| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 7000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE MES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5079.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 511.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1031.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 6300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 614.75 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2010 | 150.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM NA REALIZAÇÃO DE MISSAS CATOLICAS NO CENTRO DA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2010 | 480.50 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA UTBANA NAS RUAS DA CIDADE NO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2010 | 449.50 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO E COLHETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2010 | 418.50 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVFIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 480.50 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIUÇOS PRESTADOS DE GARI NA COLHETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 480.50 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 604.50 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO E COLHETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 400.00 | 00080645275468 | EDNALDO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIUÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEXEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 13165.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO ( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 1300.00 | 00082664579487 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE DIVISÓRIAS EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2010 | 1942.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2010 | 2077.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13 (DECIMO TERCEIRO) DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 8029.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA, OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2010 | 1200.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2010 | 2790.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA (RATEIO), DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 39060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA (14 SALARIO), DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00003068084474 | MARIA ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT 3642 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA ADE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEXZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | importe correspondente ao aluguel de um veiculo gol de placa KHT 9369 junto a secretaria de ação social deste municipio durante o mes de dexzembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTE RLATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA MMX 1284 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE F-400, ANO 1987, DE PLACA KHE-8979, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ENTULHO LIXO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA JUNTO A SECRETARIA ADE AÇAO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2010 | 465.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE BORDADO PARA GRUPO DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2010 | 1980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002768 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2010 | 2218.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002769 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2010 | 100.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2010 | 450.00 | 00017850196864 | IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE D20 ANO 86 DE PLACA MMU 6930 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CCONSTRUÇÃO E MUDANÇAS NA AJUDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2010 | 1050.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRINTA E CINCO HORAS DE DE DIVULGAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2010 | 150.00 | 00009437375402 | AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO BALAO DE AR DO CARRO PITA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEXEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2010 | 7000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TANQUE-PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2010 | 1419.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2010 | 1704.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES E FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZXEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00039666069415 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2010 | 454.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DO TELEFONE 3682-1139 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 149.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00006167567476 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ADQUAÇÃO DO PCC-PLANO DE CARGO CARREIRA E SALARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOM MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2010 | 2144.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2010 | 2374.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2010 | 2343.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2010 | 56.00 | 00003139386443 | MARIA DE LURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO TINHA CONDIÇÃO DE QUITAR O REFERIDO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2010 | 136.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | importe relativo aos serviços de no fornecimento de telefonia fixa na secretaria de educação e cultura atraves do telefone 3682 1085 neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2010 | 19853.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2010 | 10598.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 1233.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2010 | 4963.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE NA CONTA CORRENTE DE N. 10.920-7, TRANSPORTE ESCOLAR EFETUADO NO DIA 22/01/2010, DOCUMENTO DE N. 28850-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2010 | 500.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONERES E CARTUCHOS PARA EMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NERSTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2010 | 240.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2010 | 2050.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2010 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MACNAS DE XEROX REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2010 | 400.00 | 00080645275468 | EDNALDO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS AVENIDAS E RUAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2010 | 1890.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSSUMO CONFORME CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1793 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2010 | 240.00 | 00007893725419 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTE CORRESPPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCOMOÇÃO EM UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DO CRAS, EM VISITAS DOMICILIAR NO MUNICIPIO, NESTE MES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003529700495 | MARIA HELENA AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS POS A MESMA NÃO TINHA CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PAGAR O MOSME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2010 | 567.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 (QUARENTA E DUAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO DO TIPO A4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2010 | 2134.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 16450.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 4349.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2010 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, DEBITADO NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 5100.00 | 00008921806415 | GLÓRIA DE LUORDES GADELHA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2010 | 29985.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2010 | 9534.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2010 | 2550.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 1015.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 4180.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 81795.89 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 28442.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 6585.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2010 | 34.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 6120.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO APOIO COMPLEMENTAR, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2010 | 43.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO CIDE, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 3327.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 28 E 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 44.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2010 | 4000.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2010 | 211.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2010 | 2788.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Implantação de Sistema de Distribuicao de Agua para Todos | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2010 | 1628.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2010 | 280.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA DA MARCA SAPO, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2010 | 20320.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2010 | 2100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E SUAS DEFESAS, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2010 | 236.39 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2010 | 648.00 | 00046692703468 | JOSEVALDO VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI FURGÃO, DE PLACA:KJM-6369 DE COR CINZA ANO MODELO 1985-1986, PARA A DIVULGAÇÕES SONORAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2010 | 222.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01(UMA) VALVULA DE ESFERA 3" PN30, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2010 | 237.50 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 METROS DE CABO ISOL FLEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2010 | 1251.38 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2010 | 2144.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2010 | 128.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF275, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2010 | 4153.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1218, DE PLACA:GTK-2702, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2010 | 4919.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DE CONSUMO E AUTO-PEÇAS DESTINADOS AO VÉICULO ÔNIBUS MARCOPOLO, MODELO VOLARE DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2010 | 3000.00 | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE MATÉRIA NA CIDADE, NO DIA 19/12/09, E ENTREVISTA AO PROGRAMA CORREIO CIDADES COM A PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2010 | 25344.76 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2010 | 7800.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS E 20 CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2010 | 0.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2010 | 149.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2010 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2010 | 533.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2010 | 257.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2010 | 439.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP, REFERENTE AO VENCIMENTO 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2010 | 314.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2010 | 1313.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 781.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2010 | 800.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE HERBICIDAS E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME N.F.A DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2010 | 480.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2010 | 100.00 | 00079030530430 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2010 | 465.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EFETUADA NAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2010 | 465.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2010 | 465.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2010 | 465.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2010 | 403.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2010 | 280.00 | 00008268151463 | JOSÉ RAIANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO PCCR(PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO) DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2010 | 280.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2010 | 200.00 | 00007245002436 | WELITON TITO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2010 | 420.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DE PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2010 | 280.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2010 | 140.00 | 00007769012490 | JACKSON DOUGLAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2010 | 280.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2010 | 1000.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS, GIRANDOLAS E SIMILARES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES FOLCLÓRICAS DO CARNAVAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2010 | 2212.31 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2010 | 139.47 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2010 | 136.95 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2010 | 96.67 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2010 | 105.21 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2010 | 123.36 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2010 | 136.95 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2010 | 182.04 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2010 | 119.33 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE MENDONÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2010 | 94.15 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2010 | 117.55 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ESCUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2010 | 2614.73 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DO SITIO ESCUTA, REFERENTE AOS MESES DE JAN/MAR/MAI/JUN/SET/OUT/NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2010 | 700.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, CIDADES, TURISMO E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2010 | 800.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, CIDADES, TURISMO, E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | FUNSOCIAL- Fundo de Combate a Erradicação da Probreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2010 | 598.00 | 00078948363468 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DUAS PASSAGEMS SAINDO DA CIDADE DE ITABAIANA-PB COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2010 | 500.00 | 00002070670406 | ANDRE FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORQUESTRA DE FREVO PARA ANIMAÇÃO DA PRIMEIRA FOLIA DE RUA REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO DO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2010 | 352.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2010 | 3047.50 | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRÔNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2010 | 300.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEZ (DEZ) DIARIAS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÕES DE SERVIÇO DE PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/02/2010 | 500.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTAS DE FINAL DE ANO 2009/2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/02/2010 | 654.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2010 | 1600.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A QUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2010 | 183.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1084, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2010 | 126.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2010 | 4476.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2010 | 4625.00 | 10593742000121 | WYLKA IZABELLY DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2010 | 360.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2010 | 273.37 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO ESCUTA NESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2010 | 1067.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DA MARCA RICOH AFICIO 1515MFP, REFERENTE AO MÊS DE JAENIRO/2010, A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2010 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2010 | 2260.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULODO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2010 | 1715.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULODO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2010 | 1855.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2010 | 1150.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULODO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2010 | 1288.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2010 | 2623.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2010 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2010 | 5720.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2010 | 4513.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2010 | 45.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2010 | 4063.23 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2010 | 9024.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2010 | 30532.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2010 | 2332.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2010 | 13762.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2010 | 16185.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2010 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE MICRO-FILMAGEM, EFETUADO NO DIA 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2010 | 1614.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2010 | 882.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS NESTA ENTIDADE, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2010 | 1060.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E RECERGA DE CARTUXOS E TONER'S DAS IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2010 | 7809.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2010 | 4720.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2010 | 28357.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2010 | 87855.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2010 | 3035.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2010 | 6006.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOI-0755, MNO-4354 E MMU-6512, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2010 | 220.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM XEROCOPIAS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2010 | 2376.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS CISTERNAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2010 | 7544.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATAR PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2010 | 500.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND-AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40L GLIFOSATO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2010 | 2209.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DO PROGRAMA PAIFJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2010 | 560.00 | 00046692703468 | JOSEVALDO VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI FURGÃO, DE PLACA:KJM-6369 DE COR CINZA ANO MODELO 1985-1986, PARA A DIVULGAÇÕES SONORAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DOS IDOSOS (3ªIDDADE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2010 | 380.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER XEROX 106R01487 3210/322, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2010 | 2100.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMPREENDENDO AINDA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E SUAS DEFESAS, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2010 | 2000.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, COMPREENDENDO 01 JUIZ, 02 AUXILIARES E UM MESARIO, REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2010 | 3200.00 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SIMPL. JOSE MENDONÇA, LOCALIZADA NO SITIO ESCUTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/03/2010 | 50.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA EPSON LX300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/03/2010 | 1200.13 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/03/2010 | 512.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/03/2010 | 1050.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/03/2010 | 600.00 | 00017850196864 | IZABEL GONÇALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULO CAMIONETE D20 ANO 86 DE PLACA MMU 6930, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/03/2010 | 4438.30 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2010 | 1746.05 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/03/2010 | 248.55 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2010 | 3079.90 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE TERCIDO (TOALHAS, CORTINAS E MALHAS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/03/2010 | 2290.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2010 | 9344.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O I.N.S.S. CONFORME LEI DE N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/03/2010 | 104.16 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/03/2010 | 840.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2010 | 5400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/03/2010 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2010 | 1068.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS NESTA ENTIDADE, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2010 | 18661.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/03/2010 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2010 | 4864.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2010 | 4000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE TERCIDO (OXFORO, LITO FIL E MALHAS), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2010 | 610.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES QUE VIERAM A FALECER BENEFICIADOS:JOSE VITORINO DA SILVA, MARIA SANTINA DE MENDONÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE PINTURA EM TERCIDO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2010 | 250.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA E CAPINAGEM DO PREDIO QUE SÃO REALIZADOS OS ENSAIOS DA BANDA DE PERCUSSÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE E JOVENS BENEFICIADOS COM OS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2010 | 90.00 | 00098109782434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS (FARDAMENTO) DOS ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2010 | 300.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E RESTAURAÇÃO DE MESAS, CARTEIRAS E BANCOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA PRO-JOVEM, VINCULODO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2010 | 320.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NA SEDCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2010 | 320.00 | 00007769012490 | JACKSON DOUGLAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2010 | 480.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2010 | 320.00 | 00008268151463 | JOSÉ RAIANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2010 | 500.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2010 | 460.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2010 | 500.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2010 | 500.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2010 | 500.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2010 | 500.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2010 | 400.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2010 | 500.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2010 | 320.00 | 00009602346400 | JOSE NILSON DA SILVA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2010 | 11152.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA GTK-2702, MMX-1284, KHE-8979 E TRATOR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2010 | 440.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2010 | 21.55 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ESCUTA, REFERENTE AOS MESES DE JUN E OUT/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2010 | 360.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2010 | 8423.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOI-0755, MNO-4354 E MMU-6512, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2010 | 12429.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: MERCEDES 1214 DE PLACA:GTK-2702, F-4000 DE PLACA:MMX-1284, F-4000 DE PLACA:KHE-8979 E TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2010 | 1031.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/03/2010 | 1124.25 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/03/2010 | 220.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2010 | 4140.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/03/2010 | 1085.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REBUBINAMENTO DOS ROLAMENTOS DOIS SELOS INOX E MANUTENÇÃO NO BOMBIADOR DA BAMBA SUBMERSA DO SITIO PATU CIPOAL E LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/03/2010 | 720.00 | 00046692703468 | JOSEVALDO VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KJM-6369, PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/03/2010 | 1288.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERCA DE SAFRA (SEGURA SAFRA), 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/03/2010 | 1837.00 | 08863102000142 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2010 | 150.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIALPARA COBERTURA DE SUA CASA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2010 | 1815.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/03/2010 | 2890.00 | 08579612000192 | ALINE VALERIA PAIVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDISO PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/03/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/03/2010 | 320.00 | 12677571000144 | R.S. RAMOS - GRAFICA BEIRA RIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CONVITES E CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/03/2010 | 240.00 | 00009332393435 | LUIZ GABRIEL DE PAIVA | IMPORATNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MÉDICO E ESCOLA, RESPECTIVAMENTE, LOCALIZADOS NO SITIO SALGADINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2010 | 85500.00 | 10584747000198 | A-R-K- PRODUÇOES E EVENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE BANDAS, COM PALCO, SOM E LUZ, CAMAROTE, GERADOR, SEGURANÇA PRIVADA, SANITARIOS QUIMICOS, PARA TODOS OS DIAS, EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 18, 19 E 20/03/2010, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/03/2010 | 534.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO, DESTINADOS AOS CONSERTOS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2010 | 23566.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2010 | 364.00 | 08968617000107 | ALFAMEC - SUENYA MARIA MARCONE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES NA NF Nº:0002999, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/03/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2010 | 102.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/03/2010 | 594.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/03/2010 | 138.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1084, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2010 | 1436.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADE DO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2010 | 944.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUHOS PARA IMPRESSSORAS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2010 | 3890.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/03/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/03/2010 | 3760.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS (DIARIOS DE CLASSES, FICHA INDIVIDUAL DE ALUNOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/03/2010 | 7911.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/03/2010 | 1830.00 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COSTURA DE 76 (SETENTA E SEIS) ROUPAS, QUE FORAM USADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA POR-JOVEM E PETI, NO DIA DAS VESTEVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/03/2010 | 4738.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/03/2010 | 180.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BAQUETAS, TALABARDES, PELES, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/03/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/03/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/03/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/03/2010 | 6353.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/03/2010 | 9045.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2. PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O I.N.S.S. CONFORME LEI DE N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2010 | 16147.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2010 | 2366.63 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE T.P. DE N.004, 003, E 005/210. NO J.UNIAO EDIÇÃO 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2010 | 1531.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE T.P.001, 002, DE N.004, 003, E 005/210. PUBLICAÇAO DA LEI DE N.245 DE 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2010 | 333.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE T.P.006/2010. 13/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2010 | 31484.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2010 | 9024.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2010 | 8871.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2010 | 3600.00 | 00009763722403 | RODRIGO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS RESEVATORIO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2010 | 4450.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2010 | 28822.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2010 | 75745.97 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2010 | 11679.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2010 | 3100.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2010 | 13.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 10920-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2010 | 1096.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2010 | 4391.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2010 | 46.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2010 | 3018.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19 E 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Dist. Cestas Basicas Inclus. Carnes, Frangos e Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2010 | 11400.00 | 03788901000269 | FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3.000KG. DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2010 | 4395.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2010 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2010 | 571.20 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES PARA PROJEÇÕES NA OCASIÃO DAS REALIZAÇÕES DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESRTE MUNICÍPIO "SÃO JOSÉ", DURANTE OS DIAS 18,19 E 20 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/04/2010 | 765.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSHICHA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/04/2010 | 480.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2010 | 300.00 | 00079772854449 | MARIA APARECIDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM ESTADIA DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃO MINISTRADA PELO CEEL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2010, DAS 8:00HS AS 12:00 E DAS 14:00HS AS 18:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/04/2010 | 300.00 | 00039141314468 | JOAO PRODENCIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM ESTADIA DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃO MINISTRADA PELO CEEL EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2010, DAS 8:00HS AS 12:00 E DAS 14:00HS AS 18:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2010 | 1085.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/04/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2010 | 203.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2010 | 567.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | INPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE COM OSSO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/04/2010 | 2825.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2010 | 277.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (P.E.T.I.), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/04/2010 | 3131.32 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE TERCIDO, DESTINADO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI PARA APRESENTAÇÃO DURANTE FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/04/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2010 | 971.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/04/2010 | 3001.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2010 | 599.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE T.P.006/2010. 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/04/2010 | 1213.04 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2010 | 1000.00 | 00068953526787 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS DO POSTE DA CHEGADA DA CIDADE E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/04/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO SITIO PATÚ LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/04/2010 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/04/2010 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2010 | 2851.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/04/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/04/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2010 | 800.00 | 00002693349478 | MARIA VALDILENE FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS CONSTANTES DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/04/2010 | 1029.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2010 | 1188.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS NESTA ENTIDADE, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/04/2010 | 350.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO), DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNI-0755, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/04/2010 | 350.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO), DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNI-0755, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/04/2010 | 350.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO), DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MNI-0755, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/04/2010 | 5935.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2010 | 14524.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2010 | 6695.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/04/2010 | 760.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TONER XEROX, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/04/2010 | 2100.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/04/2010 | 16305.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2010 | 180.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2010 | 240.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/04/2010 | 100.00 | 00039666069415 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURAS DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2010 | 1020.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/04/2010 | 295.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2010 | 240.00 | 00013545277712 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ENTIDADE, (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2010 | 520.00 | 00008268151463 | JOSÉ RAIANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2010 | 520.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2010 | 520.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NA SEDCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2010 | 540.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2010 | 400.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2010 | 620.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2010 | 620.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/04/2010 | 620.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2010 | 620.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2010 | 160.00 | 00030701635487 | JOAO BATISTA LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/04/2010 | 620.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/04/2010 | 420.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/04/2010 | 620.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2010 | 4186.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2010 | 9848.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/04/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARAÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/04/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2010 | 1300.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2010 | 2036.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2010 | 75.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/04/2010 | 170.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE GOTOS DURANTE A ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2010 | 190.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS COM SERIGRAFIAS DESTINADO AO PESSOAL DO P.A.I.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2010 | 2977.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (FMASPBT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/04/2010 | 3300.00 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) HORAS DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/04/2010 | 1500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSE DOS RAMOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/04/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/04/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2010 | 1534.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOS DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/04/2010 | 4003.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2010 | 1288.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERCA DE SAFRA (SEGURA SAFRA), 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2010 | 150.00 | 00001417896469 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANADA A CARENTE A CIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/04/2010 | 4236.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/04/2010 | 4449.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2010 | 7197.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2010 | 4860.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 81 (OITENTA E UMA) HORAS NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2010 | 4860.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 81 (OITENTA E UMA HORAS) DE CORTES DE TERRA PARA AGRICULTORES CARENTES DO MINICIPIO NO ANO DE 2010, CONFORME CARTA CONVITE DE N.016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2010 | 1048.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2010 | 2062.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2010 | 1204.59 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2010 | 450.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PLANEJAR O ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2010 | 256.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/04/2010 | 2100.15 | 08922511000172 | GONÇALO FRANCISCO MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 06 BOCAS INOX, SEIS MESAS PLASTICAS, E 41 CADEIRA PLASTICAS, DESTINADO AO IGD, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/04/2010 | 1480.00 | 08922511000172 | GONÇALO FRANCISCO MEDEIROS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BELECHE E 04 (QUATRO) COLCHÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2010 | 400.00 | 00010907718434 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-9716, DURANTE DOIS DIAS TRASPORTANDO FEIJÃO PARA DOAÇÃO COM A PULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/04/2010 | 1953.70 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2010 | 360.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSSORAS MULTI FUNCIONAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2010 | 2200.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2010 | 292.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA ATLANTIS COM MANGUEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/04/2010 | 269.00 | 35508589000118 | ROBERIO XAVIER RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/04/2010 | 3666.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/04/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/04/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/04/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Implantação de Sistema de Distribuicao de Agua para Todos | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/04/2010 | 2784.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS RESEVATORIO DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2010 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DA MARCA RICOH AFICIO 1515MFP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2010 | 1947.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO "SÃO JOSÉ" REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2010 | 650.00 | 01320925000182 | DIMENSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEIS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2010 | 5120.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2010 | 1400.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICINADO DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2010 | 13974.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2010 | 83262.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2010 | 29919.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2010 | 7221.60 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2010 | 1096.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2010 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2010 | 15845.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2010 | 1933.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2010 | 603.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2010 | 194.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1084, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2010 | 30795.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2010 | 9024.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2010 | 13103.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2010 | 5895.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2010 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Coordenação Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2010 | 4349.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2010 | 43.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2010 | 43.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16209-4 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2010 | 9045.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3. PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O I.N.S.S. CONFORME LEI DE N. 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2010 | 3616.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 22, 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRANTE EM CURSO DE PINTURA EM TERCIDO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2010 | 599.75 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2010 | 2239.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2010 | 400.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA BIFE DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/05/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2010 | 460.80 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/05/2010 | 460.80 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2010 | 382.50 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSHICHA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2010 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL- SICONV, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/05/2010 | 532.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2010 | 19578.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/05/2010 | 2310.25 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PAES FRANCES E BOLACHAS DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/05/2010 | 1668.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOS DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/05/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/05/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/05/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/05/2010 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/05/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/05/2010 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/05/2010 | 2851.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/05/2010 | 3225.00 | 01327112000114 | EDNALDO ALMEIDA MACIEL - MACIEL IMPORT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E CONZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/05/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/05/2010 | 1288.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERCA DE SAFRA (SEGURA SAFRA), 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/05/2010 | 1885.53 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/05/2010 | 4020.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2010 | 249.10 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM XEROCOPIAS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2010 | 1182.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2010 | 80.00 | 00009306580436 | REBLESON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2010 | 400.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2010 | 480.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2010 | 600.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/05/2010 | 600.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2010 | 600.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2010 | 600.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2010 | 600.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2010 | 600.00 | 00003664409426 | JOAB BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2010 | 340.00 | 00007580761424 | WAGNO FIRMINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2010 | 380.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2010 | 80.00 | 00013545277712 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2010 | 80.00 | 00008268151463 | JOSÉ RAIANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2010 | 80.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/05/2010 | 1190.55 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE TERCIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/05/2010 | 5978.33 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADO DE 99,5 (NOVENTA E NOVE E MEIA) HORAS DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/05/2010 | 5666.66 | 00006798117457 | CLAUDIANA COSTA DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 94,44 (NOVENTA E QUATRO HORAS E QUARENTA E QUATRO MINUTOS DE CORTE DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/05/2010 | 5007.57 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS ROÇADOS E RANCHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 83,45 Hrs(OITENTA E TRÊS HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/05/2010 | 6545.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 77 (SETENTA E SETE HORAS) DE CORTE DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/05/2010 | 5865.00 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 77 (SETENTA E SETE HORAS) NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/05/2010 | 4200.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO "CORTE DE TERRA" DOS RANCHOS E ROÇADOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO DE 70 Hrs(SETENTA HORAS), CONFORME CARTA CONVITE 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/05/2010 | 2300.00 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSÕES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/05/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/05/2010 | 2340.00 | 00032323123491 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS, FILMAGEM E GRAVAÇÕES DE DVD`S, DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/05/2010 | 1015.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/05/2010 | 500.00 | 00091700590472 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÕES PRECARIA VEIO SOLICITAR ESTA AJUDA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2010 | 7995.00 | 70100300000128 | RAWAK COMERCIO DE MAQ. DE COSTURA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE BLUSAS E SHORTS EM POLIESTER TIPO MELANCA COM SERIGRAFIS E LOGOMARCAS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/05/2010 | 550.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME (PORTO DIESEL) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TESTE, USINAGEM E RECONDICIONAMENTO DE TURBINA, EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/05/2010 | 930.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO 013/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/05/2010 | 300.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO MODULO FUNDEB, COMPONENTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA NOS DIAS 26 E 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PELA UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/05/2010 | 1530.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/05/2010 | 686.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E CARNE C/ OSSO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/05/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/05/2010 | 180.00 | 00003016267403 | GRACICLEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRA CITADA, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO LIVRO DIDÁTICO A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2010 NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/05/2010 | 4950.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/05/2010 | 118.00 | 02630429000198 | LAVANDERIA TINGER - A. R. MELO DANTAS | IMPORTE CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EFETUADOS EM TAPETES E MANTAS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/05/2010 | 225.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A DIFERENÇA DO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social ao Idoso | Piso Basico de Transição - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/05/2010 | 3344.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00068953526787 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS DO POSTE DA CHEGADA DA CIDADE E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2010 | 423.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2010 | 154.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/05/2010 | 1649.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2010 | 2405.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/05/2010 | 922.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO PEÇAS DESTINADA AOS COMPUTADORES DO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2010 | 2900.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2010 | 850.00 | 00001193697450 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA, CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR DE 49" (TELA PLANA) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02(DOIS) APARELHOS DE DVD's, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUINCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2010 | 238.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA, BALDES, VASSOURAS BACIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2010 | 1662.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2010 | 220.00 | 00080645275468 | EDNALDO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS AVENIDAS E RUAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/05/2010 | 665.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO DOS ROLAMENTOS UM SELO INOX E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/05/2010 | 2956.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM BOMBA INJETORA, CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES, RETIFICAS EM PEÇAS, MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR MERCEDES BENZ, OM-366A, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/05/2010 | 6220.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO MOTOR DO VEICULO MERCEDES BENZ, OM-366A, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/05/2010 | 360.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/05/2010 | 1862.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMV-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/05/2010 | 1789.45 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/05/2010 | 400.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EFETUADOS EM 01(UMA) GELADEIRA E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/05/2010 | 490.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA SEREM DOADAS A IGREJA DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/05/2010 | 6710.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DOO ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/05/2010 | 190.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SIVA TORNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMU-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/05/2010 | 180.00 | 00003134351463 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA NACINAL DE DEFSA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA REALIZADA EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DIPLOMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/05/2010 | 905.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE E SIOPS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008, PARA OS SEUS DEVIDOS MINISTÉRIOS AFIM DE ANÁLISES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/05/2010 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/05/2010 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2010 | 5800.00 | 10826137000153 | METALURGICA CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS E 20 CONJUNTOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2010 | 29846.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2010 | 8922.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2010 | 4345.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2010 | 83499.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2010 | 12954.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2010 | 28540.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2010 | 1096.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2010 | 473.33 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA NO DIA 17/05, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS (SEMINARIO DO LIVRO DIDATICO DA REGIAO NORDESTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2010 | 9045.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2010 | 16525.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2010 | 5839.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2010 | 2030.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2010 | 141.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2010 | 379.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2010 | 105.00 | 00075279355453 | JULIO CESAR COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS NA LINHA TELEFÔNICA E RAMAL, DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2010 | 936.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2010 | 3300.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM TRANSPORTE PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2010 | 745.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2010 | 11654.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2010 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2010 | 300.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2010 | 48.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2010 | 4452.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2010 | 3221.48 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2010 | 4645.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERCIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2010 | 1463.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2010 | 2028.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2010 | 300.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2010 | 3502.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/06/2010 | 2200.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2010 | 8733.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2010 | 3046.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2010 | 4002.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SEMOVENTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2010 | 6750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SEMOVENTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2010 | 2588.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2010 | 5400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SEMOVENTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/06/2010 | 5412.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2010 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2010 | 1874.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2010 | 530.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2010 | 410.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | IMPORTE REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DAS AÇOES JUDICIAIS OBJETIVANDO E ASSEGURANDO AO MUNICIPIO O DIREITO DE NAO MAIS SER COMPELIDO AO INDEVIDO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FERIAS, ADICIONAL DE 1/3 DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, BEM COMO O DIREITOA RESTITUIÇÃO DOS VALORES JA PAGOS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NESTE MES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2010 | 2851.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/06/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2010 | 1017.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA TORTE DE 56,5 KILOS, DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIAS DAS MÃES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2010 | 120.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA (02) IMPRESSORA HP C3180 E HP F4180, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2010 | 14883.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2010 | 400.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EFETUADOS EM 01(UMA) GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/06/2010 | 3788.35 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/06/2010 | 811.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/06/2010 | 760.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUXOS E TONER'S DAS IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/06/2010 | 3019.10 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/06/2010 | 1020.00 | 00004479601481 | MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO PEREIRA BORGES, LOCALIZADA NO SITIO PATÚ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/06/2010 | 700.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/06/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2010 | 346.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2010 | 3079.40 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção,Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2010 | 22979.91 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2010 | 1250.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: UNIDADE PSF I, PSF II E UNIDADE MISTA, CONFORME N.F.A DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/06/2010 | 90.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA HP F4280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/06/2010 | 220.00 | 00010425208443 | JOICIANE SILVA NASCIMNETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINDO SOLICITAR ATREAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/06/2010 | 610.50 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/06/2010 | 304.42 | 00032323069420 | JOÃO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDA COM BASE EM PARECER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO, ONDE QUALIFICA O CIDADÃO COMO PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/06/2010 | 380.25 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSHICHA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/06/2010 | 120.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE MOBILIZADORES SOCIAIS PELA EDUCAÇÃO, REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/06/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/06/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/06/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2010 | 600.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/06/2010 | 400.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/06/2010 | 600.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/06/2010 | 600.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/06/2010 | 600.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/06/2010 | 600.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2010 | 480.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2010 | 400.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2010 | 200.00 | 00004942476496 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003664409426 | JOAB BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2010 | 380.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/06/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2010 | 200.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/06/2010 | 19824.05 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/06/2010 | 594.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/06/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00068953526787 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO, INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS DO POSTE DA CHEGADA DA CIDADE E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/06/2010 | 5631.47 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/06/2010 | 1830.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/06/2010 | 352.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/06/2010 | 1085.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/06/2010 | 10.31 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTE DE CONTA TELEFONICA DA LINHA (83)3682-1085, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/06/2010 | 1288.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/06/2010 | 13817.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/06/2010 | 2480.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/06/2010 | 136.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/06/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/06/2010 | 2190.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROJETO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/06/2010 | 500.00 | 00099631890830 | LUIS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE FORRO PE DE SERRA EM COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/06/2010 | 160.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/06/2010 | 374.24 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DO SITIO ESCUTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/06/2010 | 8989.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/06/2010 | 414.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/06/2010 | 201.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3682-1084, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DOS DIAS DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/06/2010 | 15489.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/06/2010 | 1320.00 | 00015094111434 | MARILUCIA DE MEDEIROS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE 11(ONZE) CARRADAS DE MATERIAL PARA CONCERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/06/2010 | 280.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DE CAMINHADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/06/2010 | 460.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS MISSAS RELACIONADAS: DIA DAS MÃES(27/05), MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS (29/05), NOITARIO MARIANO NO CENTRO DA CIDADE (31/05), MISSA NA IGRAJA CENTRAL (04/06), ENCERRAMENTO DOS NOITARIOS MARIANO NO SITIO GENIPAPO, ZONA RURAL, NO DIA 05/06 TOTALIZANDO 23 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$20,00(VINTE REAIS) POR HORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/06/2010 | 130.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DIVULGAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL PARA AS CRIANÇAS DO PAIF E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social ao Idoso | Piso Basico de Transição - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/06/2010 | 140.00 | 00003211186425 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/06/2010 | 610.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVOA RECARGA DE TONER'S DE IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS E CARTUCHOS DE DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2010 | 480.26 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/06/2010 | 540.00 | 00099631890830 | LUIS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DE FORRO DURANTE COMEMORAÇÕES AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/06/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/06/2010 | 2556.60 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERCIDO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2010 | 2200.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2010 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9561-3, PETI JOR, RUR, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2010 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9224-X, FMASPBF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2010 | 41.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 10312-8 FMASPJOV, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2010 | 932.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2010 | 49.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2010 | 3864.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 18 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Implantação de Sistema de Distribuicao de Agua para Todos | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2010 | 500.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM TRANSPORTE PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Implantação de Sistema de Distribuicao de Agua para Todos | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2010 | 1488.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2010 | 6690.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2010 | 2851.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2010 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2010 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2010 | 5120.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2010 | 84733.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2010 | 13215.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2010 | 29914.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2010 | 11.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8489-1 Q.S.E. RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2010 | 11.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8552-9 PNAT, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2010 | 1668.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOS DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2010 | 1668.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL PRESTADOS DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2010 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9615-6 FUNDEB, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2010 | 33167.27 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO A 1º PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2010 | 12654.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO A 1º PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2010 | 1096.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2010 | 677.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2010 | 4825.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA GTK-8702 (CAMINHÃO PIPA) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2010 | 6200.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS) PENEUS 1814X34 E 02 (DUAS) CAMARA 1814X34, DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2010 | 16040.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2010 | 5142.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2010 | 56.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 7642-2, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DE 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2010 | 8.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2010 | 3000.00 | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE MATÉRIA NA CIDADE, EM ENTREVISTA AO PROGRAMA CORREIO CIDADES COM A PREFEITA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2010 | 76.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16211-6 SNA, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2010 | 83.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16208-6 FEX, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2010 | 68.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2010 | 1994.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2010 | 93.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16809-2 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2010 | 6630.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2010 | 1697.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DED 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2010 | 932.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2010 | 28854.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2010 | 9024.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2010 | 6554.87 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2010 | 11471.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2010 | 12495.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2010 | 932.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Divulgação de Açoes Desenvolvidas Pelo Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/07/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL, COMO TAMBÉM COLETA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E PROPOR MECANISMOS PARA INCLUSÃO DE ENSINO DE QUALIDADE PARA TODOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/07/2010 | 1800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESA | IMPORTE RELATIVO AO OFERECIMENTO DE 300(TRZENTAS) VAGAS PARA CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS DE CULINÁRIA, BELEZA, E ARTES MANUAIS, NO SÁBADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/07/2010 | 510.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2010 | 1668.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/07/2010 | 332.80 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/07/2010 | 1244.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/07/2010 | 3274.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2010 | 750.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEMS E FOTOGRAFIAS NA COBERTURA E REGISTRO DOS EVENTOS: INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, CALVALGADA E COMEMORAÇÕES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2010 | 2802.80 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/07/2010 | 2904.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK MARCA N3, MODELO MAXXIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/07/2010 | 1873.83 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/07/2010 | 5580.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR DE MARCA EPSON MODELO S8+ E 01(UMA) TELA DE PROJEÇÃO MEDINDO 1,80X1,80 COM TRIPE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/07/2010 | 2050.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ASSITENCIALISMO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/07/2010 | 1973.55 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/07/2010 | 1750.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/07/2010 | 1808.80 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PÃO FRANCES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/07/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/07/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/07/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/07/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2010 | 420.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/07/2010 | 420.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/07/2010 | 420.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2010 | 420.00 | 00004942476496 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2010 | 600.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2010 | 600.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2010 | 600.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2010 | 600.00 | 00003664409426 | JOAB BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/07/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento Urbano | Manut. dos Serviços de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/07/2010 | 180.00 | 00010061352438 | JOSE VAGNER DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Malha Viaria | Manut. e Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/07/2010 | 360.00 | 00007797718423 | ISAIAS TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEMS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS PATÚ E SALGADINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/07/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/07/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2010 | 700.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/07/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/07/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/07/2010 | 4448.87 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/07/2010 | 8440.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/07/2010 | 5321.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS E CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2010 | 240.00 | 00079772854449 | MARIA APARECIDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃO, MINISTRADA PELO CEEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDO PERÍODO DE 13 À 16 DE JULHO DE 2010, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/07/2010 | 240.00 | 00039141314468 | JOAO PRODENCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 13/07 A 16/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/07/2010 | 2300.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2010 | 160.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORETE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS, PARABENIZANDO OS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PASSARAM PELA SEDE DO MUNICÍPIO EM CARAVANA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA JOÃO DURÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/07/2010 | 656.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/07/2010 | 1612.15 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/07/2010 | 529.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/07/2010 | 15918.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/07/2010 | 600.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/07/2010 | 600.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2010 | 600.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/07/2010 | 600.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/07/2010 | 100.00 | 00003421463433 | CLAUDILENE COSTA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DEPESAS DE SEU TRATAMENTO, A MESMA VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SOLICITAR AUXILIO, CONFORME PARECER DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/07/2010 | 304.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/07/2010 | 444.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MB BIOSTAR G31-M7 TE 775 E 01(UM) HD PARA DESKTOP WESTER DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/07/2010 | 316.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM XEROCOPIAS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/07/2010 | 600.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/07/2010 | 2780.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/07/2010 | 6720.00 | 00006798117457 | CLAUDIANA COSTA DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 112 (CENTO E DOZE HORAS) DE CORTE DE TERRA DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES, CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/07/2010 | 4739.00 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO HORAS) DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/07/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/07/2010 | 1282.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/07/2010 | 1715.35 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOT-0755, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2010 | 60.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS PROFESSINAIS DA EDUCAÇÃO, PROMIVIDO PELA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2010 | 13878.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2010 | 362.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2010 | 10578.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/07/2010 | 195.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2010 | 2083.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/07/2010 | 204.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2010 | 750.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA ADULTO, COM TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DO IML, PARA O SITIO OLHO D'AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O MESMO SE TRATAVA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/07/2010 | 1195.83 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDDES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/07/2010 | 120.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REALIZADO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB, NOS DIAS22 E 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/07/2010 | 5573.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOD DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/07/2010 | 5344.74 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/07/2010 | 2851.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/07/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/07/2010 | 2161.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO PROJETO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/07/2010 | 3169.32 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/07/2010 | 450.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/07/2010 | 700.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOTAL DE 35Hr (TRINTA E CINCO HORAS) DE DIVULGAÇÃO, SENDO CADA HORA DE DIVULGAÇÃO AO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/07/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/07/2010 | 180.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE DENSENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), FORMAÇÃO PELA ESCOLA NA PLATAFORMA MOODLE, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/07/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/07/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/07/2010 | 30.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS TELEFÔNICOS DANIFICADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/07/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 150 KBPS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/07/2010 | 700.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTICOS, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E BOQUEIRÃO/PB, COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/07/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/07/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2010 | 2355.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/07/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/07/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/07/2010 | 310.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA DESTINADO AS ATIVIDADES DO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/07/2010 | 182.30 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/07/2010 | 49.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/07/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/07/2010 | 37.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 8607-X CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/07/2010 | 2841.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 20, E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2010 | 9045.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2010 | 16890.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2010 | 5094.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/07/2010 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/07/2010 | 2000.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/07/2010 | 9343.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2010 | 2826.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2010 | 30238.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/07/2010 | 8922.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/07/2010 | 561.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/07/2010 | 9802.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2010 | 1854.90 | 51729127000187 | LOJÃO DOS ESPORTES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2010 | 2980.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2010 | 13093.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2010 | 82615.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2010 | 29550.62 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2010 | 4345.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/07/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2010 | 20.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/07/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/07/2010 | 290.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9615-6 FUNDEB, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/07/2010 | 1096.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/08/2010 | 1843.90 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/08/2010 | 6645.13 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/08/2010 | 2136.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89(OITENTA E NOVE) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/08/2010 | 210.00 | 09153896000113 | GIL E GIL BICICLETAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/08/2010 | 243.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A O PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (PETI), DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/08/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/08/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/08/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/08/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/08/2010 | 660.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMINHA DA QUE SAIU DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AO SITIO MENDONÇA FINALIZANDO COM UMA MISSA NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/08/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/08/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/08/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/08/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/08/2010 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/08/2010 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/08/2010 | 1534.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/08/2010 | 378.00 | 00008315286480 | TAYRONE RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSHICHA BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/08/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/08/2010 | 76.00 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS NOTÓRIAIS EM CARTÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/08/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/08/2010 | 1897.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | IMPORETE RELATIVO AO RATEIO DA DESPESA CORRENTE TRANSFERIDA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA - COGIVA, NOS TERMOS DO INSTRUMENTO DE ADITIVO A CONTRATO CELEBRADO EM 4 DE JUNHO DE 2010, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/08/2010 | 1500.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | IMPORETE RELATIVO AO RATEIO DA DESPESA CORRENTE TRANSFERIDA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA - COGIVA, NOS TERMOS DO INSTRUMENTO DE ADITIVO A CONTRATO CELEBRADO EM 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/08/2010 | 459.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/08/2010 | 4446.25 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/08/2010 | 1009.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/08/2010 | 823.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/08/2010 | 2474.68 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/08/2010 | 9516.60 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/08/2010 | 1120.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/08/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/08/2010 | 200.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/08/2010 | 300.00 | 09092889000159 | RENASCER - JACCIANE TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PASSEIO TURISTICO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/08/2010 | 3932.77 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção,Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/08/2010 | 14838.03 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/08/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2010 | 700.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/08/2010 | 960.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/08/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2010 | 420.00 | 00048468754404 | SEVERINO FLOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2010 | 620.00 | 00092895557420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2010 | 260.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA PINTURA DO POSTO MEDICO DO SITIO LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2010 | 440.00 | 00004942476496 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2010 | 620.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/08/2010 | 728.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/08/2010 | 440.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/08/2010 | 620.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2010 | 620.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2010 | 620.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2010 | 620.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/08/2010 | 620.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2010 | 620.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/08/2010 | 420.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/08/2010 | 1038.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2010 | 975.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/08/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2010 | 219.35 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/08/2010 | 493.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/08/2010 | 153.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/08/2010 | 1468.13 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PÃO FRANCES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/08/2010 | 400.00 | 00005803046477 | GEOVANA GOMES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/08/2010 | 2572.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/08/2010 | 600.00 | 00005527553462 | MACIEL COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DA CASA DA PESSOA SUPRA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/08/2010 | 980.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/08/2010 | 140.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON FX2180 E HP LASERJET M1522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/08/2010 | 855.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/08/2010 | 529.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/08/2010 | 9825.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/08/2010 | 1666.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/08/2010 | 703.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/08/2010 | 6200.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PENEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/08/2010 | 2916.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/08/2010 | 5221.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, COMPETENCIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/08/2010 | 8111.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/08/2010 | 203.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/08/2010 | 1770.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2010 | 5386.99 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/08/2010 | 225.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/08/2010 | 1423.60 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2010 | 1418.92 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/08/2010 | 11254.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/08/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/08/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/08/2010 | 12976.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/08/2010 | 3323.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/08/2010 | 1250.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE 02 (DOIS) FUNERAIS COMPLETOS, COM TRANSPORTE E REMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OS MESMOS SE TRATAVAM-SE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/08/2010 | 4932.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/08/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/08/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/08/2010 | 180.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/08/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 150 KBPS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/08/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/08/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/08/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2010 | 330.00 | 35508589000118 | ROBERIO XAVIER RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00007273039454 | GILVANÊA HERMINIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA ANISIO PEREIRA BORGES LOCALIZADA NO SITIO PATÚ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO DO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2010 | 1628.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A MULTA POR NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO E DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº655914/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2010 | 190.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº655914/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2010 | 83847.95 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2010 | 1224.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2010 | 31751.52 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/08/2010 | 1096.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2010 | 17853.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2010 | 5604.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/08/2010 | 2195.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/08/2010 | 202.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/08/2010 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 1003205-8 BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE TALAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2010 | 31362.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/08/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/08/2010 | 2500.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2010 | 4300.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 172(CENTO E SETENTA E DOIS) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/08/2010 | 12312.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/08/2010 | 1182.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2010 | 2865.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/08/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2010 | 300.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EFETUADOS EM 01(UM) AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO REALIZADOS AS ATIVIDADES COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social ao Idoso | Piso Basico de Transição - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2010 | 280.00 | 00005205855428 | ELIZANGELA DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2010 | 80.00 | 00004653764441 | MARIA IVANIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS UNIFORMES DAS CRINAÇAS/ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2010 | 270.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO AO I FORUM COMUNITARIO MUNICIPAL PRO-SELO/UNIFEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2010 | 360.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORDADOS DE 10 (DEZ), CAMISAS QUE SERÃO UTILIZADOS ATRAVES DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA A ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/08/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/08/2010 | 15.00 | 00007893725419 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTE CORRESPPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA O TRANSPORTE DOS TECNICOS QUE MINISTRARAM PALESTRA COM AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/08/2010 | 41.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9225-8, FMASPBT, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2010 | 39.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2010 | 47.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/08/2010 | 3808.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 20, 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/09/2010 | 5616.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/09/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/09/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/09/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/09/2010 | 2800.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/09/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/09/2010 | 4752.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/09/2010 | 1534.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/09/2010 | 500.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MMV-6512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/09/2010 | 1000.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE COLUNA DE DIREÇÃO COMPLETO DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/09/2010 | 370.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORDADOS E CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANÇA A ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/09/2010 | 810.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTOR DE QUADRILHA JUNINA PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO E ALUGUEL DE ROUPAS PARA QUADRILHA DESTINADAS A ESTES MESMO ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/09/2010 | 2400.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/09/2010 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/09/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/09/2010 | 1260.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE CONZINHA EM BUTIJÕES DE 13 Kg JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/09/2010 | 2138.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/09/2010 | 1300.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS, GIRANDOLAS E SIMILARES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO (DIA DA INDEPENDÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/09/2010 | 1000.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEMS E FOTOGRAFIAS NA COBERTURA E REGISTRO DOS EVENTOS: 1º FÓRUM COMUNITÁRIO PRÓ-SELO UNICEF E SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/09/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/09/2010 | 550.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PARAISO DO SABER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/09/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/09/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/09/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/09/2010 | 700.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/09/2010 | 92.50 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTÓRIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2010 | 1977.42 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E VENDA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2010 | 250.00 | 00010061352438 | JOSE VAGNER DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/09/2010 | 200.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/09/2010 | 200.00 | 00008811265436 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/09/2010 | 200.00 | 00006465386402 | PAULO RICARDO DE MESQUITA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/09/2010 | 200.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/09/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/09/2010 | 510.00 | 00092895557420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003664409426 | JOAB BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/09/2010 | 200.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/09/2010 | 300.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA ELÉTRICA EM UM ESTANDE DO CINEMA MUNICIPAL "CINE FULÔZINHA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/09/2010 | 250.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E EM TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/09/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/09/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA MOQ-7200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/09/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/09/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/09/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/09/2010 | 360.00 | 00002315132401 | CARTORIO DEBORA GINDRE CAXIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) REGISTROS DE NASCIMENTO 2ª VIA, NO VALOR DE R$15,00 CADA, PARA OS AGRICULTORES E AGRICULTORAS CARENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/09/2010 | 110.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS FARDAMENTOS E MANTAS UTILIZADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/09/2010 | 510.00 | 00010378202405 | ADRIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE "HIP-HOP", ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção,Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/09/2010 | 25489.68 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/09/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/09/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/09/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 16206-X, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/09/2010 | 2049.70 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CORTINA, TOALHA DE ROSTO E PEÇAS DIVERSAS EM TECIDO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/09/2010 | 5254.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/09/2010 | 4835.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ÔNIBUS PLACA:MMU-6512 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/09/2010 | 5090.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/09/2010 | 1820.20 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/09/2010 | 2003.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/09/2010 | 886.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/09/2010 | 179.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/09/2010 | 1666.49 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/09/2010 | 7249.57 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/09/2010 | 854.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/09/2010 | 529.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/09/2010 | 855.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/09/2010 | 391.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/09/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/09/2010 | 7948.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/09/2010 | 1800.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-4354, JZX-1671, MOQ-2383, VINCULODO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/09/2010 | 1800.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-4354, JZX-1671, MOQ-2383, VINCULODO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/09/2010 | 1022.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS MNO-4354, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/09/2010 | 9090.90 | 00008903835450 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DOS ROÇADOS E RANCHOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO 151 Hrs(CENTO E CINQUENTA E UMA HORAS) DE CORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/09/2010 | 12121.21 | 00001217916458 | ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 202 (DUZENTAS E DUAS HORAS) NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/09/2010 | 1845.00 | 08863102000142 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/09/2010 | 1800.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/09/2010 | 100.00 | 00007893725419 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTE CORRESPPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA O TRANSPORTE DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/09/2010 | 324.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BORDADOS E CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/09/2010 | 8085.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/09/2010 | 1129.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/09/2010 | 2100.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/09/2010 | 190.32 | 75315333007464 | ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/09/2010 | 3868.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/09/2010 | 2470.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/09/2010 | 13468.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/09/2010 | 14618.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer para Todos | Manut. das Atividades de Esportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/09/2010 | 240.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, EM TORNEIO REALIZADO POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/09/2010 | 11705.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção,Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/09/2010 | 14009.22 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/09/2010 | 240.00 | 00039141314468 | JOAO PRODENCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 28/07 A 01/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/09/2010 | 196.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2010 | 240.00 | 00079772854449 | MARIA APARECIDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FORMAÇÃO CONTINUADA NO CURSO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃO, MINISTRADA PELO CEEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDO PERÍODO DE 28/07 À 01 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/09/2010 | 2500.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2010 | 1920.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE REALATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO, HD DE 320 GB E 3(TRES) PEN DRIVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/09/2010 | 3806.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2010 | 165.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE REALATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MEMÓRIA PARA MICRO DDR2 2GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 150 KBPS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/09/2010 | 3550.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/09/2010 | 229.00 | 05985508000100 | MARIA JOSE GOMES MUNIZ - ELETRÔNICA MANIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/09/2010 | 3545.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/09/2010 | 60.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK MODELO E-120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2010 | 84438.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/09/2010 | 30382.68 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/09/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2010 | 200.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2010 | 1921.57 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, CARNE C/ OSSO, CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2010 | 26.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C DO FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/09/2010 | 150.00 | 00000012137413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SOM NO DIA COMEMORATIVO DO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/09/2010 | 150.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/09/2010 | 4750.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2010 | 4301.51 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/09/2010 | 31086.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/09/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2010 | 12022.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/09/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/09/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2010 | 10560.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/09/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/09/2010 | 17027.86 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/09/2010 | 5589.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 10759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C DO FMASPBF, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2010 | 5.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 9225-8 FMASPBT, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C DO FMSPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C DO FMSPJOV, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2010 | 2300.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2010 | 737.59 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA/C DO ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2010 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, 7642-2, EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2010 | 2300.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2010 | 1597.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2010 | 227.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2010 | 403.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/09/2010 | 2664.66 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DEESTA ENTIDADE RELATIVIO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/09/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/09/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/09/2010 | 2865.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/09/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/09/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/09/2010 | 46.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2010 | 3179.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 20, 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/10/2010 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/10/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/10/2010 | 50.00 | 00003777135461 | SEVERINO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DA INDEPÊNCIA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/10/2010 | 1155.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/10/2010 | 200.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MONTAGEM DAS MESAS,CADEIRAS E PRATILEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/10/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/10/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/10/2010 | 1702.02 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PÃO FRANCES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/10/2010 | 240.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN ANO 2002/2003 DE PLACA:MOV-9890, PARA TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/10/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/10/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/10/2010 | 700.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA, EM AULAS DE HI-HOP MINISTRADAS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS PETI E PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/10/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/10/2010 | 150.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/10/2010 | 700.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA, EM AULAS DE HI-HOP MINISTRADAS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS PETI E PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/10/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/10/2010 | 440.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/10/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/10/2010 | 450.00 | 00009683664490 | ELIZABETH DE CARVALHO FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA VOLTA AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO JENIPAPO NO PERIODO DAS FERIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/10/2010 | 700.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/10/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/10/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E VENDA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/10/2010 | 1220.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/10/2010 | 620.00 | 00092895557420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/10/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/10/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOQ 7200 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/10/2010 | 5200.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/10/2010 | 13200.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/10/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/10/2010 | 7367.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DE ÔNIBUS PLACA:MMU-6512 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/10/2010 | 4360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/10/2010 | 450.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/10/2010 | 30580.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/10/2010 | 9600.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/10/2010 | 26260.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/10/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/10/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/10/2010 | 578.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/10/2010 | 676.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/10/2010 | 2295.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/10/2010 | 2215.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/10/2010 | 2343.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/10/2010 | 4242.39 | 00032427590444 | GERALDO SIMPLICIO DE MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADO DE 71 (SETENTA E UMA) HORAS DE CORTE DE TERRA, DESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/10/2010 | 3346.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/10/2010 | 170.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/10/2010 | 2202.41 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/10/2010 | 370.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/10/2010 | 13689.26 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/10/2010 | 4460.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/10/2010 | 2147.00 | 08293740000175 | JOSE HILTON RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/10/2010 | 2762.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social ao Idoso | Piso Basico de Transição - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/10/2010 | 1503.00 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/10/2010 | 360.00 | 08261248000118 | LUICIANO CORREIA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DE 20KG, DESTINADO A FESTEVIDADES COMEMORADAS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/10/2010 | 3665.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/10/2010 | 913.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/10/2010 | 9935.72 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/10/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/10/2010 | 4701.73 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 150 KBPS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/10/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/10/2010 | 2865.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/10/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/10/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/10/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/10/2010 | 81.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Implantação de Sistema de Distribuicao de Agua para Todos | Perfuração de Poços (Zona Rural) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/10/2010 | 5112.00 | 00028864948449 | FLAVIO ROMERO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANO NO SITIO CAMPESTRE E NO POVOADO CAMPO ALEGRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/10/2010 | 89066.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/10/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/10/2010 | 35168.26 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/10/2010 | 1354.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/10/2010 | 4930.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/10/2010 | 7948.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/10/2010 | 918.44 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A 9615-6 FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/10/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/10/2010 | 47.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/10/2010 | 46.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 8607-X CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/10/2010 | 5.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16814-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/10/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/10/2010 | 3422.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 08, 20, 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/10/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/10/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/10/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/10/2010 | 18216.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/10/2010 | 5589.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/10/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 10759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/10/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 10312-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/10/2010 | 465.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 28850-0, EFETUADO NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/10/2010 | 523.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 7642-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/10/2010 | 2300.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/10/2010 | 1658.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/10/2010 | 338.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16.809-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/10/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/10/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/10/2010 | 4850.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/10/2010 | 28153.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/10/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/10/2010 | 11977.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/11/2010 | 12115.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/11/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/11/2010 | 14776.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/11/2010 | 3645.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/11/2010 | 14098.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2010 | 1770.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTE REALATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO, HD DE 320 GB , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/11/2010 | 3000.00 | 01173594000103 | TECNOSOFWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/11/2010 | 149.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE PARA FUNCINAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/11/2010 | 225.00 | 06048853000180 | MARIA INÊS DE ALCÂNTARA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O O DIA DA DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/11/2010 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/11/2010 | 1770.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/11/2010 | 3550.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/11/2010 | 60.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK MODELO E-120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/11/2010 | 7149.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2010 | 1010.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAM DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/11/2010 | 1965.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/11/2010 | 984.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA - NEWS-INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONNER'S E CARTUXOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/11/2010 | 803.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/11/2010 | 646.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/11/2010 | 2557.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/11/2010 | 900.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA JGK-1355, PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA REALIZADA PARA OS IDODOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E AVISOS DE CONVOCAÇÃO ÀS FAMILIAS PARA ATUALIZAÇÃOS DOS DADOS DO CADASTRO SOCIAL, TODOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/11/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/11/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/11/2010 | 1140.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA JGK-1355, PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, CONVOCAÇÃO DOS PAIS E JOGO DE FUTEBOL, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/11/2010 | 4615.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/11/2010 | 6598.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/11/2010 | 1229.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/11/2010 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/11/2010 | 1214.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/11/2010 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/11/2010 | 498.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/11/2010 | 461.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/11/2010 | 298.03 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/11/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/11/2010 | 630.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PRÓJOVEM DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/11/2010 | 525.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/11/2010 | 758.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/11/2010 | 616.48 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/11/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/11/2010 | 461.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/11/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/11/2010 | 3562.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/11/2010 | 1850.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:GPK-2702, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/11/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/11/2010 | 800.00 | 00001193697450 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/11/2010 | 4017.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/11/2010 | 1155.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/11/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/11/2010 | 1970.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS, GIRANDOLAS E SIMILARES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS CRIANÇAS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/11/2010 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/11/2010 | 205.00 | 00069011800478 | JOSE CARLOS AIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO NAS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/11/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOQ 7200 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/11/2010 | 2436.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 406 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/11/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/11/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/11/2010 | 2983.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/11/2010 | 7067.69 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/11/2010 | 600.00 | 00008231922458 | ALDENES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/11/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/11/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/11/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/11/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/11/2010 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/11/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/11/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/11/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/11/2010 | 5420.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA E 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS CADERNOS TIPO BROCHURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/11/2010 | 3805.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/11/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/11/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/11/2010 | 1360.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E VENDA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/11/2010 | 600.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/11/2010 | 420.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/11/2010 | 2100.00 | 04735219000190 | DIONES JACINTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/11/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/11/2010 | 5995.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/11/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/11/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/11/2010 | 380.00 | 00046854460468 | JOSE SEBASTIAO SIMPLICIO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO PLEITO DAS ELEIÇÕES 2010 1º TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/11/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/11/2010 | 500.00 | 00001233369458 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE 2 (DUAS) PASSAGEMS AÉREAS SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB PARA RIO DE JANEIRO/RJ, A BENEFICIÁRIA VEIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOLICITAR O PRESENTE AUXILIO E APÓS CONNTATADA ANECESSIDADE FOI CONCEDIDA A PRESENTE AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/11/2010 | 490.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/11/2010 | 210.00 | 00002089845422 | ELISABETE TITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O DIA DE FINADOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/11/2010 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORETE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA:KHS-6172, DE COR VERMELHA, ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/11/2010 | 1000.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ANTEDIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/11/2010 | 60.00 | 00039141314468 | JOAO PRODENCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DIVERSIDADE TEXTUAL - OS GÊNEROS EM SALA DE AULA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/11/2010 | 60.00 | 00079772854449 | MARIA APARECIDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DIVERSIDADE TEXTUAL - OS GÊNEROS EM SALA DE AULA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/11/2010 | 510.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/11/2010 | 510.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EORNAMENTAÇÃO DE PLANTAS E PEDRAS ORNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/11/2010 | 510.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/11/2010 | 5987.59 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/11/2010 | 1821.25 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/11/2010 | 5100.00 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/11/2010 | 1500.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO 100 RESMAS PAPEL OFICIO (A4) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/11/2010 | 850.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/11/2010 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/11/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA REFERIDA EMISSORA DE RÁDIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/11/2010 | 336.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2010, VISTORIA DOS BOMBEIROS 2010, LICENCIAMENTO EM ATRAZO LEI 7.656 ESEGURO OBRIGATÓRIO DO VÉICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ MODELO 1318 DE PLACA:MMU-6512, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/11/2010 | 6565.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/11/2010 | 1020.00 | 00008934983434 | MARIA DAS MERCES MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECÁRIA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/11/2010 | 462.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2010, VISTORIA DOS BOMBEIROS 2010, LICENCIAMENTO EM ATRAZO LEI 7.656 ESEGURO OBRIGATÓRIO DO VÉICULO ÔNIBUS MARCOPOLO MODELO VOLARE DE PLACA:MOI-0755, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBUBINAMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS JENIPAPO, IPOEIRA, CORÉIA, LAGOA DE PEDRA E NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/11/2010 | 391.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2010, VISTORIA DOS BOMBEIROS 2010, LICENCIAMENTO EM ATRAZO LEI 7.656 ESEGURO OBRIGATÓRIO DO VÉICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ MODELO 1214 DE PLACA:GTK-2702, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/11/2010 | 1319.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/11/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/11/2010 | 3242.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção,Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/11/2010 | 6678.41 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/11/2010 | 188.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A O PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/11/2010 | 675.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A O PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/11/2010 | 6529.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/11/2010 | 4869.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/11/2010 | 789.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A O PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/11/2010 | 919.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A O PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/11/2010 | 830.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/11/2010 | 210.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE ACELERAÇÃO A8 W8 ELETRÔNICO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/11/2010 | 12300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/11/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/11/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/11/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/11/2010 | 14370.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/11/2010 | 6525.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 261(DUZENTOS E SESSENTA E UM) CARROS PIPA DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS RESERVATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/11/2010 | 14104.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/11/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/11/2010 | 3596.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2010 | 2135.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2010 | 17526.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2010 | 7251.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/11/2010 | 561.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 7642-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 10759-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/11/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 9224-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/11/2010 | 14.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 11028-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/11/2010 | 484.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 7642-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/11/2010 | 1439.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/11/2010 | 716.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAUDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/11/2010 | 67.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16809-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/11/2010 | 8.02 | 33066408000115 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 1003205-8 BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2010 | 6983.32 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2010 | 28910.21 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/11/2010 | 11010.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2010 | 90158.74 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2010 | 163.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2010 | 34342.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/11/2010 | 20.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 10920-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/11/2010 | 40.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 9615-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/11/2010 | 1036.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2010 | 1916.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2010 | 1500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/11/2010 | 5520.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2010 | 2865.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/11/2010 | 1800.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2010 | 320.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE IOGURT/LATICINIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2010 | 4501.70 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2010 | 1260.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2010 | 43.26 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/11/2010 | 4102.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 10, 19, 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/12/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/12/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/12/2010 | 1486.13 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/12/2010 | 4389.93 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/12/2010 | 1373.89 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/12/2010 | 4540.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/12/2010 | 4572.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/12/2010 | 600.00 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS A APRESENTAÇÕES REALIZADAS PELOS JOVEMS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, QUANDO EM APRESENTAÇÃO DURANTE O FESTIVAL CULTURAL DO ABOIO, TRADICIONAL FESTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Educação da Criança | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/12/2010 | 180.00 | 00003670563482 | MARICLEIDE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 03 PADRÕES DE TIMES DE FUTEBOL, QUE FORAM USADOS PELOS JOVEMS ATENDIDOS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/12/2010 | 4237.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/12/2010 | 600.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANDO DO LAZER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENTRADA E FONECIMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM AO REFERIDO BALNEÁRIO, COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/12/2010 | 1935.00 | 08863102000142 | JOSE DE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/12/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/12/2010 | 12061.52 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/12/2010 | 3759.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E IMPLEMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/12/2010 | 511.60 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E IMPLEMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/12/2010 | 2350.00 | 02629645000113 | EDVALDO M. DO EGITO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA:KGB-9388, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/12/2010 | 4539.30 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/12/2010 | 1080.21 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/12/2010 | 450.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/12/2010 | 1600.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEMS E FOTOGRAFIAS NA COBERTURA E REGISTRO DOS SEGUINTES EVENTOS: DESFILE CÍVICO DE INDEPENDÊNCIA, APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE TEATRO DO MUNICÍPIO NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA E CAMPEONATO DE FUTEBOL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/12/2010 | 1862.95 | 41197781000133 | PADARIA E MERCEARIA SHALON LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PÃO FRANCES DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2010 | 4900.00 | 01327112000114 | EDNALDO ALMEIDA MACIEL - MACIEL IMPORT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/12/2010 | 8000.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A PESSOAS CARENTES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/12/2010 | 120.00 | 00036737054404 | JOSE EMILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO GLOBO OCULAR DO MESMO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, O MESMO É PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA: KHT-9369, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008438016464 | MARIA ROBERLANIA BARBOSA RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, ATENDENDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE BENEFICIADAS COMO PROGRAMAS FEDERAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/12/2010 | 450.00 | 00009683664490 | ELIZABETH DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) FIGURINOS ARTESANAIS, PARA SEREM USADOS DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TEATRO DOS JOVEMS ALUNOS DO PROJOVEM, NO ESPETÁCULO "A PELEJA DE LAMPIÃO CONTRA O CAPETA", REALIZADO PELA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/12/2010 | 500.00 | 00011068523468 | TEREZINHA DE JESUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOÉ RODRIGUES DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/12/2010 | 500.00 | 00075354454468 | MARIA CECILIA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVANO SILVINO SILVA, Nº100, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006968655489 | GENIVAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/12/2010 | 542.30 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROCOPIAS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/12/2010 | 702.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 117 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/12/2010 | 600.00 | 00007244932472 | MARINEVE PERAIRA TRIBUZI LULA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Programa de Atencao Integrada a Familia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/12/2010 | 100.00 | 00008352652427 | JOSE ALBERTO RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS PARA VISITAS DOMICILIARES EMERGÊNCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/12/2010 | 550.00 | 08901957000110 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE 01 (UM) FUNERAL COMPLETO, COM TRANSPORTE E REMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/12/2010 | 1994.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/12/2010 | 510.00 | 00059408677404 | JOSÉ SANDRO BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/12/2010 | 200.00 | 00043687660400 | EDILSON AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PIO CHAVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/12/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/12/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/12/2010 | 550.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 3(TRES) MASTROS DE FERRO PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00060367229404 | VALDEMAR PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DCF-6093, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/12/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/12/2010 | 1920.00 | 00003051929492 | MACARIO MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 1995 DE PLACA MMP-1566 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/12/2010 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/12/2010 | 1323.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/12/2010 | 499.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/12/2010 | 800.00 | 00004503684400 | MARINES RODRIGUES QUEIROZ | IMPORETE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA:KHS-6172, DE COR VERMELHA, ANO 2008, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/12/2010 | 250.00 | 00079003907404 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/12/2010 | 800.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/12/2010 | 200.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/12/2010 | 310.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/12/2010 | 510.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00061226475434 | SUZANA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT-ESTRADA TREk CE FLEX ANO 2007/2008 DE PLACA KGH-9517, VICULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00002140394470 | JOSE ORLANDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD F-4000, DE PLACA: MMX-1284, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/12/2010 | 880.00 | 00002562494407 | JOSE RIBEIRO RAMOS | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E VENDA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/12/2010 | 120.00 | 00080645275468 | EDNALDO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS AVENIDAS E RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/12/2010 | 105.00 | 00066756545434 | JOSE GOMES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/12/2010 | 510.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00008260188406 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD, F-4000 DE PLACA:KHE-8979, VINVULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/12/2010 | 1836.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 306 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS REALIZAÇÕES DO 1º E 2º TURNOS DAS ELEIÇÕES 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/12/2010 | 2300.00 | 00055302254387 | FABIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/12/2010 | 1000.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOQ 7200 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/12/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/12/2010 | 230.00 | 24292658000182 | VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/12/2010 | 2253.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/12/2010 | 232.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/12/2010 | 400.00 | 09374101000105 | PRINCETUR - PRINCESA DO VALE TURISMO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM PASSEIO REALIZADO COM OS IDOSOS, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO, COM DESTINO AO BALNEÁRIO RECANTO DO LASER LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/12/2010 | 1100.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E APARELHAGEM ELETRÔNICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social ao Idoso | Piso Basico de Transição - IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/12/2010 | 1800.00 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMARCADO | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDDES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/12/2010 | 3905.15 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E LUMINÁRIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/12/2010 | 6380.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 10/12/2010 A 10/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA JGK-1355, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/12/2010 | 6717.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/12/2010 | 510.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA CAXIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/12/2010 | 1100.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/12/2010 | 105.00 | 00067520120406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO NO V FESTIVAL DO ABOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/12/2010 | 935.00 | 00079002293453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, IPOEIRA E CERCADO, BEM COMO CONSERTO DE PORTÕES NAS CASAS DE BOMBAS E CISTERNAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/12/2010 | 600.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/12/2010 | 600.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/12/2010 | 600.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/12/2010 | 600.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/12/2010 | 350.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO POSTO MÉDICO, LAVANDERIA E POÇO ARTESIANO LOCALIZADOS NO SITIO PATÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/12/2010 | 10560.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Construção,Apliação e Reformas de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/12/2010 | 17828.53 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/12/2010 | 7082.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO CAMINHÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/12/2010 | 5893.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/12/2010 | 6661.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO MICRO ÔNIBUS PLACA:MOI-0755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/12/2010 | 2375.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO A REFORMAS E REPAROS EM ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/12/2010 | 3023.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/12/2010 | 138.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2010 | 800.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR MODELO OP04 0,7HP DE POTÊNCIA 220V, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO PATÚ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/12/2010 | 457.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA LINHA 3682-1086, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/12/2010 | 46.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/12/2010 | 732.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/12/2010 | 4248.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/12/2010 | 732.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/12/2010 | 936.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 156 REFEIÇÕES (ALMOÇOS), PARA OS JOVEMS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PETI/PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/12/2010 | 3544.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/12/2010 | 410.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/12/2010 | 1195.63 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/12/2010 | 410.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/12/2010 | 4800.00 | 12263082000146 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA NOS QUADROS DE SERVIDORES EM PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO E ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DESTINADA A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/12/2010 | 410.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/12/2010 | 1205.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/12/2010 | 2887.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES - DISTR. DE ALIMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HOT-FRUT), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/12/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/12/2010 | 386.35 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AS CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/12/2010 | 4867.50 | 70115480000111 | SUPER ZOOM - JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 649(SEISCENTAS E QUARENTA E NOVE) CAMISAS EM MALHA PV E GOLA "V", DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/12/2010 | 13610.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DOS DIVERSOS FORMULÁRIOS ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/12/2010 | 1020.00 | 00008105655446 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL, E NA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/12/2010 | 2275.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE ENVELOPES E FOLHAS DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/12/2010 | 1245.00 | 00003368798499 | MANOEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/12/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/12/2010 | 11650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/12/2010 | 240.00 | 00007580761424 | WAGNO FIRMINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO POSTO MÉDICO DO SITIO PATÚ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00009551815424 | ROBSON DO MONTE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/12/2010 | 4160.00 | 00006132277439 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNO-2275, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PATÚ ZONA RURAL À SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00002385319454 | JOSÉ SILVANO ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA:MOP-4885, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADINHO PARA SITIO PATÚ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/12/2010 | 2200.00 | 00003749478481 | RONILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO "CIPOAL" PARA A LOCALIDADE "JENIPAPO" NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Transporte Rodoviário | Melhor Qualidade de Ensino | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/12/2010 | 2527.20 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:KFS-1857, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/12/2010 | 3700.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES 2010 DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, REALIZADA NO PRÉDIO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/12/2010 | 3530.00 | 00032342969449 | LUIZ ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVEIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:LIZ-9242 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA AZONA RURAL COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/12/2010 | 5252.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:LIP-3204 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/12/2010 | 6116.00 | 00008055978409 | FELIPE SALES CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0201 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/12/2010 | 12751.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/12/2010 | 14145.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/12/2010 | 13165.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/12/2010 | 129.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE GRU,PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE REFERENTE AO O ANO DE 2006 DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PROCESSO DE Nº23034.021448/2007-50, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/12/2010 | 7293.00 | 01492770000161 | ADIANTE PLAN. ORG. - MARIA MARLENE DOS S. FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS PARA A CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDÊNCIÁRIA DO MUNICÍPIO, AFIM DE ASSESSORAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, ACOMPANHANDO E CONFECCIONANDO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS ENTRE O MUNICÍPIO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/12/2010 | 3273.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para os Pobres | Manutencao do Programa PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/12/2010 | 1050.00 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SHORTS PARA A BANDA DE PERCUSSÃO DO PETI/PRO-JOVEM, CONFECÇÃO DE FIGURINO DE DANÇA E BATAS PARA O CORAL DO PETI/PRO-JOVEM E REPAROS EFETUADOS NAS ROUPAS USADAS PELOS JOVEMS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Distribuição de Produtos Agricolas | Assitencia e Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/12/2010 | 13990.00 | 00007205967422 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO "CORTE DE TERRA" DOS RANCHOS E ROÇADOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, SENDO O TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO DE 162 Hrs(CENTO E SESSENTA E DUAS HORAS), CONFORME CARTA CONVITE 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/12/2010 | 3000.00 | 07631264000192 | GILVAN F.DA SILVA MELO(GILVAN FOGOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS, GIRANDOLAS E SIMILARES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/12/2010 | 12954.54 | 00009049793428 | ELSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 150 (CENTO E CINQUENTA HORAS) DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/12/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2010 | 1330.00 | 07314381000122 | FEITOSA GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/12/2010 | 130.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANOEL PIO CHAVES, LOCALIZADA NA AV. SERGIO ALVES DE ARAÚJO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/12/2010 | 510.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/12/2010 | 800.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FINANCEIRAE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTES A ANÁLISE DAS FASES DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, CLASSIFICAÇÃO E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONTROLE E PLANEJAMENTO DA GESTÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, VISANDO A EFICIENCIA E EFICÁCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ANALISE DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2009, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/12/2010 | 10560.83 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO LEI Nº 11.960/2009 - 1,5%(240 MESES).EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/12/2010 | 450.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO LANÇAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E SUPORTE DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/12/2010 | 789.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/12/2010 | 904.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/12/2010 | 742.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/12/2010 | 250.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Conservação de Energia | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manut. de Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/12/2010 | 12245.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/12/2010 | 440.00 | 00003023053430 | RONALDO BENJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/12/2010 | 440.00 | 00084014172449 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/12/2010 | 440.00 | 00079774512472 | JOSE EMILIANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/12/2010 | 440.00 | 00069008876434 | LUIZ ANTONIO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | Saude Para o Povo | Manutenção da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/12/2010 | 600.00 | 00064596966400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FREQUÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/12/2010 | 440.00 | 00096440236415 | SEVERINO RAMOS ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CAPINAGEM DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/12/2010 | 108.00 | 00009551733452 | DAMIÃO TITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, TRANSPORTANDO O CHEFE DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E O ELETRICISTA PARA AS LOCALIDADES: SITIO GENIPAPO, LAGOA DE PEDRA, ASSENTAMENTO DOM MARCELO, FAZENDA TANQUES E SITIO ESCUTA, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/12/2010 | 430.00 | 00002419417410 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO POVOADO DE GUAJIRU E PROXIMIDADES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PATU, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001168457408 | JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2010 | 12112.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/12/2010 | 932.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/12/2010 | 28692.28 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Melhoria da Infra Estrutura do Município | Manutenção das Atividas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2010 | 2264.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/12/2010 | 600.00 | 00010121524485 | MICAEL PLINIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/12/2010 | 510.00 | 00073852171415 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E REMOÇÃO DE ENTULHOS EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAXIAS DE LIMA NESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/12/2010 | 510.00 | 00083243550491 | JOÃO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/12/2010 | 510.00 | 00010860920402 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA CAXIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/12/2010 | 510.00 | 00010062558420 | GENILSON BATISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR, NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Arte para Todos | Manutençao das Festividades e Comemoracoes Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/12/2010 | 32000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, LUZ, SOM E BANDAS NOS EVENTOS FESTA CULTURAL FESTIVAL DO ABOIO REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO E FESTA DE REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/12/2010 | 35097.31 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/12/2010 | 12919.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/12/2010 | 932.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/12/2010 | 4210.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manutencao do Magisterio FUNDEB -60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2010 | 90111.45 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/12/2010 | 33948.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/12/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/12/2010 | 273.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/12/2010 | 2100.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE INGIBILIDADE DE Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/12/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DA EMISSORA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/12/2010 | 6375.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/12/2010 | 2717.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/12/2010 | 511.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16.809-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/12/2010 | 17017.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/12/2010 | 7200.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16204-3 FEP, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, EFETUADO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2010 | 1567.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Administracão Previdenciária do Município | Manutenção dos Encargos Previdênciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/12/2010 | 10339.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16.809-2 FPM, RELATIVO AO INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/12/2010 | 1927.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL RELATIVO A JUROS E MULTA EM FAVOR DO I.N.S.S. DEBITADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | Gerenciamento e Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/12/2010 | 72.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16809-2, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2010 | 932.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/12/2010 | 7500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenaçao e Supervisão do Governo Municipal | Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/12/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/12/2010 | 200.00 | 00006482971440 | JOSEFA ERIVALDA FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS FIGURINOS DE XAXADO, CARIMBÓ, PERCUSSÃO E TEATRO DO GRUPO DE DANÇA DOS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/12/2010 | 932.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2010 | 5482.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.A.I.F. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/12/2010 | 2865.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/12/2010 | 1780.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS DO P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2010 | 2099.69 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Manut. das Ativ de Assitencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social para os Pobres | Indice de Gestao Descentralizada - FNAS Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2010 | 81.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9371-8 FMASIG, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO VIA INTERNET MENSAL, DEBITADO NO DIA 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2010 | 0.47 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO 16814-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2010 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-DESONERAÇÃO, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Coordenação Financeira | Contribuição para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2010 | 7130.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 09, 10, 20, 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. do Ensino Fundamental a Conta do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2010 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9615-6 FUNDEB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Melhor Qualidade de Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/12/2010 | 1036.56 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 16809-2, FPM, RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DEBITADO NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024