PLACA MMV-1714 E F-4000 PLACA MNM-1563 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2010 | 120.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO TRATOR VALMET 85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2010 | 60.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/12/2010 | 2200.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/12/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNM-1563, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/12/2010 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/12/2010 | 6860.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE 019/2010, FIRMANDO COM A CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/12/2010 | 33122.02 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE 019/2010, FIRMANDO COM A CEHAP. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO PUBLICO,COM ENDEREÇO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2010 | 252.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/12/2010 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/10 A 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2010 | 1777.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2010 | 605.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2010 | 50.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/12/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2010 | 1074.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALTRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2010 | 740.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS EM UM VEICULO FORD F-4000,DE PLACA KJW-3924/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/12/2010 | 1305.26 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/12/2010 | 1610.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/12/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELO ALUGUEL IMOVEL(CASA),LOCADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2010 | 278.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2010 | 129.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2010 | 676.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA NQC-8285 E PARA O ONIBUS DE PLACA MOK-9302 VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2010 | 890.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARA UM CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2010 | 30.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406 PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/12/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/12/2010 | 700.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO DA REPOSIÇÃO E CONCERTO DE DOIS TRANSMISSORES DE TV DO SITEMA DE REPETIDORA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2010 | 75.00 | 00003900808457 | ISMAEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA E MEIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. NO DIA 16 E 17 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2010 | 100.00 | 00097782823404 | JOSE EVANGELISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 E 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2010 | 50.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2010 | 225.00 | 00002201199450 | GILDETE CANDIDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS DIAS 16 E 17, DE DEZEMBRO/2010,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2010 | 100.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/12/2010 | 100.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/12/2010 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO A Sra. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA EXUCUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBILCAS E PRIVADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/12/2010 | 125.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DA OLIVEIRA | RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM TAXAS DE ACESSO A AREA DE LAZER,DESTINADO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2010 | 310.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA NPZ-3406, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2010 | 139.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A-4 PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2010 | 332.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2010 | 75.00 | 00096438851434 | JOSINALDO TARGINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/12/2010 | 155.25 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/12/2010 | 2103.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2010 | 2794.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2010 | 270.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/12/2010 | 825.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2010 | 177.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/12/2010 | 2281.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2010 | 340.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES - ME RECICLA.COM | IMPORTE RELATIVO A DUAS RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA ENTIDADE E UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2010 | 2678.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM, NO DIA 20/12/2010, EM FAVOR DO DARF-SRF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2010 | 8697.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARTE PATRIONAL CALCULADO SOBRE 1,2% DA RCL EXERCICIO 2009,PARA ATENDER AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2010 | 394.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2010 | 200.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2010 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/12/2010 | 420.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 ARMARIOS E PINTURA E CONSERTO DE 02 CADEIRA DO I.G.D.B.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2010 | 550.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ARMARIOS E PINTURA E CONSERTO DE 03 CADEIRA DA ESCOLA HENRRIQUE VIERIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/12/2010 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BUREAUX DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/12/2010 | 600.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE 02 ARMARIOS E UMA ESTANTE CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/12/2010 | 330.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2010 | 455.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PARATY NDE PLACA MNZ-9590, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/12/2010 | 153.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/12/2010 | 1955.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2010 | 11850.37 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/12/2010 | 385.17 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2010 | 10908.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2010 | 16192.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003503004459 | Everaldo da Silva | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXAMES MEDICOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2010 | 75.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2010 | 48.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS POR OCASIAO DA ELEIÇAO QUE FOI REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2010 | 165.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2010 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2010 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2010 | 84.00 | 00088512754400 | LUIZA FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2010 | 50.00 | 00091664969420 | PEDRO FRANCISCO FAUSTINO | IMPORTE RELERIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, VEIO SOLICITAR AJUDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2010 | 150.00 | 00003664138481 | JACINTO LUIS DE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/12/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PTTS DE APOIO, MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA, CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, EDUCAÇÃO SANITARIA, PESSOAL E AMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESENVOLVIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2010 | 1260.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2010 | 358.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2010 | 1308.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/12/2010 | 2310.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2010 | 912.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2010 | 405.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA SUBMERSA MONOFASICA 2 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2010 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO COM MANUTENÇÃO DE MOTOR DE BOMBA TRIFÁSICA, DE 3 CV, PERTENCENTE AO POSTO JOÃO PEDRO, QUE ABASTECE A ESCOLA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2010 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 10 CV (MANUTENÇÃO E REBOMBIAMENTO), PERTENCENTE DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/12/2010 | 275.00 | 00047576154420 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMNETO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/12/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/12/2010 | 320.00 | 00001056402474 | ANTONIO LUIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONTRUÇAO DA CASA DO SRº PEDRO DANTAS NA COMUNIDADE DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/12/2010 | 425.00 | 00044131003449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRº MARIA KARLLA N.S,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Construção de Unidades Habitacionais para o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/12/2010 | 215.00 | 00032134606487 | JOSE FARIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CASA DO SRº ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA NA COMUNIDADE DE AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/12/2010 | 47.56 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARCA COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/12/2010 | 47.50 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2010 | 113.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/12/2010 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) URNAS FUNERÁRIAS, 03(TRES)TRANSLADO DE URNA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO NA OCASIÃO DO ÓBITO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO DE JOÃO PESSOA A SÃO MIGUEL DE TAIPU PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/12/2010 | 390.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATVIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/12/2010 | 112.00 | 00057544522415 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/12/2010 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FARMACIA, FROTA, LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/12/2010 | 7385.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/12/2010 | 38.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES COM SERVIDORES PUBLICOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/12/2010 | 6938.19 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/12/2010 | 10087.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/12/2010 | 517.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/12/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/12/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/12/2010 | 2710.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/12/2010 | 6522.19 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/12/2010 | 1992.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/12/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/12/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/12/2010 | 1195.33 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2010 | 7873.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/12/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/12/2010 | 4360.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/12/2010 | 285.00 | 00008419406490 | OTACIANO SILVA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/12/2010 | 264.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/12/2010 | 327.00 | 00006710711498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/12/2010 | 370.00 | 00005579711441 | JOSE PAULO MOISÉIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/12/2010 | 690.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/12/2010 | 788.00 | 00042215048468 | SEVERINO RAMOS CORDEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/12/2010 | 773.00 | 00080655378472 | JOSÉ RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/12/2010 | 645.00 | 00067680267472 | JOANA D ARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/12/2010 | 645.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ÁGUA SALGADA UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO TAIPU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/12/2010 | 645.00 | 00008915494474 | FLAVIO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE TAIPU, LOCALIZADA NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/12/2010 | 698.00 | 00075281260472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANTENEDOR DO POÇO DE AGUA SALGADA,UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/12/2010 | 443.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/12/2010 | 773.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/12/2010 | 645.00 | 00008140555401 | EDVAL MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/12/2010 | 398.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/12/2010 | 698.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/12/2010 | 645.00 | 00003504923440 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO POÇO DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOCE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/12/2010 | 698.00 | 00006240060429 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POÇO DE AGUA DOCE DE ABASTECIMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/12/2010 | 698.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/12/2010 | 698.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE RUAS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/12/2010 | 645.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA E MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/12/2010 | 660.00 | 00007810382438 | OTAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE CHAFARIZ PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/12/2010 | 645.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/12/2010 | 660.00 | 00005147926470 | JOÃO GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE BANHEIROS E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/12/2010 | 698.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDEIRA E MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/12/2010 | 773.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/12/2010 | 645.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | IMPORTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2010 | 645.00 | 00002636273492 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/12/2010 | 645.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/12/2010 | 645.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/12/2010 | 773.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/12/2010 | 698.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/12/2010 | 793.00 | 00001742600409 | CARLOS EDUARDO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/12/2010 | 773.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/12/2010 | 698.00 | 00002752885440 | SEVERINO RAMOS BARBOSA DA ASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/12/2010 | 264.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/12/2010 | 474.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/12/2010 | 285.00 | 00007862641442 | Eliel Gonçalves da Silva | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/12/2010 | 243.00 | 00075355698468 | JOSE DA PENHA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/12/2010 | 285.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/12/2010 | 264.00 | 00007644570470 | CELIO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/12/2010 | 253.00 | 00009850049405 | FABRICIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2010 | 316.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/12/2010 | 200.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/12/2010 | 264.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/12/2010 | 306.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 23/12/2010 | 285.00 | 00001091469482 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/12/2010 | 306.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/12/2010 | 306.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/12/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/12/2010 | 500.00 | 00008572074406 | ARTHUR BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/12/2010 | 698.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/12/2010 | 413.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/12/2010 | 773.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NOS NUCLES DO PETI,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/12/2010 | 211.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2010 | 150.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2010 | 600.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS ALUNOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/12/2010 | 150.00 | 00005680055465 | MIZAEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/12/2010 | 150.00 | 00082272050468 | DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA, LOCADA PARA ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/12/2010 | 1305.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/12/2010 | 8629.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DA MERENDA FUNDAMENTAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/12/2010 | 2040.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/12/2010 | 2190.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOA ALUNOS DO E.J.A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/12/2010 | 698.00 | 00007692558418 | Wilson Silva dos Anjos | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/12/2010 | 645.00 | 00098084216449 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2010 | 698.00 | 00000782591426 | Roseane do Nascimento | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2010 | 698.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUN MAMUEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/12/2010 | 698.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA EMILIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/12/2010 | 645.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/12/2010 | 645.00 | 00003917911418 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/12/2010 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA TITAN 150,, DE PLACA KGP-7532, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ESCOLA GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/12/2010 | 698.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/12/2010 | 698.00 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/12/2010 | 773.00 | 00036675547453 | JOAO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/12/2010 | 698.00 | 00045729972415 | HERCILIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/12/2010 | 660.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/12/2010 | 645.00 | 00003504922478 | JOSÉ ROBERTO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/12/2010 | 698.00 | 00002601736496 | JOSÉ UBIRACÍ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/12/2010 | 698.00 | 00003504633441 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/12/2010 | 645.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAl ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/12/2010 | 645.00 | 00037972383472 | EDNALVA MATIAS NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ARCANJO SOARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/12/2010 | 645.00 | 00005723092448 | MARIA SALETE MATIAS VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/12/2010 | 698.00 | 00004388575429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/12/2010 | 645.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/12/2010 | 698.00 | 00008357181406 | ROSA MARIA LIMA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/12/2010 | 698.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/12/2010 | 698.00 | 00073824046415 | JOÃO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA CIEM-HV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/12/2010 | 645.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LINS VIEIRA, LOZALIZDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/12/2010 | 698.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ARCANJO SOARES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/12/2010 | 640.00 | 00048853372400 | SEVERINO CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/12/2010 | 773.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/12/2010 | 698.00 | 00005021603493 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/12/2010 | 4850.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE E DA CIDADE PARA ZONA RURAL NO ONIBUS DE PLACA KOE-6837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/12/2010 | 765.00 | 00007369688496 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOÃO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/12/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/12/2010 | 100.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/12/2010 | 1305.26 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE FORD F4000, DE PLACA MNX-6022/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/12/2010 | 285.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/12/2010 | 306.00 | 00001788603443 | EDSON BATISTA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria Fisica da Rede Municipal Escolar | Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2010 | 370.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MANOEL INACIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/12/2010 | 611.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/12/2010 | 408.40 | 07800663000130 | SEVERINA DO RAMO FIGUEIRA DA SILVA | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Incentivo para Erradicação da Evasão Escolar | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/12/2010 | 6068.40 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/12/2010 | 50.00 | 00004487733413 | Luciano Juvino dos Santos | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/12/2010 | 789.00 | 00045729220472 | HELIO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/12/2010 | 698.00 | 00088502767453 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/12/2010 | 773.00 | 00003507102447 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/12/2010 | 264.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/12/2010 | 250.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/12/2010 | 2900.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2010 | 1060.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | REFERNTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS: CORRESPONDENDO A ANALISES DAS FASES DE EXECUÇAO DAS DESPESAS;CLASSIFICAÇAO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS; CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/12/2010 | 1000.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IDOSO, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/12/2010 | 578.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/12/2010 | 300.00 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-7395 PARA O SETOR DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2010 | 100.00 | 00003437220462 | JOSENILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESAS E VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2010 | 1350.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO INTERNET BANDA LARGA MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2010 | 1650.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL (DIESEL) PARA O CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA O CARRO F.4000 DE PLACA MNM-1563 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2010 | 106.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2010 | 700.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO INTERNET BANDA LARGA MULTIMIDIA ATE 300 KBPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2010 | 1527.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2010 | 793.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2010 | 1283.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2105, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2010 | 575.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA NPZ-3406 E PARA UM CARRO PARATI DE PLACA MNZ-9590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2010 | 921.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA DOIS ONIBUS UM DE PLACA NQC-8285 E OUTRO DE PLACA MOK-9302 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2010 | 300.00 | 00080530974487 | MARCILENE SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO A Sra. PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA EXUCUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBILCAS E PRIVADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2010 | 984.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123 REFEIÇOES NO VALOR DA UNIDADE DE 8,00R$, DESTINADO A SECREATRIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2010 | 1036.65 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção ao Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2010 | 276.05 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELOS CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2010 | 45.84 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2010 | 527.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSO E GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2010 | 994.38 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, REALIZANDO ATIVIDADES CICENSES COM AS CRIANÇAS. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2010 | 530.00 | 00009799691400 | GERLANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005974761448 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE TEATRO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2010 | 700.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2010 | 500.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Atenção as Crianças em Situação de Risco para Erradicação do Trab. Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2010 | 530.00 | 00008537707430 | Renato Soares da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA FOLCLÓRICA NO NÚCLEO DO P.E.T.I DO JOÃO LINS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2010 | 1312.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2010 | 4160.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2010 | 7430.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FIOS DE 10MM,12MM,14MM, FIO FLEXIVEL,TUBO DE 150MM,100MM E 40MM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2010 | 17570.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO,TIJOLOS,TUBO 60MM,25MM,20MM,CARRO DE MAO,PÁ,CHIBANCA,ENXADA,PICARETA,LUMINARES,LAMPADAS 100W E LAMPADA MISTA 160W DESTINADOS A SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2010 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM UM CAMINHAO LIMPA FOSSA DE 8,000L PARA RETIRADA DE RESIDUOS PROVENIENTE DO FOSSAO LOCALIZADO PROXIMO A RUA 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2010 | 9647.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2010 | 4690.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2010 | 21211.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2010 | 100.00 | 00002749198429 | Luzardo Soares de Sales | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PENSAO ALIMENTICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2010 | 7244.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2010 | 10400.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2010 | 310.75 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2010 | 300.00 | 00002871675422 | JOSE LINS SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DA NOVETECH INFORMATICA A SERVIÇOS DESTA ENTIDADE NO DIA 29/12/2010 E 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2010 | 462.00 | 04608526000100 | MERCADINHO ESPLANADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE, 10 VASSOURAS NYLON,10 VASSOURAS PALHAS,30 PACOTES DE BOMBRIL,20 PACOTES DE SABAO TABLETE,30 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEL,15 LUSTRA MOVEIS,40 CX DE SABAO EM PÓ,40 DETERGENTE DE 2 LT E 30 PAPEL HIGIENICO DESTINDOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2010 | 127.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIC-IMPRESSAO DE CHEQUES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2010 | 128.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2010 | 641.00 | 01518579000141 | SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. de Adminis, Plan | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2010 | 9681.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS 10, 09, 10, 20, 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2010 | 646.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2010 | 15410.87 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2010 | 50.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2010 | 50.00 | 00007145820420 | JOAO ANTERO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE ACESSOR ESPECIAL I, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2010 | 10500.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2010 | 7465.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NO DIA 21/12/2010 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2010 | 2430.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS,VAROPES DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2010 | 2570.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CIMENTO, TIJOLOS,SOLVENTES,MASSA CORRIDA E CABO DE 6MM, DESTINADO A ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2010 | 6920.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Implementação e Operacionalização da Secretaria | Transporte de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00020540388491 | DJALMA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS ESTIDANTES DA LOCALIDADE JOÃO RAIMUNDO E O P.A. ANTONIO CONSELHEIRO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA EM ôNIBUS DE PLACA:KPB-3067/PB, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI TIRANDO LICENÇA MATENIDADE DA SERVIDORA IVANILZA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2010 | 2880.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2010 | 590.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2010 | 8000.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2010 | 31501.37 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2010 | 2142.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2010 | 6503.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2010 | 42103.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2010 | 510.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2010 | 107258.50 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2010 | 75865.00 | 08868515000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2010 | 199.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM CONTA CORRENTE RELATIVO AO SERVIÇOS BANCARIOS EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2010 | 2573.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2010 | 26457.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2010 | 14603.37 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRET. DE EDUC. M.D.E. COMISSIONADOS E FUNDEB APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Valorização de Professores e Outros Profissionais da Educa | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB - Outras Desp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/12/2010 | 3880.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DE PLACA JLM-8015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/12/2010 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/12/2010 | 4200.00 | 00097781010434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGENS EM CAMINHÃO CARRO-PIPA MMV-1714, NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/12/2010 | 175.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA MQC-8288 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2010 | 663.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MPB-3406 E PARA O CARRO PARATI DE PLACA MNB-9190 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2010 | 134.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2010 | 120.00 | 00007514250441 | DAMIÃO DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2010 | 440.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA MONOFASICA 10CV,DO COLEGIO MUNICIPAL HENRIQUE JOAO,SITIO ENGENHO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2010 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA DE 3.0CV QUE ABASTECE O COLEGIO FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,SITUADO NO DISTRITO DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/12/2010 | 440.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA MONOFASICA 3/4CV QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS,SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/12/2010 | 1400.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/12/2010 | 1350.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/12/2010 | 550.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/12/2010 | 220.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Manutenção das Atividades da Sec. Educação, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/12/2010 | 1232.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E RESTAURAÇÃO DE MESA PARA IMPRESSORA, AMBOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Esporte e | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/12/2010 | 900.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA MESMA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2010 | 498.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO PRISMA DE PLACA NQB-2101,VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/12/2010 | 770.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SESRVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS, CÓPIAS EXTRAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2010 | 160.00 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2010 | 410.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PREDIO PUBLICO,COM ENDEREÇO NA RUA RUBENS LINS,S/N NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2010 | 650.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/12/2010 | 440.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO CELTA DE PLACA MOV-8447,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2010 | 1109.45 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA CELULAR DE APARELHOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2010 | 114.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/12/2010 | 171.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LINHA 3629-1076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11 A 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao, Plane | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/12/2010 | 2300.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/12/2010 | 1060.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE VIAGEMS REALIZADAS NO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA:KJW-3924, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/12/2010 | 890.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NUM VEICULO FORD F-400,DE PLACA MNX-6022/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/12/2010 | 685.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALTRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEAME | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/12/2010 | 155.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/12/2010 | 2000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1,ha. DO IMOVEL DENOMINADO CANAÃ DESTINADO A IMPLANTAÇÃO PROVISORIA DO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/12/2010 A 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria de Equipamentos Públicos | Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/12/2010 | 2730.00 | 00007838506468 | MANOEL GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DESTA CIDADE EM UM CAMINHÃO FORD F-4000, DE PLACA MNM-1563, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2010 | 2000.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNX-6022-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/12/2010 | 212.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2010 | 810.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO CARRO MERCEDES DE PLACA MMV-1714 E PARA OCARRO F.4000 DE PLACA MNM-1763 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/12/2010 | 545.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/12/2010 | 82.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DE COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2010 | 560.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA DE 10CV,PERTENCENTE AO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA,LOCALIZADO A BEIRA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/12/2010 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA DE 0.5CV PERTENCENTE AO POÇO DE AGUA DOCE QUA ABASTECE O CHAFARIZ LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2010 | 290.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA DE 3.0CV PERTENCENTE AO POÇO AGUA DOCE (MACHADO) QUE ABASTECE O CHAFARIZ LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/12/2010 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA DE 3.0CV PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA DOCE (MACHADO) QUE ABASTECE O CHAFARIZ LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/12/2010 | 310.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA DE 5.0CV PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA DOCE (MACHADO) QUE ABASTECE O CHAFARIZ LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/12/2010 | 185.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA BONBA INJETORA TRIFASICA 1/5CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE LUIS PINHEIRO NO SITIO ENGENHO NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/12/2010 | 285.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REBOMBIAMENTO E MANUTENÇAO DE UMA BOMBA INJETORA TRIFASICA DE 3/0 CV PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE(MACHADO) QUE ABASTECE O CHAFARIZ DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/12/2010 | 130.00 | 00085471119487 | PEDRO PAULO GOMES SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/12/2010 | 840.00 | 00002644374464 | ENIVALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTC-2409, NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU/RETORNO,NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2010 | 2000.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE F-4000 DE PLACA KJW-3924-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCILA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Trabalho e Ação Social | Manutenção das Atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM UM VEICULO FORD F-4000,DE PLACA MNX-6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Projetos Sociais | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2010 | 499.70 | 00008572076441 | NACLELSON SILVA DE QUEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA CADUNICO,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024