| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 217.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 865.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DOADAS A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1357.76 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 4603.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 7200.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMAS LI- GADOS AO SERVICO PUBLICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 41.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL DOA- DA P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 100.00 | 00003633158456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 100.00 | 00009856750474 | KAROLINE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM AO RECI- FE-PE, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 1007.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE / FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 75.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 140.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA POLIA EXECUTADOS NO MOTOR SCANIA DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 200.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2010 | 88.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2010 | 897.24 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2010 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO MENSAL A ESTA ASSOCIACAO DURANTE O MES / DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 30.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.VEICULA- CAO DE NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 190.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2010 | 400.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO LIXO,ENTULHOS,ME- TRALHAS ETC NO VEICULO DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 800.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OITO MILHEIROS DE TIJOLOS COMUNS DES- TINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2010 | 4414.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2010 | 15730.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2010 | 1023.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 10/2009, CONF.GPS / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2010 | 25.65 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2010 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2010 | 39.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2010 | 215.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2010 | 21.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2010 | 1339.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA REF.AS COMPETENCIAS 09,10 E 11/2009, CONF.DARF DE QUITACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2010 | 50.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2010 | 11.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2010 | 3185.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2010 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS (CONSULTA) REALIZADO NO PA- CIENTE JOSE GONCALVES BARRETO RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2010 | 100.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA ANDRADE PALMEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (HOLTER 24H) REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA DE FARIAS RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2010 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BA- TISTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2010 | 160.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM DESPESAS NO EMPLACAMEN- TO DO VEICULO DE PLACA MQE-7210 MARCA/FIAT UNO MILLE WAY ANO 2009/2010 COR AZUL CHASSI 9BD15844 AA6400671 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2010 | 100.00 | 00000017708451 | MARINEZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA SEU FILHO VALERIO JU- NIOR PEREIRA DANTAS,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2010 | 150.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2010 | 1679.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE / FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2010 | 1367.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSU- MO D´AGUA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS PER- TENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2010 | 7437.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE / FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2010 | 3641.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE / FUNCIONAM OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2010 | 120.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2010 | 1300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE UMA ESCULTURA EM ISOPOR DO PAPAI NOEL PA- RA DECORACAO NATALINA EM PRACA PUBLICA DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2010 | 200.00 | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO ENCONTRO DE BANDAS, REF.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA JUVENCIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2010 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO PRESTADOS A SRª MARIA LEITE DE SOUZA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 199.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 70.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2010 | 6675.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REF.AS COM- PETENCIAS 10 E 11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2010 | 60.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DO / CAMINHAO DE SEMENTES DE MILHO QUE SERA DISTRIBUI- DO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2010 | 150.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2010 | 23.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2010 | 2200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO / D´AGUA DA COMUNIDADE IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2010 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2010 | 95.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA / PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2010 | 559.00 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PRO GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2010 | 500.00 | 00013945769434 | CICERO J.RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS PARA REFORMA DE OBRAS DIVERSAS A SEREM EXECUTADOS NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2010 | 24.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2010 | 500.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDEN- TE NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 457.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2010 | 24.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2010 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NA CRECHE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2010 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA EEPG / NESTOR DE ANDRADE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2010 | 148.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O GRUPO ESCOLAR OSCAR TORREAO E EEPG NES- TOR DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2010 | 110.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2010 | 7.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2010 | 126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2010 | 822.86 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2010 | 61.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA , DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA , ONDE FUNCIONA A DELE GACIA DE POLICIA NESTA CIDADE, REF.O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2010 | 1300.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA TOTAL COM SUBS- TITUICAO DE CAIBROS,RIPAS E TELHAS,INCLUSIVE CA- POTE DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA BATISTA COR- DEIROS S/N NESTA CIDADE,PERTENCENTE A ESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA , NO CRAS DESTE MUNICI PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ,ONDE FUNCIONA O PROJO VEM NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ,ONDE FUNCIONA O CONSEL HO TUTELAR NESTA CIDADE, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2010 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA ,ONDE FUNCIONA A SECRE TARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2010 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2010 | 280.00 | 03123688000195 | MILK COM.E REP.PROD.AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A ASSO- CIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRAS NESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2010 | 150.00 | 00006818875408 | JOSE IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MUDANCA A CIDA DE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2010 | 533.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO/ DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2010 | 361.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO ST.CAZUZINHA D/ MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2010 | 418.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3309-1001 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 3525.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 1125.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A/ DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO E MOTORISTA / NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 149.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO/ DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 5599.84 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUX.DE SERVICOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO EJA NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 15810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES AUX.PROFESSORA E / SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS E CHEFE DE SE- TOR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF,JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO, REF,JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 18090.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF,JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 20004.84 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE ENSINO ASSESSORA EDUCACIONAL E DIRETORA NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 4226.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 1525.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 1601.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143/3163 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 196.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 794.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE F-1000 A DISPOSICAO DA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 50.00 | 01106085000150 | POSTO SAO MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 373.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS E DE EN FERMAGEM E ACD NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PSF NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 234.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTE- LAR NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 1785.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,CHEFE DE SERVICOS E ZELADOR NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL NESTE MUNICI- PIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPATº NA SEC.DE / ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1125.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS NA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NES- TE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 2571.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 2400.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 623.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE L-200 DE PLACA MNF-5624 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 1773.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 408.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 20206.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2010 | 255.00 | 00004366749475 | ANDRESSA XAVIER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2010 | 5320.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SETE PLANTOES MEDICOS REA- LIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2010 | 7900.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2010 | 510.00 | 00004486257413 | MARLUCE DE QUEIROZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 512.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTA REFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 1020.00 | 00088470962434 | JOAO MEDEIROS RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2010 | 350.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PLANEJAMEN- TO PEDAGOGICO PARA O EXERCICIO 2010 REALIZADO NES TE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2010 JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2010 | 350.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PLANEJAMEN- TO PEDAGOGICO PARA O EXERCICIO 2010 REALIZADO NES TE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2010 / JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | CONST.AMPL.E REF.DE UN.ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 5700.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO GRUPO ESCOLAR ANA CELIA DE QUEIROZ LO- CALIZADO NO SITIO IMPOEIRA FUNDA NA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2010 | 910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODON TOLOGICOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2010 | 188.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2010 | 200.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - CLINICA DE VACINACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDA E APLICACAO DE VACINAS NA SRª MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2010 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 200.00 | 00007584534422 | ROSIMERY DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2010 | 100.00 | 00009422082420 | SUENILDO GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPRE- GO, ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2010 | 500.00 | 00050741632420 | MARCONI OLIVEIRA GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATERRAMENTO DE UMA PASSA- GEM DE DIFICIL ACESSO NO SITIO SAO GONCALO NA / ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO MUNICIPIO DE LI- VRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 999.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 1239.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 50.00 | 00007668632476 | KADIGNA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 100.00 | 00009930398473 | LEONARDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2010 | 100.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA AMBULATORIAL REALIZADA NO MENOR EDUARDO FAUSTO MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRA- VES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (HOTHER 24H) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALBINO PE- QUENO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2010 | 70.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A SRª GILVANETE RODRIGUES MORAIS ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2010 | 190.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 150.00 | 00067516246468 | MARIA NIZETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2010 | 50.00 | 00082633223400 | CELINA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 100.00 | 00010249458470 | AYRTON MYCHAEL G. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 89.60 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE / SERRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO / DO RETORNO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 1284.20 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/OS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2010 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE VANES- SA DE OLIVEIRA MARTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2010 | 280.00 | 00003783582431 | FLAVIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CLARINETE DE MARCA VERI,SEMI USA- DO EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO DESTINADO A BAN DA FILARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 90.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DO DES- LOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTº DE IDENTIFICACAO DA SEC.DE SEGU- RANCA PUBLICA DO ESTADO E DELEGACIA NACIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2010 | 29.00 | 00005713289460 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INGRESSOS PARA CAMA ELASTICA DEST.AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 11.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2010 | 94.60 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 865.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 1675.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 220.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE ESRVICOS,FABRICACAO DE PLACA,DESPE- SAS DE CARTORIO, DO VEICULO GM/MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 7202.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2010 | 1357.44 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNCIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 1098.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTAS/JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS DES- TA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 12/2009, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 11.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2010 | 17160.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 12/ 2009 CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2010 | 170.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM AJUDA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DO SR.ALUISIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2010 | 246.50 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2010 | 87.89 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEPRODUTOS (KIB BEBE) DESTINADOS AS MAES DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2010 | 2034.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2010 | 1843.46 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2010 | 24.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO PMSJC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2010 | 255.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2010 | 255.00 | 00006654895444 | FABIANA VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE LOCACAO,REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2010 | 255.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE: SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL- 2590,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2010 | 320.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A ESTA CIDADE E A CI- DADE DE SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL-9422, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2010 | 250.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2010 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2010 | 100.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2010 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2010 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2010 | 60.00 | 00008617652497 | LIDIANA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2010 | 40.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2010 | 60.00 | 00079057276704 | INACIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2010 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2010 | 40.00 | 00007091871499 | MARIA NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2010 | 40.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2010 | 255.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF.O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2010 | 255.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2010 | 255.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2010 | 255.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2010 | 255.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2010 | 255.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2010 | 255.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2010 | 255.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2010 | 255.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2010 | 255.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2010 | 255.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2010 | 1500.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 100 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS BATISTA CORDEIRO E ANTERO / TORREAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2010 | 255.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2010 | 255.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2010 | 510.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO / LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 10815.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA REF.AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 200.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00030859182487 | LAURA MARIA VERA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.464-8 CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00058249443420 | MARIA DA GUIA RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.452-3, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00042150698404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.465-5, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00039807061415 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.455-6, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00085525189453 | MARIA LUCIA GONCALO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.459-8, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00041219384453 | ANA MARIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.456-4, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00003438729431 | MARIA DAS GRACAS GOMES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.458-0, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00003358181456 | MARIA SALOME DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.451-5, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00063175509487 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.463-0, CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00051000490491 | MARIA DO SOCORRO LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.457-2 CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00002639334409 | INACIA GOMES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.460-6 CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00003632877440 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.462-2 CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00007207255420 | ADERVAL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DA ACAO TRABALHISTA DO PROCESSO DE Nº 091.2009.000.454-9 CONFORME ACORDO REALIZADO EM AUDIENCIA PELA SRª JUIZA DA VARA UNICA DA COMAR- CA DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, CONF.TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 2035.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.VEICULA- CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2010 | 1812.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS EM FIO 30 PARA EVENTOS E / CAMPANHAS INSTITUCIONAIS COM PINTURA LOGOMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2010 | 400.00 | 00009540393434 | ALVARO ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REA- LIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2010 | 40.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM SUPORTE UNIV. PLAST. LCD DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2010 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2010 | 30.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2010 | 700.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2010 | 80000.00 | 00004720398308 | JOSE LUCAS LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERMUTA DO VEICULO CAMIONETE MITSUBISHI L-200 / ANO 2005 DE PLACA MNF-5624 DO VEICULO TOYOTA MO- DELO HILUX CD 4X4 SRV ANO DE FAB.2005 MOD.2006 / DE PLACA HPX-5039-PB CODIGO RENAVAN 855633310 / DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2010 | 250.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA FREITO E OUTROS EXECUTADOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2010 | 750.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE- LA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2010 | 400.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECE- BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMN-1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2010 | 1478.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A PES- SOAS QUE ESTIVERAM NESTE MUNICIPIO PRESTANDO SER- VICOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACA- RAU (UVA) NO VEICULO DE PLACA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2010 | 600.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2010 | 81.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2010 | 100.00 | 00006942579742 | LIDIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2010 | 490.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA / GRANDE-PB E SERRA BRANCA-PB TRANSPORTANDO PACIEN- TES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE / SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES,NO VEICU- LO DE PLACA KFN-8950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2010 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2010 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS EXECUTADOS NO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2010 | 970.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 257.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- MINHAO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS / URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 2500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- MINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MUB-2014 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2010 | 1200.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO EXECUTADOS NO TRATOR PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2010 | 540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS EXECUTADOS NO CAR- ROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2010 | 60.00 | 00003462367463 | EDILEUZA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A III AMOSTRA DE ACAO SOCIAL REALIZADA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2010 | 60.00 | 00007476430409 | AURILEIDE KELLY DA S. T. LIMA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A III AMOSTRA DE ACAO SOCIAL REALIZADA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2010 | 60.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A III AMOSTRA DE ACAO SOCIAL REALIZADA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2010 | 260.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2010 | 1540.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2010 | 95.00 | 01658740000182 | COM. DE EQUIP.DE INFORMATIC BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA IMPRESSORA EPSON FX 890 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2010 | 490.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM CABECOTE DO MOTOR P/O VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2010 | 56.76 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 400.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTO DE GESTAO E PELA VIDA ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2010 | 199.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2010 | 7748.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2010 | 3725.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2010 | 135.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2010 | 320.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2010 | 1929.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2010 | 95.45 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2010 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2010 | 500.00 | 00009460211470 | CICERO SUELIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM SAX SEMI-USADO DE MARCA VERIL EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO DESTINADO A BANDA FI- LARMONICA 05 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2010 | 150.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS EM CARTEIRAS ESCO- LARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO / DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2010 | 6655.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REF.AS COM- PETENCIAS 11 E 12/1998 E 01/1999, CONF.GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2010 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2010 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE / MARIA EUNICE DA SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE, / ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2010 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE / LAUDEMIRA NOGUEIRA RESIDENTE NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2010 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CI- DADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICI- PAR DE UM EVENTO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUS- TENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI OCIDENTAL PARAI- BANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2010 | 5167.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA 01 PARCELAMENTO ES- PECIAL 11.960 PATRONAL DESTA PREFEITURA, REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2010 | 1291.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA 01 PARCELAMENTO ES- PECIAL 11.960 SEGURADOS DESTA PREFEITURA, REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS / (CONSULTA E EXAME) REALIZADO NA PACIENTE SEVERI- NA DA SILVA ALMEIDA, ATRAVES DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2010 | 500.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE EN- VELOPES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2010 | 1660.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CADERNETAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 285.50 | 00004279148414 | MARIA JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 675.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU- LO KOMBI PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 915.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU- LO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 2273.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU- LO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 13260.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR PROFESSORA E SUPERVI- SOR DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 15540.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 21846.69 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, REGENTES DE ENSINO, ASSESSORA EDUCACIONAL E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOUREIRO, REF.O ES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 23.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.VEICULA- CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 4631.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,/ REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 980.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEI- TO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 725.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE F-1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 1382.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 1572.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E 3163 PERTENCEN- TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 4382.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 159.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 600.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 200.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 8890.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 320.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA TU- TELAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 1785.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,CHEFE DE SERVICOS E ZELADOR NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 3079.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 408.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 587.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE L-200 DE PLACA MNF-5624 A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 1582.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO MERCEDES B1113 DE PLACA MUB-2014 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 408.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 19220.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2010 | 2948.00 | 07270701000190 | MULT-MED-COM.DE MED.PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2010 | 241.25 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLA- CA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2010 | 688.75 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- MIONETE DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIOENTE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 93.72 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, REF.O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 419.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA LCTO. CRED EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2010 | 819.56 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2010 | 500.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS P 13KG. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 688.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 42.00 | 05589836000197 | OSTEON CLINICA DE REUM,E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 80.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GARRAFOES D´AGUA PLATINA 20LTS DESTINA- DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2010 | 7900.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2010 | 5320.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SETE PLANTOES MEDICOS REA- LIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 300.00 | 00001145196411 | ERENILDA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2010 | 1057.10 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SERVI COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2010 | 1003.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE AO CON- SUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2010 | 100.00 | 00005877549405 | VERONICA RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2010 | 100.00 | 00009407830454 | ESDRAS DE FRANÇA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM P/CIDADE/ DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2010 | 420.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEI RO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2010 | 385.00 | 09356163000186 | CENTRO DE RAD.RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2010 | 420.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2010 | 214.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS DE REGISTO DE ATA NOS TERMOS DA TA- BELA DE EMOLUMENTOS EXTRA JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECOLHIMENTO AO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2010 | 651.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO LOCADO A ES- TA PREFEITURA, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2010 | 4.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2010 | 451.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / 3309-1001 INSTALADO NO PS DO ST.CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2010 | 375.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO D/ MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2010 | 399.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO D/ MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2010 | 1078.22 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2010 | 1020.00 | 00088470962434 | JOAO MEDEIROS RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2010 | 17.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2010 | 396.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / Nº 3409-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2010 | 418.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA CRECHE DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2010 | 510.00 | 00003354959401 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO PROFESSORA NO TELECEN- TRO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2010 | 1650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM AUTO CHAVES STERMAX DIGITAL PERTENCEN- TES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA RESIDENCIA ONDE FUN CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NA RESIDENCIA ONDE FUN CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2010 | 323.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2010 | 649.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE / 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2010 | 150.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA CAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2010 | 150.00 | 00006883635475 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2010 | 115.20 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE / SERRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO / DO RETORNO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CONSEL HO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2010 | 660.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2010 | 1200.00 | 00022558985434 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO LIXO,ENTULHOS,ME- TRALHAS E OUTROS NO VEICULO DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2010 | 3.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTETAL, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2010 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2010 | 188.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM.PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTI- NADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2010 | 60.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROEN CEFALOGRAMA NO PACIENTE BRUNO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2010 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS (CONSULTA) REALIZADO NO PA- CIENTE GILVAN ANGELO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2010 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA FLO RA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2010 | 213.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO EM PERMANENCIA NESTA CIDADE NA PAR TICIPACAO DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2010 | 200.00 | 00006149623408 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2010 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONAM OS GRUPOS ESCOLARES EEPG NESTOR DE ANDRA- DE E GE OSCAR TORREAO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2010 | 84.00 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSES SORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2010 | 3.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A DELEGACIA DE POLICIA, REF.FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2010 | 323.30 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2010 | 220.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2010 | 11.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PA- CIENTE SEVERINA SILVA ALMEIDA RESIDENTE NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2010 | 100.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2010 | 1733.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNCIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2010 | 865.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2010 | 3060.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2010 | 8596.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2010 | 734.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2010 | 612.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCADERNACOES (DIARIOS DE CLASSE) DAS/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2010 | 33.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2010 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2010 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2010 | 1150.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ALMAGANADOR ALTMIX E UM FOTO PO LIMERIZADOR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2010 | 200.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2010 | 628.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS E CIMENTOS DESTINADOS A RE- CUPERACAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2010 | 180.00 | 00006149844404 | GIVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS MUNDO NOVO E CA- CIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/03/2010 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO REF.A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BAN CARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2010 | 50.00 | 00000084001488 | EULIMPIA JOSEFA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2010 | 100.00 | 00028869303420 | DURVAL GALDINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2010 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2010 | 250.00 | 00070821801449 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2010 | 50.00 | 00003298101460 | JORGE PAULO V. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2010 | 200.00 | 00057705330482 | JEFER BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2010 | 250.00 | 00011775587851 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE PARARI TRANSPORTANDO PES- SOAL P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 22.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM FILTRO DE OLEO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 600.00 | 00013945769434 | CICERO J.RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS PARA REFORMA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2010 | 400.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM CATA VENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO IMPOEIRA FUNDA DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00069128693434 | JOSEFA RITA DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA AÇAO RECLAMATORIA TRABALHISTA DO/ PROCESSO DE Nº 091.2009.000.453-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00003462567470 | GILVANIZE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA AÇAO RECLAMATORIA TRABALHISTA DO/ PROCESSO DE Nº 091.2009.000.461-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2010 | 642.00 | 00062252763434 | BIBIANA SANTANA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA AÇAO RECLAMATORIA TRABALHISTA DO/ PROCESSO DE Nº 091.2009.000.210-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2010 | 53.10 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2010 | 1376.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNI- CIPIO PRESTANDO SERVICOS A ESTA EDILIDADE,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2010 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTES/ RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2010 | 100.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JOSELIA / GOMES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 40.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE MARTINHO FERREIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2010 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2010 | 90.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2010 | 23.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2010 | 2102.40 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EJAS INTEGRADA DE 5ª A 8ª SERIE D/ AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2010 | 800.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESLOCACAO DE POÇO AMAZO- NAS E ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA CONSTRU CAO DO REFERIDO POÇO OBJETIVANDO O ABASTECIMEN- TO D'AGUA DE IMPUEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2010 | 300.00 | 00023924462100 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2010 | 300.00 | 00087340801472 | RONALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2010 | 1580.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE 105,34 METROS DE ESGOTOS SANITARIO NA RUA ANTERO TORREAO NESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2010 | 60.00 | 00005760177443 | ERIVALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ DA CIDADE DE LIVRAMENTO A ESTA CIDADE EM VEICU- LO DE PLACA MMP-8466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2010 | 210.00 | 00003521361462 | PAULO ALMIR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2010 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA TONER LEXMARK E-120 P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2010 | 425.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETOS E CO- LORIDOS P/SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2010 | 20.00 | 10171519000196 | JEANDALO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECE- BEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA / MDE-1144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2010 | 400.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECE- BEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMN-1120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2010 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2010 | 100.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAM PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FE VEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2010 | 120.00 | 00009087609736 | VALDENE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRA- TAMENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA KKM-7939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2010 | 275.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE: SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL- 2590,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICI- PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A/ TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI CIPIO DURANTE OS DIAS 16 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2010 | 255.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA/ UNIV.VALE DO ACARAU NO VEICULO DE PLACA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2010 | 455.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA E CACIMBINHA A CIDA- DE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA BKL--9422/ COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM / JOAO LELYS, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2010 | 280.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA ADL-9753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2010 | 700.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CA- ZUZINHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO NO/ VEICULO DE PLACA KGS-8386 P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2010 | 400.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2010 | 400.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2010 | 270.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO LOGRADOURO AO SITIO CARDOSO N/ MUNICIPIO, TRANSPORTANDO UMA ALUNA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2010 | 950.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2010 | 400.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2010 | 650.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO SI- TIO SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006 // TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SE- RAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSIS- TIREM AULAS NAS EEEFM BARTOLOMEU E EMMDA SILVA, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2010 | 200.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO/ FERREIRA A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KFD- 5898 P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SIL VA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2010 | 750.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2010 | 200.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA ADL-9753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM UMBELINA VILAR DE QUEIROZ, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2010 | 510.00 | 00009066614471 | MARIA JOCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU NICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2010 | 510.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU NICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2010 | 510.00 | 00006073802412 | MERCIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU NICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2010 | 255.00 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL BATISTA DO SITIO SIMAO LO- PES NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2010 | 255.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2010 | 255.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2010 | 255.00 | 00006654895444 | FABIANA VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2010 | 255.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2010 | 255.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2010 | 255.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MONITOR NO/ CURSO DE COMPUTACAO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2010 | 240.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE TRANSPOR- TANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA EEEFM BARTOLO MEU MARACAJA NA SEDE, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2010 | 255.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO CURSO DE COMPUTACAO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ABERTA VIDA, REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ESTADUAL, REF.FEVEREI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ESTADUAL, REF.FEVEREI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2010 | 532.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2010 | 522.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2010 | 960.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 64 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS SEVERINO APRONIANO DE ARAU- JO E ANTERO TORREAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2010 | 80.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2010 | 190.00 | 00026249103449 | JOAO ANIZIO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA/ OS SITIOS MUNDO NOVO E CACIMBINHA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2010 | 1105.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA/ REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2010 | 221.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2010 | 255.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2010 | 255.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2010 | 255.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2010 | 112.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2010 | 255.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2010 | 255.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2010 | 255.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2010 | 255.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2010 | 255.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE FEVEREI- RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2010 | 255.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2010 | 510.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO / LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2010 | 2400.00 | 00020296096415 | ALBERTO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265X40 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2010 | 255.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2010 | 255.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE FEVEREI RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2010 | 5167.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA 02-PARCELAMENTO ES- PECIAL LEI Nº 11.960/2009 -PATRONAL,COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2010 | 60.00 | 00079057276704 | INACIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE RESIDE O SENHOR/ RANIERI NUNES ARAUJO, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2010 | 20669.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEI- TURA, REF.COMPETENCIA 01/2010, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,NES- TA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/03/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/03/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2010 | 40.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2010 | 60.00 | 00008617652497 | LIDIANA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2010 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/03/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003632735492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005919015446 | EDINEUZA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2010 | 120.00 | 00007420338728 | EDIVALDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2010 | 300.00 | 00018286988817 | RONALDO FERREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2010 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2010 | 200.00 | 00032473508453 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2010 | 150.00 | 00082634459491 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRI CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2010 | 350.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME DESTINADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2010 | 255.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2010 | 250.00 | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPA CITACAO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO/ DO DIA 16 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00022558985434 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO LIXO,ENTULHOS,ME- TRALHAS E OUTROS NO VEICULO DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2010 | 650.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE TIM- BRADOS E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2010 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GEOVANIO/ LIMA BATISTA NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2010 | 23.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2010 | 1368.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO DESTA CIDADE,SENDO A COMPLEMENTACAO PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2010 | 1265.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2010 | 963.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2010 | 989.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2010 | 1565.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2010 | 986.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2010 | 1454.20 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI- DADES DIARIAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2010 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2010 | 199.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2010 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2010 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/03/2010 | 50.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2010 | 200.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2010 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE / SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2010 | 200.00 | 00000863291899 | ANTONIO ALBERTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2010 | 50.00 | 00007902349470 | JOSEFA FABIANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO EXAMES MEDICOS, CONF.COMPROCANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2010 | 200.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2010 | 300.00 | 00006389025416 | LEANDRO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2010 | 300.00 | 00006159924478 | ADAGILSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2010 | 7534.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2010 | 3647.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2010 | 1434.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE 66,67 METROS DE ESGOTOS NAS RUAS SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO E NESTOR DE ANDRADE LIMA COM CANOS DE 100ML E CAIXA DE ALVENARIA E / CONCRETO NESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2010 | 100.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2010 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2010 | 75.00 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2010 | 335.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2010 | 345.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2010 | 6672.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REF.AS COM- PETENCIAS 01/2002 E 03/1999, CONF.GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2010 | 6.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2010 | 100.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2010 | 100.00 | 00025975537878 | NESTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2010 | 10.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A PATROL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2010 | 1544.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2010 | 24.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2010 | 6.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2010 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2010 | 14.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM MANGOTE RADIADOR DESTINADO AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2010 | 1530.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2010 | 1530.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EJA / NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2010 | 16050.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2010 | 21846.69 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2010 | 14790.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO TELE-CENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2010 | 5651.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2010 | 13.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2010 | 100.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2010 | 700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2010 | 9400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2010 | 600.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2010 | 7900.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2010 | 5320.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SETE PLANTOES MEDICOS REA- LIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2010 | 20138.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSELHO TUTELAR NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2010 | 1785.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE / MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE MAR- CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2010 | 4238.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2010 | 607.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2010 | 752.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A / SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2010 | 414.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2010 | 1970.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO MERCEDES PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2010 | 4931.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2010 | 2187.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E 3163 PERTENCEN- TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2010 | 1410.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2010 | 801.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA OM-0108 A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2010 | 160.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2010 | 1010.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2010 | 420.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2010 | 989.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2010 | 2510.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E LOCA- DO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2010 | 441.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA LCTO. CRED EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2010 | 23.80 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2010 | 395.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINA- DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2010 | 1237.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2010 | 1291.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA 02-PARCELAMENTO ES- PECIAL LEI Nº 11.960/2009 -SEGURADOS,COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2010 | 327.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2010 | 509.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2010 | 674.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2010 | 300.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINA LIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DOS COLEGIADOS RURAIS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO / DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL,REPRE SENTANDO ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2010 | 100.00 | 00082631964420 | ALCIONE MARIA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTACAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE / UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2010 | 1001.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENER GISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2010 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, DE PLACA MQI-8650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2010 | 1.12 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2010 | 350.00 | 12916888000196 | LABORAT.QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SENHOR AUGUS TO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2010 | 100.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO UROLOGICO AO/ SR. VALDEILDO ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/04/2010 | 100.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2010 | 316.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE / SERRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO / DO RETORNO DAS SUAS ATIVIDADES, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2010 | 28.45 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICI- PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2010 | 3000.00 | 00007802249490 | JOSE CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISICAO DE QUATRO COMO- DOS CONSTRUIDOS EM TIJOLOS E COBERTOS COM TELHAS E PISO CIMENTADO NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITU RA PARTICULAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2010 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM LEVANTA MENTO PLANIALTIMETRICO DA AREA URBANA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2010 | 600.00 | 00011607434873 | MARIA NUBIA R. XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/ CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2010 | 170.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEICU- LO TOYOTA/HILUX DE PLACA HPX-5039 PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2010 | 370.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE ESRVICOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU LOS ONIBUS DE PLACA MMZ-2391 E TOYOTA HILUX DE/ PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEICU- LO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-2391 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2010 | 104.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, DE PLACA MOV-4005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2010 | 544.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2010 | 405.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS / A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2010 | 346.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2010 | 160.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2010 | 450.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS/ MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL 05 DE JA- NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2010 | 300.00 | 00062252763434 | BIBIANA SANTANA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DA AÇAO RECLAMATORIA TRABALHISTA DO/ PROCESSO DE Nº 091.2009.000.210-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/04/2010 | 39.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ABERTA VIDA,REF.MARCO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.EST.DA PARAIBA, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ESTADUAL, REF.MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ESTADUAL, REF.MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2010 | 690.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.FEVE- REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2010 | 920.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.MARÇO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2010 | 920.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA ADL-9753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2010 | 920.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2010 | 680.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE TRANSPOR- TANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA EEEFM BARTOLO MEU MARACAJA NA SEDE, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2010 | 1235.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.MARCO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2010 | 920.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA ADL-9753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM UMBELINA VILAR DE QUEIROZ, REF.AO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2010 | 1725.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA E CACIMBINHA A CIDA- DE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 / COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM / JOAO LELYS, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE / LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNU-7688 TRANSPOR TANDO UM ALUNO PARA ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MU- NICIPAL MARIA SALOME, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO LOGRADOURO AO SITIO CARDOSO N/ MUNICIPIO, TRANSPORTANDO UMA ALUNA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2010 | 1495.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO SI- TIO SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006 // TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SE- RAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSIS- TIREM AULAS NAS EEEFM BARTOLOMEU E EMMDA SILVA, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2010 | 2280.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.MARCO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2010 | 1725.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.MARCO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2010 | 2530.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CA- ZUZINHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO NO/ VEICULO DE PLACA KGS-8386 P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2010 | 255.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO CURSO DE COMPUTACAO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2010 | 255.00 | 00006654895444 | FABIANA VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2010 | 255.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MONITOR NO/ CURSO DE COMPUTACAO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2010 | 510.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU NICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2010 | 510.00 | 00009066614471 | MARIA JOCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU NICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2010 | 510.00 | 00006073802412 | MERCIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO ST.MUNDO NOVO D/ MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2010 | 255.00 | 00009365847427 | MARIA ELIZANGELA B.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL BATISTA DO SITIO SIMAO LO- PES NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2010 | 255.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2010 | 255.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2010 | 255.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/04/2010 | 8.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/04/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.VEICULA- CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/04/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2010 | 255.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2010 | 166.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2010 | 104.00 | 00006502845428 | ERIVALDO DIONISIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE/ TREINAMENTO SOBRE AGENTES DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2010 | 100.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2010 | 100.00 | 00003634171413 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2010 | 500.00 | 00003630022430 | CREUZA DANTAS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES DE SEU ESPOSO JOSE GALDINO CARLOS QUE FOI SUBMETIDO A/ UMA CIRURGIA NO HOSPITAL ASSIST.DA PARAIBA-FAP/ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069035890400 | MARIA DO ROSARIO C.DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA EXAMES E CIRURGIA NA CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2010 | 300.00 | 00057704929453 | JOAO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICO NA CIDADE DE / CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2010 | 50.00 | 00068351224472 | RUBERVAL GUEDES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2010 | 70.00 | 00020484003453 | SEVERINO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/04/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/04/2010 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTI- CIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE COORDENADOR REALI ZADO NO HOTEL SERRANO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE: SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL- 2590,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE/ MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2010 | 2800.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40 HORAS DE TRATOR MASSEY FERGUSON 95X06 CILIN- DROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2010 | 255.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2010 | 255.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2010 | 510.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO / LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2010 | 60.00 | 00079057276704 | INACIO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA ONDE RESIDE O SENHOR/ RANIERI NUNES ARAUJO, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2010 | 255.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2010 | 100.00 | 00072159839787 | JOAO SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS PARA REFOR- MA DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2010 | 100.00 | 00007327036466 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO SEU FILHO PARA ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO SEU FILHO PARA ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2010 | 300.00 | 00003361035490 | JOSE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONSTRU- CAO DE UMA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2010 | 150.00 | 00002132661804 | MARIA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/RECONSTRU CAO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2010 | 60.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2010 | 100.00 | 00073913235434 | MARIA LINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/RECONSTRU CAO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE QUANDO NO DES- LOCAMENTO DE SEUS FILHOS DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2010 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,NES- TA CIDADE, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2010 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010.,ATRAVES DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010.,ATRAVES DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2010 | 40.00 | 00005358451463 | JULIANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2010 | 60.00 | 00008617652497 | LIDIANA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2010 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/04/2010 | 898.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGE PA REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLI COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2010 | 255.00 | 00002364856442 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2010 | 255.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE / MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2010 | 255.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2010 | 255.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2010 | 255.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2010 | 255.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2010 | 255.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2010 | 255.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2010 | 255.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2010 | 255.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2010 | 90.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2010 | 60.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002656306493 | BARBARA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/REFOR MA DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2010 | 100.00 | 00008341932482 | ROMERO HENRIQUE DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2010 | 200.00 | 00003017957705 | MATIAS LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS COMUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2010 | 130.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2010 | 100.00 | 00003631160445 | HELENA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2010 | 200.00 | 00005246438490 | CARLA MARIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPI NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2010 | 400.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO EM V/ DE PLACA MMN-1120 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2010 | 250.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE EM / VEICULO DE PLACA MOE-1144 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2010 | 35.00 | 00006000551835 | JOSE BORGES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAMARA DE AR E SUBSTITUICAO DA MES MA NA MOTO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2010 | 75.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE/ SUME A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2010 | 90.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DO DES- LOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTº DE IDENTIFICACAO DA SEC.DE SEGU- RANCA PUBLICA DO ESTADO E DELEGACIA NACIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2010 | 1990.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNI- CIPIO PRESTANDO SERVICOS A ESTA EDILIDADE,REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2010 | 140.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA- CA MMO-4995 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTI- REM AULA NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL/ DA SILVA ALMEIDA, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2010 | 120.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO/ FERREIRA A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KFD- 5898 P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SIL VA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2010 | 300.00 | 00009466863436 | ERIKA ELLEN D. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA MONTEIRO EM VEICULO / DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-6541 TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DA UNIV.ESTADUAL DA PARAIBA,RE FERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRANS- PORTANDO ALUNOS PARA A UNIV.VALE DO ACARAU UVA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CNR-4007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2010 | 748.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICACAO DO CHEQUE DE Nº 850920 DA C/C Nº 58.052-X - PAB INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULA- RIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2010 | 15.20 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2010 | 45.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2010 | 380.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMIN- HAO MERCEDES BENZ DE PLACA MUB-2014 DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2010 | 62000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2010 | 2300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DES TINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2010 | 350.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- MINHAO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS / URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2010 | 481.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2010 | 120.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTI DA DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA HILUX DE PLACA / HOX-5039-PB PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2010 | 200.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2010 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADO- RA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2010 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, DE PLACA MOL-3143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2010 | 445.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR DESTINADOS A SA- VEIRO DE PLAVCA MOQ-1992 PERTENCENTE A SEC.DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2010 | 812.65 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JOELHOS E TUBOS DESTINADOS A RE CUPERACAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2010 | 1297.94 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2010 | 25.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2010 | 3160.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS / SAVEIRO DE PLACA MOQ-1992 E CELTAS DE PLACAS DE MOL-3163/3163 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2010 | 23.73 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2010 | 62.29 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2010 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ALMOXARIFA- DO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICI- PIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2010 | 502.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO/ MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2010 | 6680.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS/ 03/04/05/1999 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2010 | 31.47 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA MENSAL DO TELEFONE MOVEL CELULAR DE/ Nº 9972-4242 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2010 | 1366.98 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2010 | 199.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PACIEN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2010 | 7561.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENER GISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2010 | 1997.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENER GISA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2010 | 70.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA REALIZADAS NO ROSSO DE ESTRADAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2010 | 6.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2010 | 53.10 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2010 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NQI-8650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2010 | 130.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM / PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2010 | 65.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADDOS EM PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2010 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, REF.FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2010 | 500.00 | 00030864895453 | INACIO SOBRAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA P/RETIRADA DE CALCULO NA BEXIGA NO HOSPITAL DR. EDIGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2010 | 120.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES D'AGUA PLATINA 20 LI- TROS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2010 | 300.00 | 00069129274400 | EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I CURSO DE CONDU TOR SOCORRISTA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS NO PERIODO DE 26 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER CIRURGIA RENAL DE SEU/ FILHO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2010 | 8.75 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2010 | 720.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS / ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2010 | 500.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS VAZIO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2010 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR OS CAR TORREAO E EEPG NESTOR DE ANDRADE, REF. MAR- ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2010 | 3.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A DE- LEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES/ DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITU RA, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2010 | 36.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITU RA, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PO- LICIA NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2010 | 190.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMIO- NETE F-1000 DE PLACA OM-0108 A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2010 | 3.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CON SELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2010 | 100.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2010 | 150.00 | 00055809120482 | ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDEN CIA NO SITIO RIACHO DO CIPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2010 | 110.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESPESAS COM TRANSPORTE A/ CIDADE DE MONTEIRO-PB COM A FINALIDADE DE ASSIS TIREM AULAS NA UNIV.EST.DA PARAIBA, REF.O MES / DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2010 | 39.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2010 | 100.00 | 00000686708776 | ELOIZIO GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O/ SITIO IMPOEIRA FUNDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2010 | 645.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 43 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2010 | 150.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2010 | 150.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2010 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DUCA TO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2010 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO RELIZADO NO PACIENTE DAVID JOSE LO- PES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2010 | 40.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE OTAVIANO/ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2010 | 60.00 | 12916888000196 | LABORAT.QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PESSOA CARENTE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2010 | 200.00 | 00004171771439 | AFONSO VICTOR F. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS / NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2010 | 13.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2010 | 31.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2010 | 210.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE ESRVICOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU LOS CELTAS DE PLACAS MOL-3163, MOL-3143 E MOI- 3923 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE DMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2010 | 5651.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS LOTADOS / NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2010 | 21591.85 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, REGENTES DE ENSINO COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2010 | 17070.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2010 | 15810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF/ NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E DE ENFER MAGEM E ACD NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI , PIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DOS SERVI DORES DA SEC.DE SAUDE, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2010 | 4080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2010 | 20138.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPATº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA TU- TELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2010 | 14550.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 6462.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 03 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2010 | 730.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2010 | 3701.07 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2010 | 982.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTEN CENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2010 | 1875.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2010 | 828.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2010 | 1671.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACOES EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2010 | 4973.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2010 | 2492.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CEL TAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PERTENCENTES/ A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 610.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA OM-0108 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2010 | 1380.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2010 | 168.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2010 | 753.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2010 | 1009.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2010 | 617.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE ANO E MOD.2009 DE PLACA MOI-3923 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2010 | 2792.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E LO- CADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2010 | 1010.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2010 | 1077.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2010 | 700.00 | 00001175644439 | FLAVIO ROBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL P/O PORTAL MI- NISTERIO DO TURISMO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONTRATO DE REPASSE Nº 310.183.68/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2010 | 71.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DILIGENCIA PENHAR AVALIA / DO PROCESSO 091.1998.000009-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2010 | 2900.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMEN TACAO CONFORME CONVENIO Nº0310183-68/09 MINISTE- RIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2010 | 453.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE TARIFA LCTO CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2010 | 495.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1992 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2010 | 5320.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZA DOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2010 | 2900.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMEN TACAO CONFORME CONVENIO Nº 0310145-95/MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2010 | 295.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 03 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2010 | 3001.58 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A DOACAO COM AS / MAES DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SEU DIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2010 | 62.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO DESTINADO A / DOACAO C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2010 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2010 | 76.00 | 10678475000195 | A F DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU LO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2010 | 40.00 | 00002914147457 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2010 | 1930.20 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS/ DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2010 | 150.00 | 00001622833422 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CI DADE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/05/2010 | 578.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNI- CIPIO PRESTANDO SERVICOS NO FESTIVAL DO AGRICUL- TOR REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2010 | 1009.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO P/FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGI- SA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS/ PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2010 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2010 | 13.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2010 | 60.00 | 00005739732450 | DIONE GALDINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2010 | 40.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ELIZIARIA ANA DE/ ALCANTARA RIBEIRO RESIDENTE NO SITIO ALGODAO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2010 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2010 | 198.66 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 1ª ETAPA NO PERIODO DE 08 A / 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2010 | 198.66 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 2ª ETAPA NO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 02 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2010 | 198.66 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 1ª ETAPA NO PERIODO DE 08 A / 19 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2010 | 198.66 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 2ª ETAPA NO PERIODO DE 22/03 A 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2010 | 198.66 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 1ª ETAPA NO PERIODO DE 08 A / 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2010 | 198.66 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 2ª ETAPA NO PERIODO DE 22/03/ A 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2010 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE / PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENACAO DE ATEN- CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00022558985434 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO LIXO,ENTULHOS,ME- TRALHAS E OUTROS NO VEICULO DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2010 | 750.00 | 00002538164400 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO / DO CLUBE PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE CO MEMORACAO A DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2010 | 87.20 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DURACELL DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2010 | 120.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE CONFERENCIA RE- GIONAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2010 | 575.50 | 00004279148414 | MARIA JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2010 | 1650.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2010 | 81.87 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2010 | 1914.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2010 | 3640.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2010 | 5130.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2010 | 8360.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2010 | 99.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO MOVEL CELULAR/ DESTINADO AO SORTEIO COM AS MAES DURANTE AS FES TIVIDADES DE COMEMORACAO AO SEU DIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2010 | 540.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2010 | 332.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEI TURA REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2010 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS/ LOCADOS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2010 | 75.00 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TIM EMPRESA CONTROLE NO TELEFONE MOVEL/ CELULAR DE 83.9921-3906 PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2010 | 473.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DES- TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2010 | 392.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO ST.CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2010 | 294.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2010 | 160.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ES TUDANTES NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2010 | 1671.09 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2010 | 30.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUL- TA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2010 | 210.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENDOSULFAN VENENO DESTINADO A PULVERI ZACAO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2010 | 3200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2010 | 510.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2010 | 510.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2010 | 510.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2010 | 510.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2010 | 150.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALÇAS,CAMI- SAS E PINTURA DE FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2010 | 255.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2010 | 200.00 | 00006228878409 | DJANE SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAPA BURACOS PRESTADOS NA ESTRADA / DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2010 | 50.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2010 | 70.00 | 00002158212462 | DULCINEIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM D/ A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2010 | 300.00 | 00097900052453 | MARIA JOSE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2010 | 50.00 | 00010246743476 | WALLESON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2010 | 200.00 | 00005506479450 | JOSE HAROLDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE / DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE FEIRA NACIO- NAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVIDA P/MINISTE RIO DO DESENV.AGRARIO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005234205444 | VERA LUCIA PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2010 | 100.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2010 | 100.00 | 00050693450444 | JOANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,NES- TA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DEALUGUEL,REF.ABRIL/2010.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2010 | 40.00 | 00062252003472 | VICTOR BRACH F. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2010 | 60.00 | 00008617652497 | LIDIANA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2010 | 510.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2010 | 1680.00 | 00021570744491 | DURVAL TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR MASSEY / FERGUSON EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2010 | 110.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS EM ASTRAS DE CATA VENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2010 | 2400.00 | 00020296096415 | ALBERTO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2010 | 100.00 | 00007471415410 | JOSE PAULO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2010 | 50.00 | 00010176816437 | VALDI CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICMANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2010 | 500.00 | 00042150191415 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE OLHO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2010 | 40.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2010 | 500.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO NO BRAÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2010 | 100.00 | 00006372461447 | GERSONITA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006238023414 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2010 | 120.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES D'AGUA PLATINA DESTI- NADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2010 | 510.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2010 | 150.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE EM / VEICULO DE PLACA MNF-9137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE: SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL- 2590,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2010 | 55.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE ATA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2010 | 518.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,COMPETEN CIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2010 | 2090.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CA- ZUZINHA E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO NO/ VEICULO DE PLACA KGS-8386 P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2010 | 1805.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2010 | 760.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2010 | 760.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE / LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNU-7688 TRANSPOR TANDO UM ALUNO PARA ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MU- NICIPAL MARIA SALOME, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2010 | 800.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA ADL-9753 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM UMBELINA VILAR DE QUEIROZ, REF.AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2010 | 760.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2010 | 1425.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2010 | 1425.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA E CACIMBINHA A CIDA- DE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 / COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NA EEEFM / JOAO LELYS, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2010 | 570.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2010 | 170.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA- CA MMO-4995 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTI- REM AULA NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E MANOEL/ DA SILVA ALMEIDA, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2010 | 1235.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MANOEL DA SILVA NESTA CIDADE,REF.ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2010 | 1235.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO SI- TIO SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006 // TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SE- RAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSIS- TIREM AULAS NAS EEEFM BARTOLOMEU E EMMDA SILVA, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO LOGRADOURO AO SITIO CARDOSO N/ MUNICIPIO, TRANSPORTANDO UMA ALUNA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2010 | 250.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO/ FERREIRA A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KFD- 5898 P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SIL VA ALMEIDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2010 | 600.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE TRANSPOR- TANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA EEEFM BARTOLO MEU MARACAJA NA SEDE, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/05/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.EST.DA PARAIBA, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/05/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ESTADUAL, REF.ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE, P/ASSISTIR AULAS NA UNIV.ABERTA VIDA,REF.ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF. O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO, P/ASSISTIR AULAS NA UNIVERS.ESTADUAL, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO SEU FILHO PARA ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE QUANDO NO DES- LOCAMENTO DE SEUS FILHOS DA Z.RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO SEU FILHO PARA ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRACOM TRANSPORTE DO SITIO PERICO PARA ESTA CIDADE ASSISTIR AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SITIO CARDOSO PARA ES TUDAR NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2010 | 510.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2010 | 510.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO CURSO DE COMPUTACAO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2010 | 720.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2010 | 328.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2010 | 1330.57 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA TIM EMPRESA CONTROLE NO TELEFONE MOVEL/ CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2010 | 510.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2010 | 235.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2010 | 245.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2010 | 25.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2010 | 1735.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNI- CIPIO PRESTANDO SERVICOS A ESTA EDILIDADE,REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2010 | 400.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES VAZIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FREQUENTAR AULAS NA UNIV.VALE DO ACARAU EM/ VEICULO DE PLACA CNR-4007-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2010 | 500.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO T.RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2010 | 100.00 | 00052103072472 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2010 | 70.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2010 | 400.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA MONTEIRO EM VEICULO / DE PLACA MMY-1120 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2010 | 175.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM / TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO E VIA GEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CAMPANHA DA VACI- NA H1N1 EM VEICULO DE PLACA MZB-9969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2010 | 316.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE / SERRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO / DO RETORNO DAS SUAS ATIVIDADES, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2010 | 70.00 | 00005953631480 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2010 | 150.00 | 07055340000169 | CAP-CLINICA DE ALERGIA E PNEUMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA FRANCISCA FLO RENCIO DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2010 | 300.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO MEU DESLOCA- MENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR / DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2010 | 130.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2010 | 847.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2010 | 75.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES,SALGADOS E OUTROS DESTINA- DOS AS FESTIVIDADES DO AGRICULTOR REALIZADA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2010 | 2800.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON COM GRADE ARADOR NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2010 | 2800.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON COM GRADE ARADOR NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2010 | 150.00 | 00006883635475 | VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2010 | 500.00 | 00072159839787 | JOAO SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA RECUPERACAO DE UMA CASA NO / ST.SIMAO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2010 | 150.00 | 00009962962471 | IRANILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2010 | 150.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2010 | 400.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E VICE-VERSA EM VEI CULO DE PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO FEIJAO PA- RA SER DISTRIBUIDO COM FAMILIA CADASTRADAS N/PRO GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES E/ ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00003436576433 | JOSE CLAUDIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA PELA AQUISICAO DE QUATRO COMO- DOS CONSTRUIDOS EM TIJOLOS E COBERTOS COM TELHAS E PISO CIMENTADO NESTA CIDADE, CONFORME ESCRITU RA PARTICULAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2010 | 650.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS/ RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2010 | 400.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NO CHASSI DO VEICU- LO CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL,REF.ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.VEICULA- CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2010 | 81.59 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2010 | 25.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2010 | 1256.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS/ FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO/FINANCAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2010 | 300.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2010 | 400.00 | 11509388000177 | CLIN. E CIRUR.DE OLHOS LINCON DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM KILLANY / SUELEN PEQUENO DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2010 | 600.72 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS C/ROSCA DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS EM POÇOS ARTEZIA NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/05/2010 | 300.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTADOR DE PALCO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDA DES DO AGRICULTOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2010 | 1013.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2010 | 100.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2010 | 573.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2010 | 860.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2010 | 977.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2010 | 500.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOI-3923 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2010 | 500.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL D/UNIAO NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2010 | 1000.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA EM FAVOR DO SR.PREFEITO QUANDO EM / VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICI- PIO QUANDO EM VIAGEM NO TRECHO JOAO PESSOA/BRA- SILIA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/05/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2010 | 250.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE TELMA MARIA DE QUEIROZ RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2010 | 100.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTESIA GERAL REALIZADA NA PACIENTE TELMA MA- RIA DE QUEIROZ RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2010 | 113.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/05/2010 | 512.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.RESTITUIDO DE RECURSOS DE CONVENIO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REF.AO SALDO DO CONVENIO/ PMSJC/SEPLAG/CASAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2010 | 1056.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGE PA REF.AO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2010 | 2077.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENER GISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2010 | 7706.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENER GISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2010 | 80.00 | 00039224430449 | ESPEDITA MARIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2010 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2010 | 50.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2010 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DO MEU DESLOCA- MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CA- PACITACAO COORDENACAO DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2010 | 199.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2010 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2010 | 220.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES / LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2010 | 1100.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA PADRO NIZACAO COM APLICACAO DE ADESIVOS EM IMRESSAO / DIGITAL GRANDE FORMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2010 | 603.75 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/ SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2010 | 309.25 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2010 | 500.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVAGEM NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE/ COM APLICACAO DE ADESIVOS EM IMRESSAO DIGITAL / GRANDE FORMATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2010 | 275.00 | 00331465000125 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRASCOS 250 ML C/TAMPA DESTINADOS A / COLOCACAO DE MEL NA ASSOCIACAO DE APICULTORES / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2010 | 148.50 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2010 | 198.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TIM NOKIA 1661 PRE/ DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2010 | 140.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO A.GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRURGICA HERNIA NA PACIENTE VANDERLEIA MARANHAO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2010 | 270.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CACIMBINHA PARA ESTA CIDADE,02 PARA CIDADE DE SUME E UMA PARA SERRA BRANCA NO/ VEICULO DE PLACA BKL-9422 TRANPORTANDO PESSOAS/ ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2010 | 6691.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS/ 06/07/E 08/1999 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2010 | 90.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC NA ZONA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/05/2010 | 150.00 | 00008223143470 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/05/2010 | 100.00 | 00086996550459 | ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/05/2010 | 100.00 | 00070855200430 | JOSE CARLOS VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/05/2010 | 100.00 | 00006281275454 | DIASSIS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/05/2010 | 110.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESPESAS COM TRANSPORTE A/ CIDADE DE MONTEIRO-PB COM A FINALIDADE DE ASSIS TIREM AULAS NA UNIV.EST.DA PARAIBA, REF.O MES / DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/05/2010 | 100.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE RESIDEN- TE NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/05/2010 | 100.00 | 00035910160478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/05/2010 | 300.00 | 00003633981470 | ROMULO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/05/2010 | 200.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E/ EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2010 | 486.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2010 | 240.00 | 10013433000135 | ASSOC.DOS APICULTORES E MELIP.DO MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 30KG DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2010 | 11.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2010 | 335.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA DES TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2010 | 13.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2010 | 89.52 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT FIO RINO DE PLACA MOU-4005 DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE ESRVICOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU LO FIAT DE PLACA MOU-4005 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2010 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO / MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPATº NA SEC.DE / ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA, CHEFE DE SERVICOS E ZELADOR NA SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA TU TELAR NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SEC.DE ASSISTEN CIA SOCIAL,REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2010 | 940.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 DA SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2010 | 3085.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2010 | 500.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E GRAVACAO DE DOIS SPOTS DA FESTA DO AGRICULTOR REALIZADA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2010 | 20342.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2010 | 550.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2010 | 1107.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB, DA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2010 | 1899.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM E SERVICOS / NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNI- PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DOS SERVI DORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2010 | 540.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CAMIN HONETE F.1000 DE PLACA OM-0108 A DISPOSICAO DA/ SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2010 | 2584.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 DA / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2010 | 4879.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2010 | 1435.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOL-5509 DA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2010 | 171.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2010 | 150.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2010 | 70.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU REIRO NESTA PREFEITURA, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE / FINANCAS, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2010 | 455.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE TARIFA LCTO CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2010 | 15810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES AUX.PROFESSORA SU- PERVISOR DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,RE- FERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2010 | 16560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.SERVICOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2010 | 20951.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE ENSINO COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E CHEFE / DE SETOR LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO EJA NESTE MUNI CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2010 | 1203.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CEL- TA DE PLACA MOI-3923 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2010 | 2841.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO E AO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2010 | 263.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER VICOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2010 | 6161.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMES, ALEM DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEI TO , REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI PIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2010 | 1055.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA/ AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2010 | 319.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2010 | 414.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2010 | 6.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITRA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2010 | 495.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2010 | 5700.00 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONEXAO ILIMITADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A TIM,ATRAVES DO PLANO TIM LIBERTY EMPRESA DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,REF.O PE- RIODO DE DOZE MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2010 | 475.00 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONEXAO ILIMITADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A TIM,ATRAVES DO PLANO TIM LIBERTY EMPRESA DE TELEFONES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,REF.AO / VALOR MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2010 | 75.00 | 00026250535420 | MARIA PUREZA A. CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2010 | 100.00 | 00035910160478 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007006590485 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS ETC, NA ZONA URBANA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2010 | 450.00 | 00072159839787 | JOAO SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONSTRU- CAO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2010 | 70.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2010 | 150.00 | 00070855102420 | MARIA JOSE TELES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, ATRAVES DA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003632942447 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO VAR- ZEA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/06/2010 | 200.00 | 00062251996400 | JOSE DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2010 | 100.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO SITIO ALGODAO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/06/2010 | 40.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2010 | 40.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2010 | 50.00 | 00006318041451 | JUSSANDRA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2010 | 19.35 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DU- RANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2010 | 250.00 | 04796526000180 | MARIA FELIX DA COSTA DANTAS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ARMACAO P/OCULOS DE GRAU DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2010 | 245.50 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMO- XARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2010 | 4300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DU- CATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2010 | 765.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 51 METROS DE ESGOTOS NA RUA EULAMPIA SOUSA E SILVA COM CANOS DE 100ML E CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2010 | 1128.73 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E ESTANTE PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2010 | 100.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PAR- TICIPAR DO SALAO ESTADUAL DOS TERRITORIOS RURAIS PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO E SEC.DE DESENV.TERRITORIAL DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2010 | 100.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2010 | 100.00 | 00005953258402 | FLAVIO IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TAPA BURACO PRESTADOS NA ESTRADA VI- CINAL QUE LIGA O SITIO ALGODAO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2010 | 586.83 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E ESTANDE P/REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2010 | 20.55 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2010 | 875.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS/ MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2010 | 2160.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS QUE ESTIVERAM NSTE MUNICIPIO / PRESTANDO SERVICOS,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/06/2010 | 90.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DO DES- LOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTº DE IDENTIFICACAO DA SEC.DE SEGU- RANCA PUBLICA DO ESTADO E DELEGACIA NACIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUT. C/C COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2010 | 200.00 | 00003292573408 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MACEDO DOS SANTOS RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2010 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PA- CIENTE MATEUS LOPES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2010 | 50.00 | 00032144286833 | ELIANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2010 | 100.00 | 00001622767454 | MANOEL AMARO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,ATRAVES DA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2010 | 1132.50 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS/ DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003141141495 | GISELMA LEITE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFEC- CAO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2010 | 422.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE / SERRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO / DO RETORNO DAS SUAS ATIVIDADES, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2010 | 150.00 | 00004828168486 | GENIVAL GALDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR P/TRANS- PORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2010 | 1.45 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2010 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E NA PARTE ADMINIS- TRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2010 | 400.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE TA- LOES DE FEIRA E ENVELOPES DESTINADOS A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.DIVULGA- CAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2010 | 4.15 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2010 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2010 | 173.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2010 | 1640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E CELTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2010 | 742.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2010 | 3180.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2010 | 6950.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DETINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2010 | 1804.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2010 | 298.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2010 | 438.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- MINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2010 | 805.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2010 | 1086.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM KIT COROA E PINHAO DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA HPX-5039 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2010 | 520.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULOS DIVERSOS PERTEN- CENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2010 | 819.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2010 | 736.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS MA- TRICULADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2010 | 57.00 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PREST.SERV.IPC,NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2010 | 2208.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2010 | 785.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2010 | 3642.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2010 | 707.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/06/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (HOLTER) REA- LIZADO NA PACIENTE ANGELA MARIA BRAZ DA SILVA RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2010 | 500.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MONTEIRO-PB EM VEICULO DE PLACA MMN-1120, TRANSPORTANDO PACIEN- TES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2010 | 175.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE EM / VEICULO DE PLACA MNF-9137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MIAO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/06/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2010 | 50.00 | 00092887791400 | MARIA EDNA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/06/2010 | 120.00 | 00006028072478 | MONICA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005996159406 | MARIA MADALENA DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2010 | 100.00 | 00007818349456 | FERNANDA NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2010 | 130.00 | 00063082756468 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/06/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2010 | 300.00 | 00002663172430 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/06/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/06/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2010 | 100.00 | 00083964991449 | LUCIANO GONCALVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2010 | 30.00 | 00062249681449 | DAMIAO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2010 | 200.00 | 00027253678400 | IVONILDE MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA- DE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/06/2010 | 7.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2010 | 180.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO CAZUZINHA A ESTA CIDADE NO VEI- CULO DE PLACA KHG-2394 TRANSPORTANDO PACIENTES / P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLI- NICAS DAQUELA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA CNR-4007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/06/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS CIDADES DE: SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL- 2590,TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2010 | 100.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DO SITIO SERRA DA PELA NESTE MUNICI- PIO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB,TRANSPORTANDO PA- CIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/06/2010 | 550.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DO RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB, TRANSPORTANDO O SR.JOSE CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/06/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE P/RECEBER TRATAMEN- TO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2010 | 1575.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA,CARDOSO E CACIMBINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEI- CULO DE PLACA KHG-2394,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF E MEDIO JOAO LELYS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2010 | 1575.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO VIVEIRO AOS SITIOS MALICIA,RE- CANTO,RIACHO FUNDO E AJA PAU A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARA- CAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2010 | 840.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS VARZEA VERDE,IMPOEIRA FUNDA E RIACHO DO CIPO A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KMA-0430,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISITREM / AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNI- CIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA,REF.O MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2010 | 2310.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIMBINHA A CI- DADE DE LIVRAMENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA KGS- 8386,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF E MEDIO JAO LELYS, REF.O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2010 | 840.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS SERRA DA PELADA E GUARITA / TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2010 | 1365.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO CARNEIRO E MULUNGU A ESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858,TRANS PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM. BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2010 | 1995.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS LAGOA DE ROCA,BOA VISTA E SAO GONCALO A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA KLO- 4834,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM.BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE,REF.O MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2010 | 1365.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA E ALGODAO AO SI- TIO SIMAO LOPES NO VEICULO DE PLACA MYD-5006 // TRANSPORTANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SE- RAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSIS- TIREM AULAS NAS EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCO- LA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2010 | 840.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858 TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS TIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2010 | 630.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIANGES DO SITIO ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2010 | 840.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LI- VRAMENTO-PB,NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPOR TANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEF E ME- DIO UMBELINA VILAR DE QUEIROZ,NO TURNO DA TARDE, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE / LIVRAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNU-7688,TRANSPOR TANDO UM ALUNO PARA ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MU- NICIPAL MARIA SALOME, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO LOGRADOURO AO SITIO CARDOSO N/ MUNICIPIO, TRANSPORTANDO UMA ALUNA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/06/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AU- LAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NO VEICULO DE PLACA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2010 | 680.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE TRANSPOR- TANDO PROFESSORES P/LECIONAREM NA EEEFM BARTOLO MEU MARACAJA NA SEDE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/06/2010 | 510.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVCICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/06/2010 | 510.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/06/2010 | 510.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO/ CURSO DE COMPUTACAO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/06/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE QUINZE DIAS DO / MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/06/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/06/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS, REF.OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/06/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/06/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTE P/ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSITIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/06/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/06/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/06/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/06/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/06/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA,REF.O MES DE / MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/06/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,REF.O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/06/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS,REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/06/2010 | 1537.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPRO- VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/06/2010 | 528.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O / MES DE MAIO/2010, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/06/2010 | 44.00 | 00010568296800 | JOSEFA RIBEIRO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BISCOITOS CASEIROS PARA EXPOSICAO NA FEIRA DOS MUNICIPIOS DO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/06/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/06/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/06/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005760177443 | ERIVALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DESTA A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL P/PARTICIPAREM DE UM FES- TIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2010 | 630.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPEROA E P/ZONA RURAL,TRANSPORTANDO MUDANCA, / AGRICULTORES E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/06/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/06/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/06/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/06/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/06/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/06/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/06/2010 | 60.00 | 00008617652497 | LIDIANA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/06/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/06/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/06/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2010 | 50.00 | 00008265893400 | ELIZANGELA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/06/2010 | 50.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/06/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/06/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/06/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2010 | 30.00 | 00075320940491 | GEOVA BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2010 | 40.00 | 00062252003472 | VICTOR BRACH F. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2010 | 425.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ E SAO PAULO-SP DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/06/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2010 | 200.00 | 00005760179497 | COSMO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONS- TRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO RETI- RO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2010 | 120.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TELHAS P/REFORMA DE UMA RESIDENCIA,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2010 | 150.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE TIJOLOS P/REFOR- MA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BA- TISTA CORDEIRO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE / ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2010 | 100.00 | 00005602935428 | ANA CELIA MACEDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/06/2010 | 40.00 | 00003630092489 | DAMIAO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2010 | 1100.00 | 00022558985434 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO, TRANSPORTANDO SEMENTES DE FEIJAO P/SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRA- MA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA PARA IDOSOS E JOVENS ATENDIDO PELO CRAS NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2010 | 17663.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEI- TURA, REF.O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/06/2010 | 2100.00 | 00020296096415 | ALBERTO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 12 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/06/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/06/2010 | 510.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2010 | 650.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS/ RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2010 | 510.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/06/2010 | 260.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/06/2010 | 510.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/06/2010 | 510.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/06/2010 | 510.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/06/2010 | 510.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/06/2010 | 1214.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/06/2010 | 50.00 | 00007149449476 | MIGUEL LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO PEDRA LAVRADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2010 | 110.00 | 00008148160457 | ANTONIO GILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CACIMBINHA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2010 | 3500.00 | 00003436576433 | JOSE CLAUDIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA PELA AQUISICAO DE QUATRO COMODOS CONSTRUIDOS EM TIJOLOS E COBERTOS COM TELHAS E PISO CIMENTADO SITUADO A RUA TRAVESSA ANTERO TOR- REAO S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2010 | 200.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/06/2010 | 5000.00 | 04367654000109 | CONSTRUTORA BAZILIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONF.PLANI- LHA E CONVITE Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2010 | 650.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCO NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2010 | 780.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCO NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2010 | 590.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS COM DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO / PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2010 | 902.42 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/06/2010 | 418.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA DE PREDIOS LOCADOS E PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/06/2010 | 13.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/06/2010 | 410.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2010 | 932.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2010 | 80.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE MARIA SARAIVA GONCALVES RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2010 | 80.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE MARIANA MARIA DOS SANTOS GALDINO RE- SIDENTE NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2010 | 130.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2010 | 500.00 | 00005511614424 | RODNEY PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2010 | 847.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2010 | 562.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/06/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/06/2010 | 800.00 | 00003872585401 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE P/REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO MOURA DE FARIAS NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/06/2010 | 70.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CON- FORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/06/2010 | 672.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIOS-FIOS E ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIO PARA SUBSIDIAR NA ELABORACAO DE PROJE- TO P/RECONSTRUCAO DE MELHORIA HABITACIONAL NO / CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/06/2010 | 850.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCADERNACOES DE CADERNETAS DE CLASSE DE AULAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2010 | 152.90 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/06/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2010 | 307.10 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2010 | 1170.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2010 | 120.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A REPARTICOES PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2010 | 720.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES P 13KG COMERCIAL DESTI- NADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2010 | 20951.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2010 | 16560.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E CHEFE DE SETOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2010 | 16320.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,AUX.PROFESSORA,SU- PERVISOR DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2010 | 649.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE PAN- FLETOS 15X21CM E CARTAZES 31X46CM NA DIVULGACAO DE FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2010 | 145000.00 | 11707120000140 | GLEBSON ROBSON BARROSO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E REALIZACAO DE SHOWS AR- TISTICOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2010 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/06/2010 | 27.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2010 | 455.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2010 | 6705.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS/ 08,09 E 10/1999 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/06/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2010 | 6161.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/06/2010 | 43.90 | 07462772000194 | POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/06/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/06/2010 | 70.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS E DE EN- FERMAGEM E ACD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUN- HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,CHEFE DE SETOR E ZELADOR NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE / JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2010 | 20240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/06/2010 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/06/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2010 | 230.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMIN- HAO MERCEDES BENZ DE PLACA MUB-2014 DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2010 | 2090.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2010 | 7606.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSU- MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANAO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2010 | 130.00 | 00003633607439 | MONICA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2010 | 100.00 | 00009634036481 | ROSINALVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2010 | 100.00 | 00039144119453 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2010 | 110.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRAN- CA-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898,TRANSPORTAN- DO PACIENTES COM O OBJETIVO DE RECEBEREM TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2010 | 45.00 | 00002523401401 | ANA PAULA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2010 | 250.00 | 00040356400425 | MARIA DE LOURDES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2010 | 330.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SITIO JOAO FERREIRA A SEDE DESTA CI- DADE, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898,TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/06/2010 | 60.00 | 00070854815449 | JOSE ALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA / QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE SIMAO LOPES NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/06/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/06/2010 | 120.00 | 00083964240478 | JOSELEIDE LEITE VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/06/2010 | 150.00 | 00010051059444 | ISLANIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/06/2010 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, / CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/06/2010 | 250.00 | 00006274172483 | GISONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONS- TRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NA RUA ANTONIO LUIZ DE HOLANDA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/06/2010 | 1500.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/06/2010 | 227.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRETARIOS DURANTE REUNIOES A TRATO DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/06/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2010 | 2000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E L. MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS INSTALADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2010 | 1050.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM MINI SHOW PIROTECNICO DURANTE FESTI- VIDADES DE SAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2010 | 200.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DAS DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GARANTIA SAFRA NO / PRONAF-PB,COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2010 | 280.00 | 00004643972432 | EDMILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPREGO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2010 | 6754.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PARCELA 04 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL, CONF.GPS DE QUITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2010 | 1668.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2010 | 224.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE REF.A CONTRA-PARTIDA A ASSOCIACAO DO PRO- JETO APICULTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E A PREFEI- TURA DE TAPEROA-PB,OCNF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2010 | 2200.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2010 | 1121.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2010 | 2080.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2010 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2010 | 2650.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 155,89 MTS DE CALCAMNETO NA RUA JOSE GALDINO DE ARAUJO NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2010 | 2700.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2010 | 1587.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOI-3923 PERTENCNETE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2010 | 1390.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO E AO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2010 | 1210.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2010 | 4880.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2010 | 490.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA OM-0108 A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2010 | 168.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2010 | 1801.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2010 | 1580.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00004252605423 | LUCIANA ARAUJO CARTAXO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDA- DES JUNINAS DESTA CIDADE REALIZADA NOS DIAS 27 E 28-06-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2010 | 120.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A REPARTICOES PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2010 | 0.09 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2010 | 720.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS/ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2010 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM AJUDA PARA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DA SENHORA VALERIA BEZERRA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2010 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA E ASSIS- TENCIA NO SEPULTAMENTO DA SRª MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/07/2010 | 180.00 | 00074507117704 | PEDRO CRISOSTOMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA ME- NOR POLIANA AIRES DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA NQE-7210 PERTENCENTE A / SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2010 | 631.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2010 | 652.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS INSCRITOS NO PROJOVEM DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2010 | 846.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2010 | 2942.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS / DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2010 | 636.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO EJA DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DU- RANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/07/2010 | 627.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E AS UNIDADES/ BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2010 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA/ MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2010 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA/ MOL-3163 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2010 | 1280.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANQUIA DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 ANO 2009 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00001922298425 | GILMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO BOM P/REALIZACAO DA QUADRILHA ARRAIA DO ALTO DO MII TORRADO NA RUA JOAO SILVA ALMEIDA DURANTE FESTE- JOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NA PATROL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2010 | 480.00 | 00022558985434 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA ZONA URBANA A ZONA RURAL DESTE MUNI- CIPIO, TRANSPORTANDO LIXO, ENTULHOS,METRALHAS E OUTROS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2010 | 393.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA DE PREDIOS LOCADOS E PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2010 | 200.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/07/2010 | 100.00 | 00001641877405 | JOSE RUBENICIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2010 | 474.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2010 | 200.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES: INEZ PEREIRA CAVALCANTE E MARINEZ PEREIRA DANTAS, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2010 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EUNICE SILVA FERREIRA RESIDENTE NO SITIO CAZU- ZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2010 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE / PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENACAO DE ATEN- CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2010 | 90.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO E CIRURGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PROCTOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO VITOR FERREIRA RAMOS RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2010 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE RO- NALDO DA COSTA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/07/2010 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2010 | 150.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2010 | 7.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS EM TELEFONE PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA, REF.AO EXERCIO DE 2005, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2010 | 3.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2010 | 261.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2010 | 241.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DO SITIO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2010 | 434.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2010 | 76.87 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE MO- VEL CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2010 | 1056.36 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2010 | 517.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2010 | 464.20 | 00004279148414 | MARIA JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2010 | 55.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA E RECOLHIMEN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2010 | 427.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES RESULTADOS FASE PROPOSTA TOMADA DE PRECOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2010 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EDICAO 11-06-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2010 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO / CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2010 | 46.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2010 | 98.53 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2010 | 120.00 | 00009170192707 | MARIA EDIVANIA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE / GRAU,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2010 | 1062.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES FOGOES ALTA PRESSAO 2/B JC BREY STAND E QUATRO FOGOES ALTA PRESSAO 1/B JC BREY / STAND DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2010 | 380.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (COLONOSCOPIA + MEDICACAO) REA- LIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO SITIO RETIRO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2010 | 180.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (RX + DENSITOMETRIA OSSEA) REA- LIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2010 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI-8650 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2010 | 1480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTA E DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2010 | 2210.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2010 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS CELTA E DUCATO PERTENCENTES A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/07/2010 | 5260.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2010 | 1730.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2010 | 33.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2010 | 245.70 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATOR DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2010 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO TRATOR DO LIXO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/07/2010 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM RETENTOR RODA DIANTEIRA DESTI- NADA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/07/2010 | 510.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2010 | 510.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE / JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2010 | 200.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (PINTURA) COM CAL EM MEIO FIO E ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2010 | 510.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2010 | 143.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUN- HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/07/2010 | 510.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JUN HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2010 | 510.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/07/2010 | 80.00 | 00018557619472 | ANSELMO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2010 | 1147.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2010 | 17081.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEI- TURA, REF.O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/07/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/07/2010 | 48.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2010 | 510.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/07/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/07/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/07/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/07/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/07/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/07/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/07/2010 | 60.00 | 00008617652497 | LIDIANA SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/07/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/07/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2010 | 40.00 | 00062252003472 | VICTOR BRACH F. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2010 | 50.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,REF. O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/07/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/07/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/07/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/07/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2010 | 50.00 | 00007385977405 | GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE / UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/07/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/07/2010 | 1680.00 | 00021570744491 | DURVAL TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR MASSEY / FERGUSON 265 X 04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 26 DISCOS NAS PEQUENAS PROPRIEADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/07/2010 | 2600.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCO NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/07/2010 | 2600.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCO NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2010 | 320.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER HP PER- TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2010 | 2628.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDA- DE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2010 | 510.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.DIVULGA- CAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EDICAO 29-06-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/07/2010 | 1930.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, CON- FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2010 | 520.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/07/2010 | 990.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KGS-8386, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/07/2010 | 480.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/07/2010 | 180.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M. MANOEL DA SILVA ALMEI- DA, NO VEICULO DE PLACA MNF-9137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/07/2010 | 400.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTOPB, REF.O MES DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2010 | 520.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM UMBELINA / VILAR DE QUEIROZ NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,REF.O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/07/2010 | 750.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LE- LYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLA CA KHG-2394, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/07/2010 | 480.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM E EMM DA SILVA ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICU- LO DE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/07/2010 | 1140.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2010 | 780.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA Z.RURAL P;SITIO SIMAO LO- PES EM VEICULO DE PLACA MYD-5006 ONDE LA OS MES- MOS SERAO TRANSPORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2010 | 900.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2010 | 360.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM. BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA CHA-7145, REF.O MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2010 | 780.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/07/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ES- TUDANTES, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/07/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/07/2010 | 350.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PLANEJAMEN- TO PEDAGOGICO PARA O EXERCICIO 2010 REALIZADO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2010 | 350.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PLANEJAMEN- TO PEDAGOGICO PARA O EXERCICIO 2010 REALIZADO NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE QUINZE DIAS DO / MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2010 | 510.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2010 | 510.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE COM- PUTACAO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2010 | 440.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA,REF.O MES DE / JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA CI- DADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTE P/ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DO SITIO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSITIR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2010 | 110.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESPESAS COM TRANSPORTE A/ CIDADE DE MONTEIRO-PB COM A FINALIDADE DE ASSIS TIREM AULAS NA UNIV.EST.DA PARAIBA, REF.O MES / DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS, REF.OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2010 | 90.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP Nº 21 E 22 PT E COLOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JUNHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL P/AS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME-PB, EM VEICULO DE PLACA BKL- 2590,TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE,REF. O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/07/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JUNHOO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF QUANDO NO ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2010 | 200.00 | 00067516246468 | MARIA NIZETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2010 | 100.00 | 00003632612498 | MARIA BARBARA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2010 | 120.00 | 00009094323419 | ARNALDO ALMEIDA PESSOA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2010 | 200.00 | 00027253678400 | IVONILDE MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA- DE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/07/2010 | 100.00 | 00068418310472 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/07/2010 | 100.00 | 00059170514453 | JOSE CARLOS FAUSTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/07/2010 | 35.00 | 00058084304534 | NEUZA MORAIS DA SILVA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2010 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS (CONSULTA) REALIZADO NO PA- CIENTE MANOEL GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2010 | 220.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE JOZIVAL- DO FAUSTO MONTEIRO RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2010 | 750.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2010 | 416.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE / SERRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO / DO RETORNO DE SUAS ATIVIDADES, REF. O MES DE JUN- HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/07/2010 | 500.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO -PB, NO VEICULO DE PLACA MMN-1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/07/2010 | 120.00 | 00071459910478 | LUCIANA S. RABELLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MATHEUS LO- PES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/07/2010 | 500.00 | 00005511614424 | RODNEY PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/07/2010 | 200.00 | 00005243559407 | FRANCISCO VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/07/2010 | 198.67 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 TERCEIRA ETAPA NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/07/2010 | 198.67 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 TERCEIRA ETAPA NO PERIODO DE 24-04 A 07 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/07/2010 | 198.67 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE / VACINACAO DA H1N1 TERCEIRA ETAPA NO PERIODO DE 24-04 A 07 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU UVA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLA- CA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/07/2010 | 35.95 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2010 | 10.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2010 | 120.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ESTA CI- DADE, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2010 | 100.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM CATA VENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO RECANTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2010 | 10000.00 | 01631689000115 | JM CONSTRUCAO SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DE UM PREDIO P/ IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL NESTA CIDADE CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2010 | 50.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPETIM-PE TRANSPORTANDO O SR.AGOSTINHO SUL- PLINO DOS SANTOS P/VISITAR PARENTE ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2010 | 100.00 | 00009355671431 | GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2010 | 50.00 | 00064635929191 | DAMIAO ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDA- DE DE NATAL-RN, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA / SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2010 | 14.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/07/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA C/PERNOITE CONCEDIDA AO SR.PREFEITO QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2010 | 330.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2010 | 35.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZO- NA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NAS EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA MMO-4995,REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2010 | 250.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KFD-5898 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRA- TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2010 | 170.00 | 00001941734456 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2010 | 13.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2010 | 149.91 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/07/2010 | 95.55 | 10678475000195 | A F DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NQI-8650, PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/07/2010 | 317.69 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREPARA- CAO DE KITS BEBE P/DOACAO COM AS MAES DAS CRIAN- CAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2010 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA TRANSLA- DO E ASSISTENCIA COMPLETA NO SEPULTAMENTO DE JO- SE CABRAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/07/2010 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA TRANSLA- DO E ASSISTENCIA COMPLETA NO SEPULTAMENTO DE SE- VERINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/07/2010 | 2243.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/07/2010 | 7676.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/07/2010 | 77.50 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/07/2010 | 77.00 | 00002673104470 | JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/07/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/07/2010 | 60.00 | 00009849050497 | JOSE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA UROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/07/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NO SR. INACIO LOPES DE ALMEIDA RESIDENTE NO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2010 | 140.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO SR. GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA RESIDENTE NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/07/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA SRª TEREZINHA RODRIGUES DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/07/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/07/2010 | 456.20 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2010 | 200.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM CATA VENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SALAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/07/2010 | 100.00 | 00008338454460 | MARIA DAS DORES SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/07/2010 | 75.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/07/2010 | 330.00 | 08013592000198 | CARLOS JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA RODA DE ACO DESTINADA AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/07/2010 | 6719.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A REGULARIZACAO DAS COMPETENCIAS 10/11 E 12/1999, CONF.GRF DE QUITACAOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/07/2010 | 630.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECLARACAO DE APOIO A PRO- JETO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2010 | 25.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2010 | 600.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A BAIXA DE ALIENACAO DO VEICULO CAMIO- NETE L-200 DE PLACA MNF-5624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2010 | 346.26 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA DESTE MU- NICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2010 | 50.00 | 00001622819438 | DANILO XAVIER SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO COM O OBJETIVO DE PAR- TICIPAR DE TREINAMENTO DOS RECENCEADORES DO IBGE REALIZADO NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2010 | 150.00 | 00008990525411 | RUBENIA BEZERRA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ A PROCURA DE EMPRE- GO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2010 | 50.00 | 00005260674464 | SUENIA MARIA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DAS DESPESAS COM / TRANSPORTE P/PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITA- CAO DE TUTORES NO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 30-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2010 | 300.00 | 00007172632400 | ANA FABIANA DA C. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2010 | 100.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE AN- TONIO SEVERINO DE HOLANDA RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2010 | 80.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRª RAYRA FIGUEIRE- DO QUARESMA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2010 | 13.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/07/2010 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA SRª IVONE CARDOSO SIL- VA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2010 | 2178.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO EM BENEFICIO DO SEGURO SAFRA, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2010 | 160.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2010 | 2293.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARI- FADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2010 | 130.00 | 00009355671431 | GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA C/PERNOITE CONCEDIDA AO SR.PREFEITO QUAN- DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2010 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO SR. JOAO ARRU- DA SOBRINHO RESIDENTE NO SITIO CARDOSO NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2010 | 504.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO / POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS E DE EN- FERMAGEM E ACD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JU- LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2010 | 2896.67 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2010 | 13.40 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ E ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECMENTO DE CERTIDOES, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2010 | 5779.11 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2010 | 896.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2010 | 1500.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS ESCOLARES MOD.UNIVERSITA- RIA EM TUBO DE 7/8 E MDF DE 15 E 10 DESTINADOS / AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2010 | 14790.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E AUX.PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2010 | 20951.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,REGENTES DE ENSINO, COORDENADORA E DIRETORA NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2010 | 16050.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E CHEFE DE SETOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- COA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2010 | 1320.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAVALETES P/SINALIZACAO EM TUBO E CHAPA DE FERRO E DOIS CARROS COLETORES DE LIXO EM CHAPA E TUBO DE FERRO P/SEC.MUNICIPAL DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2010 | 20138.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JU- LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,CHEFE DE SERVICOS E ZELADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA TU- TELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2010 | 1298.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2010 | 1242.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2010 | 1308.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2010 | 1830.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2010 | 5038.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2010 | 1976.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS PERTENCENTE E AO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2010 | 1201.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 A DISPOSI- SAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2010 | 1635.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2010 | 1934.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2010 | 4980.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2010 | 192.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/08/2010 | 27.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/08/2010 | 451.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUN- HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANAO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/08/2010 | 260.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/08/2010 | 70.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE UM AR CONDICIONADO ELE- TROLUX PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET INSTALADO NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2010 | 6754.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE PARCELA 05 DO PAR- CELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960-2009 PATRONAL, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2010 | 575.00 | 03161004000220 | REPLASTIL -IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2010 | 80.00 | 00006104147470 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2010 | 200.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2010 | 150.00 | 00006248481407 | DAMIAO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM / DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ COM O OB- JETIVO DE CONSEGUIR EMPREGO,ATRAVES DA SEC.DE / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2010 | 150.00 | 00005401299419 | VALDEILSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPAR DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2010 | 150.00 | 00011297686780 | CLAUDIO MAGNO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/08/2010 | 150.00 | 00035117155807 | ERALDO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR EMPREGO, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/08/2010 | 100.00 | 00069128545400 | INACIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM P/SEU FILHO DE SAO PAULO-SP P/ESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2010 | 100.00 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2010 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO / LINDOLFO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2010 | 48.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MA- DALENA BEZERRA DE SOUZA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/08/2010 | 140.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/08/2010 | 650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM TRES TENSIOMETRO E UM RAIO X PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/08/2010 | 200.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES RESI- DENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/08/2010 | 14.25 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2010 | 5378.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2010 | 1730.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2010 | 100.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS POP BREEN DESTINADAS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2010 | 5860.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/08/2010 | 1868.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/08/2010 | 2600.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/08/2010 | 2600.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCO NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/08/2010 | 2100.00 | 00020296096415 | ALBERTO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 265X04 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/08/2010 | 214.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2010 | 70.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNI- VERSIDADE DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO NOCURSO TERNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LICENCIA- TURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2010 | 500.00 | 00053724151772 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA SALA DE INFORMATICA NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DA SIL- VA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2010 | 540.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA REF.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2010 | 720.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2010 | 720.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- ME MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2010 | 1350.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2010 | 1170.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2010 | 1710.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2010 | 1275.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LE- LYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLA CA KHG-2394, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2010 | 840.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM UMBELINA / VILAR DE QUEIROZ NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,REF.O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE JULHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2010 | 1870.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KGS-8386, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2010 | 680.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LE- LYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE / PLACA MYB-9858,REF.O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2010 | 1170.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,ALGODAO AO ST.SI- MAO LOPES,NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO/ CURSO DE COMPUTACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2010 | 640.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2010 | 240.00 | 00003521361462 | PAULO ALMIR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2010 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES P13 COMERCIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DO SITIO PERICO P/ASSITIR AULAS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE / QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTE P/ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2010 | 850.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.DIVULGA- CAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2010 | 213.00 | 09129628000166 | CARTORIO NOTARIAL,REGISTRAL E PROTESTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS DE EMOLIMENTOS DE REGISTRO DA ATA,ESTATUTO,CERTIDAO E RECOLHIMENTO DE TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2010 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA PLATINA 20 LTS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2010 | 150.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS E EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2010 | 120.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS PERTEN- CENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2010 | 1258.00 | 00053724151772 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 74 METROS DE CALCAMENTO NAS RUAS SEVERINO APRONIANO DE / ARAUJO E BATISTA CORDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2010 | 510.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2010 | 510.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2010 | 710.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NA PATROL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURAN- TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2010 | 270.00 | 00012033103153 | ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBU- LANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE / MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANS- PORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS / CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO / DE PLACA BKL-2590, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO NO / ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2010 | 250.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES,SALGADOS E OUTROS P/SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE CONFRATERNIZACAO REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2010 | 110.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESPESAS COM TRANSPORTE A/ CIDADE DE MONTEIRO-PB COM A FINALIDADE DE ASSIS TIREM AULAS NA UNIV.EST.DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2010 | 50.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2010 | 50.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2010 | 300.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005263412894 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DE- CLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2010 | 150.00 | 00075321009449 | ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2010 | 200.00 | 00002656306493 | BARBARA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002729029427 | INACIA BEZERRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002633016480 | EDIVALDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007385977405 | GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006016724459 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2010 | 60.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2010 | 40.00 | 00062252003472 | VICTOR BRACH F. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2010 | 250.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO MENOR JOAO VITOR FERREIRA RAMOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2010 | 30.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2010 | 255.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO/2010 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2010 | 934.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/08/2010 | 200.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E APLICACAO DE VACINA ESPECIAL REALIZA- DA EM MATEUS LOPES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2010 | 250.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONS- TRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZA A RUA MANOEL GALDINO DE ARAUJO,ATRAVES DA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2010 | 250.00 | 00005921973440 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZA- DA NO SITIO SERRA DA PELADA NESTE MUNICIPIO,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2010 | 250.00 | 00002663172430 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2010 | 200.00 | 00004238021436 | MARIA AMERICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2010 | 30.00 | 00007668632476 | KADIGNA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2010 | 650.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE E SUME-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR- 4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2010 | 316.00 | 00004312400431 | JOAO PAULO ENEAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS EM VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF QUANDO DO RETORNO DE SE- US TRABALHOS AS SUAS RESIDENCIAS, REF.O MES DE / JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JULHO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2010 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO DE RAD.RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOZIVAL- DO FAUSTO MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2010 | 150.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM SUPORTE DE CAIXA DESTINADO AO VEI- CULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2010 | 60.00 | 00070854815449 | JOSE ALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA MOLAS / NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2010 | 700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAIXA DE CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA E MONTAGEM DA PONTA DE EIXO EXECUTADOS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2010 | 472.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2010 | 506.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PERTENCEN- TES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JU- LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2010 | 1054.98 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2010 | 210.00 | 00003783582431 | FLAVIO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS FUZILEIROS E UM SURDO DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2010 | 2656.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDA- DE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2010 | 293.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA) NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2010 | 280.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFD-5898,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM / AULAS NESTA CIDADE COM RETORNO LOGO APOS O TERMI- NO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2010 | 6.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2010 | 143.35 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2010 | 78.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/08/2010 | 502.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINA- DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/08/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2010 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/08/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/08/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ES- TUDANTES, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/08/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE-PB A ESTA CIDADE P/REALIZACAO DE SEUS TRA- BALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTA / CIDADE,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF QUANDO NA REALIZACAO DE SEUS TRABALHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/08/2010 | 4356.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDE - EM BENEFICIO DO SEGURO SAFRA,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/08/2010 | 230.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PECAS EM CA- TAVENTOS DO POCO ARTESIANO DO SITIO BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/08/2010 | 391.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/08/2010 | 300.00 | 00068858507487 | JOSE PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2010 | 400.00 | 04647887000750 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2010 | 120.00 | 00006776621497 | GEVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2010 | 500.00 | 00005511614424 | RODNEY PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/08/2010 | 60.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/08/2010 | 2161.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/08/2010 | 7587.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2010 | 1251.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/08/2010 | 380.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2010 | 6.45 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2010 | 105.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/08/2010 | 150.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/08/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2010 | 100.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS/ RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/08/2010 | 50.00 | 00008237694457 | THIAGO AUGUSTO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/08/2010 | 200.00 | 00003631934483 | JOSEINA MAGNA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SALGADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE COMEMORACAO NO DIA DOS PAIS REALIZADO NO CLUBE ASA BRANCA COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMI- LIA E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2010 | 70.00 | 00009825318422 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,ATRAVES DA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2010 | 200.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDAN- CA DO SR.MANOEL CABRAL DA SILVA DA CIDADE DE SAN- TA CRUZ DO CAPIBARIBE A ESTA CIDADE,ATRAVES DA / SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2010 | 150.00 | 00028856392453 | JOSE DA COSTA LEAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2010 | 240.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DE- CLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2010 | 480.00 | 09356163000186 | CENTRO DE RAD.RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO / NO PACIENTE GREGORIO IMPERIANO DE ALCANTARA RE- SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2010 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO DE RAD.RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2010 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE BETANIA RODRIGUES DE ASSIS DANTAS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2010 | 425.20 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2010 | 425.20 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2010 | 425.20 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/08/2010 | 250.00 | 00007646840785 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2010 | 50.00 | 00008823143438 | JOSE ERINALDO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/08/2010 | 215.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DU- RANTE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS,ATRAVES DO PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2010 | 630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2010 | 140.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2010 | 160.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2010 | 390.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- MINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2010 | 416.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2010 | 1340.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2010 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/08/2010 | 2160.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL / DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/08/2010 | 640.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO KIT EMBREAGEM,VOLANTE E RETENTOR VOLANTE EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2010 | 505.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A / BANDA MARCIAL PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVI- CO DE SETE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2010 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE TA- LOES DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS E CARIMBOS DES- TINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2010 | 6751.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF.A RE GULARIZACAO DAS COMPETENCIAS 12/1999,01/03 E 04/ 2000, CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2010 | 211.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2010 | 307.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2010 | 550.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL CHAMEX DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2010 | 999.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2010 | 100.00 | 00003354959401 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CADUNICO NA CI- DADE DO AMPARO-PB, ATRAVES DO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/08/2010 | 90.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS 20X30 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/08/2010 | 100.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/08/2010 | 30.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2010 | 394.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DURANTE COMEMO- RACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/08/2010 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADO AO TRATOR / PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2010 | 40.00 | 00068418310472 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CERCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2010 | 98.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2010 | 120.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DA DOBRADICA DA PORTA LATERAL E REGU- LAGEM EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU- 5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2010 | 50.00 | 00088618340430 | CRISTIANE TEJO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA SRª MARIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA RESIDENTE NESTA CIDADE,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2010 | 58.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA SRª MARIA EUNICE GOMES RESIDENTE NO SITIO SIMAO LOPES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA A PACIENTE MARIA EUNI- CE DA SILVA FERREIRA RESIDENTE NO SITIO CAZUZIN- HA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/08/2010 | 559.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA FIO 30 P/OS MESARIOS DAS CESSOES NA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/08/2010 | 55.86 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/08/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2010 | 13.70 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/08/2010 | 20.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/08/2010 | 60.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/08/2010 | 1011.66 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CANOS DESTINADOS A POCOS ARTEZIANOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/08/2010 | 177.04 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTI- NADOS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2010 | 1011.66 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/08/2010 | 1586.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VES- TUARIOS PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVI- CO DE SETE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/08/2010 | 100.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA- CAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO COM A COORDENACAO ESTADUAL DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2010 | 1400.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANAO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2010 | 20240.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2010 | 3955.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REF.A PARCELA 01/60 PARCE- LAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 ALTERADA PELA LEI Nº 11.941/2009, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2010 | 6821.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS REF.A PARCELA 06 DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL, / CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2010 | 22870.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF.A PAR- CELA DO PROCESSO Nº 36.977.048-0,COMPETENCIA 08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2010 | 2805.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,CHEFE DE SETOR E ZELADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS E DE EN- FERMAGEM E ACD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2010 | 9400.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2010 | 700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2010 | 4810.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2010 | 40.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2010 | 20441.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORA,COORDENA- DORA E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2010 | 14280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2010 | 16050.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINIST.NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2010 | 5779.11 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEI- TO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2010 | 546.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS E TESOUREIRO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2010 | 446.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2010 | 1273.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2010 | 105.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATOR DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2010 | 370.00 | 00004713833410 | SIMONY GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2010 | 1720.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2010 | 1526.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2010 | 1537.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2010 | 183.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2010 | 4410.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2010 | 50.00 | 00003631937407 | JOSELIA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2010 | 60.00 | 00058811206472 | CLEONICE ALMEIDA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2010 | 105.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2010 | 414.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2010 | 862.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 DA SE- CRETARIA DE ASSIST.SOCIAL A DISPOSICAO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2010 | 1790.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2010 | 1260.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A / SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2010 | 5543.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO PA- TROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2010 | 580.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2010 | 6754.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA 07 PARCELAMENTO ES- PECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2010 | 210.00 | 02468018000148 | REINILCE MIRANDA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO AO SR. EVERALDO BEZERRA ANDRADE,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2010 | 725.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINA- DOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2010 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2010 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DANIEL FAUSTO ARAUJO RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2010 | 240.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.DE- CLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO SR. JOSIMAR WILLIAN SARAIVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2010 | 988.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/09/2010 | 3024.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/09/2010 | 1225.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2010 | 671.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2010 | 48.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARCELA 01 - COMPLEMENTACAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002 AL- TERADA PELA LEI 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2010 | 665.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/09/2010 | 799.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/09/2010 | 4356.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA EM FAVOR DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/09/2010 | 1500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS / PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPAN- TES DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/09/2010 | 286.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FANTASIAS EMILIA E VISCONDE INFANTIS PARA APRESENTACAO DURANTE O DESFILE CIVICO DE SE- TE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/09/2010 | 280.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE SOUZA CRUZ RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/09/2010 | 5640.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/09/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/09/2010 | 1560.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/09/2010 | 4250.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/09/2010 | 120.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTESIA GERAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE SOUZA CRUZ RESIDENTE NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/09/2010 | 33.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/09/2010 | 0.09 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/09/2010 | 56.60 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS / PARTICIPANTES DURANTE REUNIAO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/09/2010 | 70.00 | 00000130173495 | ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/09/2010 | 100.00 | 00099146037420 | MARIA EDITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/09/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/09/2010 | 69.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PARTICI- PANTES DURANTE APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/09/2010 | 10.36 | 08287018000128 | BORBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PARTICI- PANTES DURANTE APRESENTACAO DESFILE CIVICO SETE DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/09/2010 | 100.00 | 00005019797430 | VILMA FRANCISCA DANTAS GONCALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,ATRAVES DA SEC.DE / ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/09/2010 | 70.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/09/2010 | 100.00 | 00042150558491 | MARIA DAS DORES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/09/2010 | 600.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 40 MTS DE CALCAMNETO NA RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/09/2010 | 15000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/A CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/09/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/09/2010 | 3900.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB (EMPRESA), REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/09/2010 | 454.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/09/2010 | 1185.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS EMPRESA, REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2010 | 224.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA EMPRESA, REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/09/2010 | 6180.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.SAUDE, REF. COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2010 | 4839.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EMPRESA), REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2010 | 3011.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% (EMPRESA), REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/09/2010 | 1787.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE (EMPRESA), REF.COMPETENCIA 07/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2010 | 509.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (EMPRESA), REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2010 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2010 | 589.60 | 00004279148414 | MARIA JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEGUMES E OUTROS DESTINADOS A / MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/09/2010 | 1039.16 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2010 | 216.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO PS DO SITIO CAZUZINHA NES- TE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/09/2010 | 564.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/09/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/09/2010 | 322.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/09/2010 | 21976.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS, REF.COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/09/2010 | 422.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PER- TENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/09/2010 | 235.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/09/2010 | 100.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA- CAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2010 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2010 | 2683.40 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS / DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2010 | 338.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2010 | 620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLA- CA HPX-5039-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI- COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2010 | 240.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2010 | 190.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BOMBA D´AGUA MANCAL PERTENCENTE A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2010 | 320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2010 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2010 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO E AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2010 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/09/2010 | 40.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/09/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO VEICULO DE PLACA MQE-0419, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/09/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA MQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS A ESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/09/2010 | 2210.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDA- DE PRESTANDO SERVICOS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/09/2010 | 40.60 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SELOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/09/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA, REF.DIVULGA- CAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/09/2010 | 2600.00 | 00002786521408 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/09/2010 | 2600.00 | 00039143325491 | DIMAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY,FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR DE 14 DISCO NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/09/2010 | 2600.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/09/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/09/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/09/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/09/2010 | 50.00 | 00010173359400 | MIRIAN DE FRANCA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/09/2010 | 50.00 | 00075385929468 | Mª DE LOURDES SANTOS ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/09/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/09/2010 | 60.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2010 | 40.00 | 00062252003472 | VICTOR BRACH F. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/09/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/09/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/09/2010 | 300.00 | 00002170923497 | PAULO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONS- TRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NO SITIO PEDRA LAVRADA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST./ SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/09/2010 | 50.00 | 00006903709460 | CESARIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/09/2010 | 400.00 | 00004277799442 | LUZINETE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/09/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/09/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/09/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/09/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/09/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/09/2010 | 510.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/09/2010 | 300.00 | 00004977623401 | ERIVALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACOES EM 26 RESIDENCIAS CON- TRA A PRAGA DO CUPIM NA RUA EXTENSAO ANTERO TOR- REAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/09/2010 | 100.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/09/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/09/2010 | 220.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DO SR. URBANO FURTUNATO EM VEICULO DE PLACA KMA-0430, PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/09/2010 | 6739.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 07/2010, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/09/2010 | 99.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA, REF.PRO- CESSO Nº 36.977.048-0, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/09/2010 | 510.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/09/2010 | 510.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/09/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/09/2010 | 479.00 | 06148968000146 | EDLANGELA NECO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO CONSERTO DA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/09/2010 | 510.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/09/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/09/2010 | 510.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE / AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/09/2010 | 500.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS NO CHASSI DO CA- MINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/09/2010 | 434.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/09/2010 | 1342.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/09/2010 | 77.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/09/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2010 | 90.00 | 00005991202400 | AILTON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NAPA P/CONSTRUCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2010 | 358.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO LATIN ACQUATRO DESTI- NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/09/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2010, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/09/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/09/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/09/2010 | 934.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS, COM- PETENCIA 07/2010, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/09/2010 | 1430.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,ALGODAO AO ST.SI- MAO LOPES,NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2010 | 960.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2010 | 1650.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/09/2010 | 720.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/09/2010 | 1950.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LE- LYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLA CA KHG-2394, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE AGOSTO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2010 | 2090.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KGS-8386, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/09/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2010 | 1430.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2010 | 660.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2010 | 2090.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE AGOS- TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/09/2010 | 880.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- ME MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/09/2010 | 880.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM JOAO LE- LYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE / PLACA MYB-9858,REF.O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/09/2010 | 840.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO UMBELINA VILAR DE QUEI- ROZ NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/09/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/09/2010 | 70.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM / TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/09/2010 | 70.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/09/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS - HABILI- TACAO EM PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2010 | 70.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNI- VERSIDADE DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO NOCURSO TERNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS COM HABI- LITACAO EMLINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LICENCIA- TURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/09/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/09/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/09/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/09/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/09/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE / QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO CARDOSO P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/09/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/09/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DO SITIO PERICO P/ASSITIR AULAS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/09/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTE P/ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/09/2010 | 510.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/09/2010 | 510.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/09/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/09/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE QUINZE DIAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/09/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/09/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE AGOSTO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAU- DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/09/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURAN- TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/09/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS / CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO / DE PLACA BKL-2590, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE / MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANS- PORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/09/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/09/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO NO / ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/09/2010 | 1045.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 04-06 A 29-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/09/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/09/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/09/2010 | 70.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA DANTAS DE LIMA, CONF.COMROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/09/2010 | 50.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICA REALIZADA NA SRª ROSINILDA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/09/2010 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MA- RIA SOLANGE DA SILVA BEZERRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/09/2010 | 1194.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ANA PAULA MARQUES, INEZ PEREIRA CAVALCANTE E IVONETE FERREIRA RODRIGUES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/09/2010 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR.JOAO PEDRO / BRAZ ALCANTARA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/09/2010 | 80.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MENOR / SERGIO DE ARAUJO DINIZ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/09/2010 | 3498.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DS PARTICIPANTES DURANTE COMEMORA- CAO DAS FESTIVIDADES DO II EVENTO FESTIVAL DO / MEL A REALIZAR-SE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/09/2010 | 1300.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA IMPRESSAO DE PAN- FLETOS E OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO II FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/09/2010 | 400.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE / ADESIVOS DESTINADOS AO EVENTO DO II FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2010 | 1000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DO CURSO DE CULINARIA DURANTE AS / FESTIVIDADES DO EVENTO II FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/09/2010 | 430.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E REC.DE PECAS TRATORES E LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARO DE DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DO ESCRAIPER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/09/2010 | 235.00 | 00028657683415 | JOSE VALDERITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS NA CARROCERIA DO CAMINHAO E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/09/2010 | 475.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ESTA CI- DADE, NO VEICULO DE PLACA MOA-6200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/09/2010 | 240.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SER- RA BRANCA-PB NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL P/ABAS- TECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO E AINDA P/O ST.JOAO FERREIRA TRANSPORTANDO PNEUS DA PATROL / P/CONSERTO, EM VEICULO DE PLACA MMO-4995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/09/2010 | 150.00 | 00008621385740 | JOSIMAR SARAIVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/09/2010 | 250.00 | 00007116804420 | SONIA MARIA DUARTE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/09/2010 | 270.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO JOAO FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFD-5898,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM / AULAS NESTA CIDADE COM RETORNO LOGO APOS O TERMI- NO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/09/2010 | 240.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO JOAO FERREIRA A ESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA LII-5312,TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/09/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/09/2010 | 450.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SER- RA BRANCA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OB- JETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE A AINDA VIAGENS A CIDADE DE LIVRAMENTO TRANSP.OS AGENTES DE SAUDE P/PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, NO VEICU- LO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/09/2010 | 250.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SER- RA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA LII-5312,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE FI- SIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/09/2010 | 750.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/09/2010 | 83.33 | 00052103102487 | MARIA MARINES DIONIZIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SE- TEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/09/2010 | 3000.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE ABOIADORES E DECLAMADORES REALI- ZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 17 SETEMBRO DO COR- RENTE DURANTE FESTIVIDADES DO II EVENTO DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/09/2010 | 2200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E L. MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS INSTALADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE II EVENTO DO MEL REA- LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2010 | 116000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO II EVENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MEL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/09/2010 | 3.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/09/2010 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA TRANSLA- DO E ASSISTENCIA COMPLETA NO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE DE BELO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00003584123402 | VANDERLINO PORFIRIO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO CAMPO DA SAUDADE NESTA CIDADE CONSTANTE DE RETOQUS NO REBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS,PINTURA COM CAL MEGAO LATERX E OLEO NO PORTAO,RETOQUES NA CALCADA DE / CIRCULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2010 | 150.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2010 | 125.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS 13X18 DE EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2010 | 132.30 | 00003104566496 | JOSEILDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOS ESTANDES DURANTE REALIZACAO DO II FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2010 | 175.00 | 00000017708451 | MARINEZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2010 | 6757.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REF.A REGULARIZACAO DAS COM- PETENCIAS 04/05/08 E 09/2000, CONF.GUIAS DE QUI- TACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2010 | 7536.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2010 | 2079.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/09/2010 | 1200.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/09/2010 | 150.00 | 00068858507487 | JOSE PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/09/2010 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/09/2010 | 59.70 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/09/2010 | 88.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/09/2010 | 260.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/09/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALI- ZADO NA PACIENTE MARIA NISETE DE OLIVEIRA RESI- DENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/09/2010 | 84.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/09/2010 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/09/2010 | 25.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA P/MALAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2010 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2010 | 140.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2010 | 177.74 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PREST.SERV.IPC,NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2010 | 500.00 | 00080539602434 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2010 | 100.00 | 00052601838434 | ROOSEVELT ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO DO DES- LOCAMENTO A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTº DE IDENTIFICACAO DA SEC.DE SEGU- RANCA PUBLICA DO ESTADO E DELEGACIA NACIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2010 | 500.00 | 00005190087409 | JUKELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS PRESTADOS QUANDO NA / REALIZACAO DO II EVENTO FESTIVAL DO MEL NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2010 | 70.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA SRª ROSELI ALI- XANDRE DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2010 | 798.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2010 | 435.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 29 METROS DE ESGOTOS NAS RUAS BATISTA CORDEIRO E JOSE FI- GUEIREDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2010 | 349.90 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 NO PERIODO DE 14-04 A 12-06- 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2010 | 349.90 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 NO PERIODO DE 14-04 A 12-06- 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2010 | 349.90 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 NO PERIODO DE 14-04 A 12-06- 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2010 | 700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2010 | 9468.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS E DE EN- FERMAGEM E ACD NESTE MUNICIIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2010 | 5490.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS,SAVEIRO,FIORINO E MONTANA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2010 | 1894.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2010 | 195.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2010 | 1639.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E CHEFE DE SETOR LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2010 | 16050.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2010 | 20441.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORA,COORDENA- DORA E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2010 | 14280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2010 | 2214.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA- CAO E AO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2010 | 2673.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BAN- DAS DURANTE O II EVENTO DAS FESTIVIDADES DE COME- MORACAO DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2010 | 5779.11 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERES- SE DESTE MUNICIIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2010 | 1302.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2010 | 2805.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA,CHEFE DE SETOR E ZELADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2010 | 828.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2010 | 871.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI- AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004695049430 | ARNALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANAO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2010 | 20274.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2010 | 5071.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2010 | 1198.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A / SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2010 | 2130.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2010 | 940.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA UMA FACE MED. 4,00 X 1,20M DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2010 | 17.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTS REF.COMPETENCIA 03/1996, CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2010 | 710.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA UMA FACE MED. 4,00 X 0,91M DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/10/2010 | 11.40 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/10/2010 | 6754.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARCELA 08 -PARCELAMENTO / ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/10/2010 | 1225.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS/ DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/10/2010 | 1500.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE / CAMPINA GRANDE E MONTEIRO-PB,TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA NPW-5258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/10/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TED ELE- TRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/10/2010 | 6.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/10/2010 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/10/2010 | 444.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/10/2010 | 150.00 | 00006107998438 | ROSANGELA KTUISSA LEITE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA / CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/10/2010 | 240.00 | 00003521361462 | PAULO ALMIR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/10/2010 | 3000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE DUPLAS DE VIOLEIROS E DECLAMADO- RES EM PRACA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/10/2010 | 150.00 | 00075320800487 | RITA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DO MEL P/DE- GUSTACAO NOS ESTANDES DURANTE FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/10/2010 | 299.10 | 10678475000195 | A F DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIRULITOS,BOMBONS E OUTROS PRO- DUTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/10/2010 | 80.00 | 00003632696497 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/10/2010 | 50.00 | 00008907120420 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP A PROCURA DE EMPREGO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SO- CIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002553061480 | JOSE CARLOS BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS TAMBORES DESTINADOS AO ACUMULO DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/10/2010 | 55.00 | 00004827926476 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2010 | 56.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/10/2010 | 200.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/10/2010 | 1020.00 | 00049184857404 | SEVERINO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2010 | 400.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2010 | 85.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DO / CLUBE PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/10/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALI- ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.] COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/10/2010 | 402.00 | 09356163000186 | CENTRO DE RAD.RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE ADEL- MO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO ROCADO DE FORA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2010 | 160.00 | 09467502000100 | DERMACOR-CLINICA DE DERMAT.E CARIOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2010 | 55.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO IMPUEIRA FUNDA NESTE MUNICI- PIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2010 | 100.00 | 00058691154420 | IJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICE GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/10/2010 | 920.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/10/2010 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/10/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/10/2010 | 53.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (KIB BEBE) DESTINADOS AS MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/10/2010 | 500.00 | 00015108155468 | FRANCISCO SALES L. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE BOM- BAS DE POCOS AMAZONAS PERTENCENTES A ESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/10/2010 | 750.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE / DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/10/2010 | 742.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRBALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/10/2010 | 1424.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/10/2010 | 685.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO MOTOR DIESEL / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/10/2010 | 1300.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO E CONSERTO NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/10/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/10/2010 | 24350.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/10/2010 | 19.50 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MAUTENCAO COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/10/2010 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ES- COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2010 | 759.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS DO EJA - EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2010 | 3146.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/10/2010 | 3020.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/10/2010 | 4727.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA FUNDEB 60%, REF.COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/10/2010 | 6870.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DES- TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/10/2010 | 1741.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/10/2010 | 250.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ZETTA 60 D DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/10/2010 | 1004.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/10/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS) DESTINA- DAS A DOACAO CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2010 | 6243.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2010 | 352.58 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREPARA- CAO DE KITS BEBE P/DOACAO COM AS MAES CARENTES GESTANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/10/2010 | 180.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE VACINA ESPECIAL NO MENOR MATHEUS LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/10/2010 | 1295.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/10/2010 | 224.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA AGENTES DO PEA, REF.COMPETENCIA 09/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/10/2010 | 1185.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/10/2010 | 3900.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REF.COM- PETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2010 | 4287.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE, REF.COMPETEN- CIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/10/2010 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2010 | 1540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/10/2010 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2010 | 1042.11 | 04053714000119 | CAMPINA GRANDE COMERCIO DE IMPORTADOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DU- RANTE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/10/2010 | 200.00 | 00007181885430 | MATIAS DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CON- GRESSO DE APICULTURA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN DURANTE OS DIAS 11 A 14 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2010 | 300.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM PC PERTENCENTES AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2010 | 1750.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO SECRETARIO DE AGRICUL- TURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2010 | 706.57 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/10/2010 | 6.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2010 | 111.55 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/10/2010 | 234.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM PC PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/10/2010 | 780.00 | 00019851195871 | MARCIO FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALAO QUAN- DO NA REALIZACAO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO NO PERIODO DE 23/08 A 16-09-2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/10/2010 | 500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COM URNA FUNERARIA TRANSLA- DO E ASSISTENCIA COMPLETA NO SEPULTAMENTO DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/10/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/10/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/10/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2010 | 40.00 | 00062252003472 | VICTOR BRACH F. DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/10/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/10/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/10/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/10/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/10/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/10/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/10/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/10/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/10/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/10/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/10/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/10/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/10/2010 | 60.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/10/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/10/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/10/2010 | 50.00 | 00075385929468 | Mª DE LOURDES SANTOS ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/10/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/10/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/10/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004754812409 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/10/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/10/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/10/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/10/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/10/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/10/2010 | 150.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2010 | 136.00 | 00063505436100 | ARLINDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/10/2010 | 200.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/10/2010 | 200.00 | 00003632870438 | MARIA DE LOURDES CUSTODIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/10/2010 | 70.00 | 00007848179443 | JAILSON CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP A PROCURA DE EMPRE- GO, ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CONF.DECLA- RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/10/2010 | 138.50 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/10/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2010 | 130.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2010 | 510.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2010 | 510.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2010 | 510.00 | 00006954573493 | LUCIANO HILDEMBERG GOUVEIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/10/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/10/2010 | 200.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2010 | 317.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/10/2010 | 2500.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2010 | 100.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE QUAN- DO A REALIZACAO DO 2º SEMINARIO DE INTEGRACAO DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA DO CARIRI OCIDEN- TAL PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/10/2010 | 2190.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDA- DE PRESTANDO SERVICOS,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/10/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/10/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/10/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2010, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2010 | 538.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 30-09-2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/10/2010 | 41.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE / QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO JUREMIHA P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DO ST. CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DO SITIO PERICO P/ASSITIR AULAS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/10/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LICENCIA- TURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/10/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/10/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF.O MES DE SE- TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/10/2010 | 1235.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,ALGODAO AO ST.SI- MAO LOPES,NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/10/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2010 | 70.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2010 | 70.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM / TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS - HABILI- TACAO EM PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS COM HABI- LITACAO EMLINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/10/2010 | 70.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNI- VERSIDADE DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO NOCURSO TERNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/10/2010 | 650.00 | 00002437865497 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS P/ DEGUSTACAO NO CAMAROTE DAS AUTORIDADES PRESEN- TES DURANTE REALIZACAO DO 2º FESTIVAL DO MEL NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/10/2010 | 393.00 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GELO,REFRIGERANTES E AGUA MINE- RAL DESTINADOS AO CAMAROTE DURANTE A REALIZACAO DO II FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/10/2010 | 1710.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/10/2010 | 680.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/10/2010 | 1650.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEFM JOAO LE- LYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLA CA KHG-2394, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO/ CURSO DE COMPUTACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/10/2010 | 560.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/10/2010 | 510.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE / SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/10/2010 | 200.00 | 00007475916448 | MARIA MELANIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/10/2010 | 450.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/10/2010 | 1170.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE, NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/10/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2010 | 190.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO JOAO FERREIRA NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/10/2010 | 1760.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIM- BINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE / PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS- TIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO JOAO LELYS, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA), REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/10/2010 | 720.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- ME MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/10/2010 | 1350.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/10/2010 | 720.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: VARZEA VERDE,IM- POEIRA FUNDA E RIACHO DE CIPO A ESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARA- CAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA SEDE, REF.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/10/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/10/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAU- DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/10/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/10/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS / CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO / DE PLACA BKL-2590, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/10/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE / MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANS- PORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/10/2010 | 300.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA KFD-5898,TRANSPORTANDO PACIENTES DETA CIDADE A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/10/2010 | 750.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB,NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, TRANS- PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/10/2010 | 54.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/10/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO NO / ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/10/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/10/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2010 | 31.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/10/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/10/2010 | 200.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/10/2010 | 200.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/10/2010 | 500.00 | 00005511614424 | RODNEY PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/10/2010 | 350.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANIMACAO DURANTE COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO NO CLUBE ASA BRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/10/2010 | 90.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/10/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/10/2010 | 380.00 | 00016060865453 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DAS/ RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/10/2010 | 7682.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/10/2010 | 2124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/10/2010 | 1184.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2010 | 75.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/10/2010 | 120.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D´AGUA PLATINA 20 LTS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/10/2010 | 210.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SER- RA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA MMO-4995,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2010 | 800.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OB- JETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI- TAIS DAQUELA LOCALIDADE,NO VEICULO DE PLACA NPW- 5258, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2010 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE P-13 COMERCIAL DES- TINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/10/2010 | 800.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO UMBELINA VILA DE QUEIROZ NO TURNO DA TARDE NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2010 | 360.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO JOAO / FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO-4995, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA MQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2010 | 243.40 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO MONTANA DE PLA- CA NQI-8650 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2010 | 743.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA MQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2010 | 519.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2010 | 60.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2010 | 612.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2010 | 293.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2010 | 200.00 | 00024691844449 | JOVELLANOS BONIFACIO DE HOLANDA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF.CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/10/2010 | 800.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE TAPE- ROA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DO PROJETO DE APICULTURA E UMA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUDANCA, NO VEICULO DE PLACA MOA- 6200-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/10/2010 | 1279.85 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/10/2010 | 623.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/10/2010 | 214.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICO LOCALIZA- DO NO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2010 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2010 | 408.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PERTENCEN- TES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2010 | 267.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENETS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2010 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/A CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 011/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/10/2010 | 420.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/10/2010 | 150.00 | 00002868198481 | DIOCLECIO SIMPLICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/10/2010 | 11.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/10/2010 | 25.90 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2010 | 59.70 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2010 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS (CONSULTA) REALIZADO NA PA- CIENTE LUCIANA FERREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/10/2010 | 1750.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA- DOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/10/2010 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/10/2010 | 260.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO EMPLACAMENTO DE VEICU- LOS DE PLACAS MOU-5509, NQI-8650 E HPX-5039 PER- TENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/10/2010 | 869.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO JUNTO AO DE- TRAN DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5509,NQI-8650 E HPX-5039 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/10/2010 | 180.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO SCRIP DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/10/2010 | 150.00 | 00098158236472 | GESSONITA MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/10/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/10/2010 | 2071.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2010 | 510.00 | 00026250594434 | MANOEL LEANDRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2010 | 6770.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTS REF.COMPETENCIAS 09/11 E 12/2000 E 01/2001, CONF.GUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2010 | 574.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 31/08/2010, CONF.DARF DE QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/10/2010 | 262.02 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/10/2010 | 12.50 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/10/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/10/2010 | 89.10 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS,DE ENFER- MAGEM E ACD NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2010 | 9468.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2010 | 5737.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2010 | 1411.74 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2010 | 1996.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2010 | 189.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/10/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2010 | 700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2010 | 6510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2010 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2010 | 20441.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,DIRETORA,COORDENA- DORA E REGENTES DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2010 | 14280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2010 | 16220.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OU- TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2010 | 2550.85 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADO A DISPOSICAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2010 | 2178.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE ELEICOES 2010 1º E 2º TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO TELEFONISTAS E AUXILIAR DE SER- VICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADM.NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/10/2010 | 5779.11 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/10/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/10/2010 | 1045.35 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2010 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2010 | 446.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2010 | 20274.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2010 | 1018.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2010 | 2550.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACA MUB-2014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANAO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2010 | 3043.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/10/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/10/2010 | 2805.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/10/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/10/2010 | 826.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI- AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/10/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2010 | 6754.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARCELA 09 -PARCELAMENTO / ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2010 | 4040.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARCELA 02/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.522/2002, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE OU- TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2010 | 828.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00055226906153 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO SAO JOSE NESTA CIDADE, CONSTANTE DE RETOQUES NO REBOCO DAS PARE- DES INTERNAS E EXTERNAS PINTURA COM CAL MEGAO, LATEX E OLEO NO PORTAO, RETOQUES NA CALCADA DE / CIRCULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2010 | 73.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DE PLACA MOL-3143 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/11/2010 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2010 | 280.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PUNCAO BIOPSIA REALIZADA NO PACIEN- TE RENE XAVIER DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2010 | 200.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/11/2010 | 225.16 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2010 | 99.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/11/2010 | 30.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIORINO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/11/2010 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA PUBLICO,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2010 | 485.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM PCS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2010 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2010 | 200.00 | 00085525189453 | MARIA LUCIA GONCALO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/11/2010 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PLATINA 20 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2010 | 90.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2010 | 1020.00 | 00002025982410 | JOSE JOSEILDO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A TENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2010 | 1500.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTEZIA- NOS EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2010 | 17479.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPETEN- CIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2010 | 160.00 | 00039807320453 | SEVERINO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA / GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2010 | 38.00 | 00069129274400 | EDVALDO ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2010 | 715.00 | 00015955482890 | MARTINHO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS DE TRATOR MASSEY-FERGUSON 95X06 CILINDROS COM GRADE ARADOR COM 14 DISCOS NAS PEQUENAS PRO- PRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2010 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2010 | 4727.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.EDUCACAO-FUNDEB 60%,REF.COMPE- TENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2010 | 4974.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.EDUCACAO-FUNDEB 40%,REF.COMPE- TENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2010 | 734.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.EDUCACAO-MDE,REF.COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2010 | 3900.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.SAUDE, REF.COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2010 | 111.56 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2010 | 300.00 | 00005506479450 | JOSE HAROLDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRA- TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2010 | 1221.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.SAUDE-PACS, REF.COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2010 | 224.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA SEC.SAUDE-AGENTES PEA,REF.COMPE- TENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2010 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/11/2010 | 2236.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS A PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDA- DE PRESTANDO SERVICOS,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/11/2010 | 766.00 | 00025134698449 | MARIA DAS NEVES SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA GARIS E COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/11/2010 | 43.10 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/11/2010 | 673.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E OUTROS SERVI- COS P/SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/11/2010 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/11/2010 | 600.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/11/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/11/2010 | 6160.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2010 | 295.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DE PARTI- DA E ALTERNADOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU- 5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/11/2010 | 250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA SAVEIRO E CELTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/11/2010 | 370.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRA- ZEIAS,CONSERTO NOS VIDROS E REGULAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOU-4005 PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/11/2010 | 7940.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/11/2010 | 1734.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/11/2010 | 226.00 | 12606745000188 | WILPECAS C.DE PECAS E A. P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/11/2010 | 500.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/11/2010 | 597.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/11/2010 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/11/2010 | 2400.00 | 08593004000132 | IND.DE ART.DE B. R.E RECICLAGEM DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS PERTENCENTES AO TRATOR SCRIPI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS-REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2010 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/A CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 011/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/11/2010 | 1200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/11/2010 | 755.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/11/2010 | 200.00 | 00068858507487 | JOSE PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00015122204420 | GLORIA DE FATIMA PIRES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO PROGRA- MA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/11/2010 | 105000.00 | 10303149000101 | FREDEYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA REF.A CONTRATACAO DE BAN- DAS,ARTISTAS E INFRA-ESTRUTURA P/ANIMACAO DAS / FESTIVIDADES DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO,CONVE- NIO MINISTERIO DO TURISMO Nº 732429/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/11/2010 | 395.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/11/2010 | 377.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/11/2010 | 64.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1992 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/11/2010 | 207.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/11/2010 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/11/2010 | 387.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1992 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/11/2010 | 410.00 | 09356163000186 | CENTRO DE RAD.RICARDO WANDERLEY S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA AIRES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/11/2010 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EXECUTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/11/2010 | 768.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/11/2010 | 492.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/11/2010 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/11/2010 | 1527.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/11/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA NQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/11/2010 | 520.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/11/2010 | 440.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO UMBELINA VILA DE QUEIROZ NO TURNO DA TARDE NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/11/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE OUTUBRO/ /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/11/2010 | 1275.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE LI- VRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KHG-2394,TRANS- PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LE- LYS, REF.OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/11/2010 | 600.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/11/2010 | 975.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,ALGODAO AO ST.SI- MAO LOPES,NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/11/2010 | 600.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: VARZEA VERDE,IM- POEIRA FUNDA E RIACHO DE CIPO A ESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/11/2010 | 450.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/11/2010 | 975.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/11/2010 | 1425.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/11/2010 | 1125.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/11/2010 | 240.00 | 00003521361462 | PAULO ALMIR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/11/2010 | 934.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/11/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/11/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DO SITIO PERICO P/ASSITIR AULAS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/11/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/11/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE / QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO JUREMIHA P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DO ST. CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/11/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/11/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/11/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/11/2010 | 70.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNI- VERSIDADE DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO NOCURSO TERNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/11/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/11/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/11/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LICENCIA- TURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/11/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS - HABILI- TACAO EM PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/11/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/11/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/11/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2010 | 70.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/11/2010 | 70.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM / TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS COM HABI- LITACAO EMLINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/11/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/11/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/11/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/11/2010 | 522.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/11/2010 | 3146.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/11/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/11/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2010 | 210.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO JOAO FERREIRA NESTE NO VEICULO DE PLACA KFD-5898, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2010 | 1320.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIM- BINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE / PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS- TIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO JOAO LELYS, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2010 | 560.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2010 | 240.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO UMBELINA VILAR DE QUEI- ROZ, REF.OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/11/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU (UVA), REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2010 | 390.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2010 | 510.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2010 | 510.00 | 00080497438453 | MARIA DA PAZ P.RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/11/2010 | 230.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/11/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE / MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANS- PORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/11/2010 | 160.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM DO SITIO CACIMBINHA A CI- DADE DE SUME-PB E UMA VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA BKL-9422,TRANSPOR- TANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/11/2010 | 1260.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA NQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF P/REALIZAREM SEUS TRA- BALHOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/11/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS / CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO / DE PLACA BKL-2590, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/11/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003631213409 | INACIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DENTARIO, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/11/2010 | 200.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB DE SUA FILHA MENOR, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/11/2010 | 200.00 | 00009830114430 | EDINALDO CAETANO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/11/2010 | 240.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA P/CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DE- CLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/11/2010 | 150.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/11/2010 | 150.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003631319495 | IVONETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM COM- PRA DE MEDICAMENTOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/11/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO NO / ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/11/2010 | 990.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/11/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/11/2010 | 500.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAU- DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/11/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURAN- TE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2010 | 855.00 | 00001598969404 | KARLYELSON DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 57 METROS DE ESGOTOS NA RUA ANTONIO INACIO DE ARAUJO,COM CANOS DE 100 ML E CAIXA DE ALVENARIA E CONCRETO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/11/2010 | 510.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/11/2010 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/11/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/11/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/11/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/11/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/11/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2010 | 80.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SUME-PB E UMA VIAGEM AO SITIO PEDRA LAVRADA NES- TE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/11/2010 | 127.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATOR DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/11/2010 | 800.00 | 00030237385805 | JOSE VALDIC F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HOS-2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/11/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/11/2010 | 510.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/11/2010 | 300.00 | 00058251472415 | ADERVAL OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PRATA-PB, / TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE, NO VEI- CULO DE PLACA KHD-4509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2010 | 50.00 | 00075385929468 | Mª DE LOURDES SANTOS ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/11/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/11/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2010 | 60.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/11/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/11/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2010 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/11/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/11/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/11/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/11/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/11/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/11/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/11/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/11/2010 | 150.00 | 00007831616705 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003199758436 | SELMA LIMA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CON- FORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DE- CLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/11/2010 | 150.00 | 00009643913414 | CICERO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/11/2010 | 60.00 | 00075320380410 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/11/2010 | 50.00 | 00002914147457 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/11/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003253174450 | RITA UMBELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/11/2010 | 50.00 | 00010246159448 | SUELIO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/11/2010 | 140.00 | 00000017637414 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/11/2010 | 100.00 | 00082633223400 | CELINA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/11/2010 | 100.00 | 00005620777405 | MAURA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE UMA PEQUENA RE- SIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/11/2010 | 700.00 | 00017832664819 | HELENO IVAN PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA CIRURGIA DO SEU FILHO MENOR RAFAEL DE SOUZA ARRUDA, NA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006004418498 | EDIVANIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/11/2010 | 300.00 | 00000017708451 | MARINEZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/11/2010 | 100.00 | 00033939497487 | PAULO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES ME- DICOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003528904445 | JOSELMA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLA- RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006286954465 | JOSE CARLOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/REFOR- MA DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SIMAO LOPES NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/11/2010 | 200.00 | 00087801752791 | GERMIRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/11/2010 | 150.00 | 00002663172430 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/11/2010 | 300.00 | 00006307560401 | MARIANA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/11/2010 | 50.00 | 00004828168486 | GENIVAL GALDINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/11/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/11/2010 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/11/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/11/2010 | 274.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/11/2010 | 489.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/11/2010 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/11/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/11/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/11/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/11/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/11/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/11/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/11/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/11/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/11/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/11/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/11/2010 | 300.00 | 00062250043434 | JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXPLOSAO DE PEDRAS QUE INTERROMPIA A ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ROCADO DE FO- RA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/11/2010 | 392.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/11/2010 | 510.00 | 00031385310839 | CLAUDIO FERNANDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/11/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OU TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/11/2010 | 510.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/11/2010 | 510.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/11/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/11/2010 | 502.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE / OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/11/2010 | 510.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2010 | 1400.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO DAS FICHAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2010 | 100.00 | 00008148160457 | ANTONIO GILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM RE- CUPERACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/11/2010 | 150.00 | 00006228878409 | DJANE SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE P/CUSTEIO DE DESPESAS COM RECUPERACAO DE UMA RE- SIDENCIA LOCALIZADA NO ST.CARDOSO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2010 | 100.00 | 00039144089449 | ANTONIO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM RE- CUPERACAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST.JUREMINHA, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/11/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2010 | 280.00 | 00007471415410 | JOSE PAULO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE DUAS CISTERNAS LOCA- LIZADAS NOS SITIOS CAZUZINHA E CARDOSO NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2010 | 455.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/11/2010 | 514.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/11/2010 | 183.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/11/2010 | 179.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICO DO SITIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/11/2010 | 31.85 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/11/2010 | 1414.18 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2010 | 374.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2010 | 30.00 | 00007668632476 | KADIGNA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/11/2010 | 50.00 | 00025351112841 | FRANCISCA FRANCINEIDE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2010 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/11/2010 | 429.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PERTENCEN- TES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2010 | 2063.50 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE OFERECIDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2010 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/11/2010 | 1164.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/11/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2010 | 1257.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS/ DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2010 | 982.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/11/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.O MES DE OUTUMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/11/2010 | 120.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATOR DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIA- GEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DU- RANTE OS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/11/2010 | 483.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMEN- TACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/11/2010 | 140.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP, REF.COMPETENCIA 01/2010, CONF.COMPRO- VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/11/2010 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/11/2010 | 512.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/11/2010 | 243.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO MONTANA DE PLA- CA NQI-8650 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/11/2010 | 586.50 | 00004279148414 | MARIA JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS DESTI- NADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/11/2010 | 6782.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REF.COMPETENCIAS 01/02/03/ 04/2001, CONF.GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/11/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/11/2010 | 150.00 | 00000778952401 | JOSELENE ARAUJO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO A CI- DADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/11/2010 | 3000.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-IND.E COM.DE ART.VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE CA- MISAS BASICA MASC.MALHA FIO 30 C/PINTURA LOCALI- ZADA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE O II EVENTO DO FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/11/2010 | 1099.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/11/2010 | 7753.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/11/2010 | 2370.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/11/2010 | 90.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/11/2010 | 100.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PA- CIENTE JOSE IMPERIANO SOBRINHO RESIDENTE NO SI- TIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/11/2010 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/11/2010 | 25.00 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/11/2010 | 500.00 | 00005511614424 | RODNEY PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/11/2010 | 70.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/11/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/11/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/11/2010 | 7140.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/11/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/11/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/11/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/11/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/11/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2010 | 6065.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SEC.SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/11/2010 | 21.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS SE- CRETARIA DE SAUDE EMPREGADO 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/11/2010 | 60.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EM- PRESA DA SEC.SAUDE, CONF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/11/2010 | 2.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EM- PRESA DA SEC.SAUDE-PEA, CONF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/11/2010 | 0.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EM- PRESA DA SEC.SAUDE-PEA, CONF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/11/2010 | 224.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS AGENTES DO PEA-EMPRESA DES- TA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2010 | 5.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA AGENTES DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2010 | 14.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EMPRESA AGENTES COMUNITARIOS, REF.COMPE- TENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2010 | 1432.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE / SAUDE-EMPRESA, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2010 | 3900.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS/EMPRESA - PSF, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2010 | 14.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS INSS/EMPRESA - PSF, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2010 | 39.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS INSS/EMPRESA - PSF, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/11/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/11/2010 | 20441.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/11/2010 | 14280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/11/2010 | 16220.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/11/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/11/2010 | 4080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/11/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2010 | 55.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS INSS/EMPRESA - SEC.EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2010 | 20.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS INSS/EMPREGADO - SEC.EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2010 | 5542.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS SECRETARIA DE EDUCACAO-EM- PRESA FUNDEB 40/%, REF.O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2010 | 31.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ATM/MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EMPREGADO FUNDEB 60%, REF.COMPETEN- CIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2010 | 85.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ATM/MULTAS E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EMPRESA FUNDEB 60%, REF.COMPETEN- CIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2010 | 8536.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS/EMPRESA FUNDEB 60%, REF.COMPE- TENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2010 | 291.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS CMO ASSISTENTE ADM.NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/11/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/11/2010 | 3689.11 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE / NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/11/2010 | 1530.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE / NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2010 | 450.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLYMAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATA- LINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA PUBLICO,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA PUBLICO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO DE SISTEMA PUBLICO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/11/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN- CAS E TESOUREIRO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/11/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/11/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2010 | 155.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS COBRADOS E FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPE- TENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2010 | 58.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO ATM/MULTA E JUROS COBRADOS E FAVOR DO INSS/EMPREGADO DEMAIS SECRETARIAS, REF.COMPE- TENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2010 | 444.60 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/11/2010 | 2805.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/11/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO,DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRAS E COORDENADORA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/11/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2010 | 15521.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/11/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/11/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2010 | 20274.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANAO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2010 | 90.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2010 | 240.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2010 | 2330.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A SEC.MU- NICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2010 | 922.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2010 | 414.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2010 | 3089.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2010 | 1150.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTEZIA- NOS EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2010 | 2484.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2010 | 865.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2010 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2010 | 286.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2010 | 6754.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS LEI Nº 11.960/2009 PATRONAL, CONF.GPS DE QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2010 | 4080.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS DCG 36.977.049-8 PARCELA 03/60, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2010 | 536.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA OUTUBRO/2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2010 | 909.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A / DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2010 | 2410.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.DE / EDUCACAO E AO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2010 | 4650.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2010 | 1806.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS CELTAS DE PLACAS MOL-3143 E MOL-3163 PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2010 | 1288.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2010 | 191.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2010 | 100.00 | 00009320027498 | EVADILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM CON- SULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2010 | 267.40 | 00001111625565 | KAROLA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO CONTRA O SARAMPO NO PERIODO DE 13 A 29-10 E DE 01 A 30-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2010 | 267.40 | 00046112529491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO CONTRA O SARAMPO NO PERIODO DE 13 A 29-10 E DE 01 A 30-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2010 | 267.40 | 00003235510419 | CLAUDIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DE INTENSIFICACAO CONTRA O SARAMPO NO PERIODO DE 13 A 29-10 E DE 01 A 30-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/12/2010 | 3.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E GRAVACAO DE TRES SPOTS DA FESTA DO II EVENTO DO FESTIVAL DO MEL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2010 | 46.20 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2010 | 250.00 | 00063172585468 | ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2010 | 200.00 | 00010600304469 | JAMES SAMIK DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DENTARIO,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2010 | 200.00 | 00032473508453 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2010 | 375.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NA- TALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2010 | 80.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2010 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/12/2010 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2010 | 750.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM O OB- JETIVO DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI- TAIS DAQUELA LOCALIDADE,NO VEICULO DE PLACA NPW- 5258, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2010 | 80.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PA- CIENTE TEREZINHA LEITE LIMA RESIDENTE NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/12/2010 | 150.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE BLO- COS RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2010 | 293.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A DECORACAO NATALI- NA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2010 | 374.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/12/2010 | 600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESCULTURA E PINTURA NATALINA EM PRA- CAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | AQUIS.DE VEIC.MOB.E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/12/2010 | 600.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/12/2010 | 1050.41 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NA- TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/12/2010 | 160.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/12/2010 | 91.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/12/2010 | 1200.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/12/2010 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/12/2010 | 150.00 | 00007668632476 | KADIGNA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/12/2010 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE Q.PE- QUENO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/12/2010 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2010 | 1800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/12/2010 | 34.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS QUADROS EM MOLD.MOD.40X60 CM DES- TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/12/2010 | 378.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/12/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/12/2010 | 180.00 | 00003354959401 | ALCINEIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/12/2010 | 50.00 | 00062249959404 | SEVERINO RIBEIRO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA- GEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/12/2010 | 1150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/12/2010 | 60.00 | 00004701726494 | MARIA GORETE F. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/12/2010 | 150.00 | 00007832144483 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/12/2010 | 395.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS PER- TENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2010 | 399.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITU- RA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/12/2010 | 20.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2010 | 501.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1056 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2010 | 147.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3409-1083 INSTALADO NO POSTO DE SERVICOS DO SI- TIO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2010 | 1111.34 | 01009686008048 | T I M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NOS TELEFONES MO- VEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2010 | 2000.00 | 09543892000141 | JAP-COM.DE FOTOGRAFIAS-JOAO A.PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO 100X150 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO PARA PESQUISA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2010 | 80.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2010 | 253.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1103 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2010 | 390.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3309-1001 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/12/2010 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE ADEVANIA ALBINO GON- CALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/12/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LENIS- SE GUILHERME DA SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/12/2010 | 210.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/12/2010 | 646.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLASTICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/12/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR OSCAR TORREAO LOCALIZADO NO SITIO ROCA- DO DE FORA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/12/2010 | 1500.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS PALCO E SOM / QUANDO NA REALIZACAO DO 2º FESTIVAL DO MEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/12/2010 | 734.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDU- CACAO-MDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2010 | 112.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDU- CACAO-TELECENTRO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/12/2010 | 4727.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDU- CACAO-FUNDEB 60%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2010 | 3187.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE EDU- CACAO-FUNDEB 40%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/12/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/12/2010 | 500.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/12/2010 | 1050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO / VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2010 | 224.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA AGENTES DO PEA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/12/2010 | 1359.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA AGENTES COMUNITARI- OS DE SAUDE, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2010 | 5638.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SAUDE PESSOA-PSF REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2010 | 4496.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/12/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/12/2010 | 111.56 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3163 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2010 | 191.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA FIO- RINO DE PLACA MOU-4005 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2010 | 540.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES,REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2010 | 433.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2010 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE RESIDENTE NO SITIO ALGODAO NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2010 | 5295.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2010 | 118.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCA- TO DE PLACA MOU-5509 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2010 | 958.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS TIPO B DES- TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2010 | 1310.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2010 | 7210.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2010 | 1050.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DESTI- NADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2010 | 1733.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA P/DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2010 | 800.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2010 | 1422.84 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM O SR.PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003348803438 | ANA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2010 | 11518.71 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE ENGENHARIA P/A CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 011/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2010 | 95.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM CONEXAO E MONTAGEM DO MO- TOR DE PARTIDA EXECUTADOS NO CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2010 | 245.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS E LIMPEZAS NO MOTOR DE PARTIDA EXECUTADOS NA CATTERPILAR PATROL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/12/2010 | 200.00 | 00006032782484 | ELIZANGELA ALMEIDA B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/12/2010 | 19094.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/12/2010 | 2044.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2010 | 112.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA PROJOVEM, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/12/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2010 | 200.00 | 10451464000178 | MARCOS WALTER ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DA INTERNET INSTALA- DO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2010 | 370.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS E TROFEUS CONFECCIONADAS EM MDF DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS FILAR- MONICAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/12/2010 | 52.95 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/12/2010 | 3700.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO P/CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/12/2010 | 4500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS FILARMONICAS DURANTE ENCONTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/12/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SR. PREFEITO / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/12/2010 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/12/2010 | 1345.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/12/2010 | 3720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO LAISY CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM FIO COM PINTURA LOCALIZADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/12/2010 | 2483.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/12/2010 | 1700.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO LAISY CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM FIO 30 BRANCO C/PINTURA LOCALIZADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/12/2010 | 2000.00 | 09139551000539 | SEBRAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA PARA APOIO AO EVENTO DO II FESTI- VAL DO MEL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/12/2010 | 2230.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO LAISY CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM FIO 30 COM PINTURA LOCALIZA- DA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/12/2010 | 2295.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO LAISY CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM FIO 30 BRANCO C/PINTURA LOCALIZADA DESTINADAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCI- AL P/AS ATIVIDADES DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO IN- TEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/12/2010 | 1800.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO P/CONFRATERNIZACAO COM AS FAMILI- AS CADASTRADAS NO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/12/2010 | 225.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2010 | 410.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/12/2010 | 1360.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO LAISY CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM FIO 30 BRANCO C/PINTURA LO- CALIZADA DESTINADOS AO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/12/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE MARCA VOLKSWAGEM P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/12/2010 | 906.60 | 09281059000170 | NEOBRUNO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS UR- BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2010 | 1245.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CON- SUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2010 | 1020.00 | 00002025982410 | JOSE JOSEILDO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A TENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2010 | 45.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2010 | 510.00 | 00058249400453 | EUGENIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2010 | 467.50 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2010 | 254.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2010 | 128.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003629480462 | ANA MARIA ALBINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE / NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2010 | 200.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004614451403 | JOSE CESAR PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2010 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2010 | 1274.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A CONEXAO DE INTERNET DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2010, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005959575442 | PATRICIA MORAIS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2010 | 180.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM PCS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/12/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/12/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/12/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/12/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/12/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/12/2010 | 60.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/12/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/12/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/12/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/12/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/12/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/12/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/12/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/12/2010 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/12/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/12/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/12/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/12/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/12/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/12/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/12/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/12/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/12/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/12/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/12/2010 | 50.00 | 00075385929468 | Mª DE LOURDES SANTOS ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/12/2010 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/12/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/12/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/12/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/12/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/12/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003631319495 | IVONETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM COM- PRA DE MEDICAMENTOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/12/2010 | 200.00 | 00067516246468 | MARIA NIZETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/12/2010 | 100.00 | 00078978203434 | MARCONES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA OCULOS DE GRAU, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/12/2010 | 200.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/12/2010 | 40.00 | 00006272237456 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/12/2010 | 80.00 | 00003374362400 | LUCIANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UJMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/12/2010 | 150.00 | 00003629352464 | ALESSANDRA IMPERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/12/2010 | 50.00 | 00007902349470 | JOSEFA FABIANA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROCANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/12/2010 | 150.00 | 00028867564404 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/12/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/12/2010 | 30.00 | 00007357085414 | MIRIAN TATIANA MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/12/2010 | 140.00 | 00004277799442 | LUZINETE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/12/2010 | 100.00 | 00004548852450 | EUZENI VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/12/2010 | 200.00 | 00004418162402 | INEZ SOUSA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/12/2010 | 200.00 | 00004755907403 | CREUZITA ALVES DE O.MARTINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/12/2010 | 200.00 | 00068859570468 | IVANI DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/12/2010 | 300.00 | 00005739732450 | DIONE GALDINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/12/2010 | 120.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/12/2010 | 200.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/12/2010 | 200.00 | 00005620776425 | JOELMA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/12/2010 | 40.00 | 00005823572417 | MARIA DO SOCORRO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTEZIA- NOS EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO DAS FICHAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2010 | 400.00 | 00007282545731 | JOAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007777365436 | ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2010 | 190.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E FORMATACAO EM PCS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,ALGODAO AO ST.SI- MAO LOPES,NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2010 | 1500.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2010 | 800.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA NESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMP-4520, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2010 | 800.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: VARZEA VERDE,IM- POEIRA FUNDA E RIACHO DE CIPO A ESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA,REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2010 | 120.00 | 00005760177443 | ERIVALDO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM DESTA A CIDADE DE TAPEROA TRANSPORTAN DO TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/12/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/12/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/12/2010 | 2310.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIM- BINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE / PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS- TIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO JOAO LELYS, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/12/2010 | 1725.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE LI- VRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 TRANS- PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA JOAO LELYS COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/12/2010 | 800.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO UMBELINA VILAR DE QUEI- ROZ, REF.OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/12/2010 | 760.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO,REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/12/2010 | 160.00 | 00006421352405 | DJAWANN SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SUME-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTE P/ASSISTIR AULA NA UNIVERSIDADE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/12/2010 | 1900.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/12/2010 | 1300.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA,NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2010 | 570.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2010 | 720.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA MMO-4995 DO SITIO JOAO FERREIRA P/ASSISTIREM AULAS NESTA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2010 | 1080.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA NQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NO VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/12/2010 | 640.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/12/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/12/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/12/2010 | 510.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005686602425 | OTACILIO FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA MONITORA NO/ CURSO DE COMPUTACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/12/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DO SITIO PERICO P/ASSITIR AULAS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/12/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/12/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE / QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DO ST. CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/12/2010 | 70.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNI- VERSIDADE DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO NOCURSO TERNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/12/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LICENCIA- TURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/12/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/12/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS COM HABI- LITACAO EMLINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/12/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/12/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/12/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/12/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/12/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/12/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/12/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS - HABILI- TACAO EM PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/12/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/12/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/12/2010 | 70.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM / TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/12/2010 | 70.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2010 | 200.00 | 00004578442489 | ELIZETE ALCANTARA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE LI- VRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KFD-5898,TRANS- PORTANDO AGENTES DE SAUDE P/ASSISTIREM AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2010 | 1800.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA NQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A EQUIPE DO PSF P/REALIZAREM SEUS TRA- BALHOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS / CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO / DE PLACA BKL-2590, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2010 | 230.00 | 00002549438450 | JOSE ARIMATEIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SER RA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA MMO-4995 TRANS PORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE / MONTEIRO-PB NO VEICULO DE PLACA MNF-9137, TRANS- PORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2010 | 220.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE LI- VRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA BKL-9422,TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE/ SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO NO / ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIP.P/SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2010 | 400.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/12/2010 | 239.00 | 07259813000140 | LFN ELETRONICS COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO E TONER HP DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAU- DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/12/2010 | 105.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/12/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/12/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2010 | 810.00 | 00011775587851 | JOSE MARCOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A DISPOSI- CAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP.P.DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNI- COS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2010 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA A ESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2010, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/12/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/12/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/12/2010 | 180.00 | 00003462856405 | LAUDIMIRO MORAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/12/2010 | 600.00 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM E ILUMINACAO ELE- TRICA NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO PARA DECORACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/12/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/12/2010 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESCULTURA E PINTURA NATALINA EM PRA- CAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/12/2010 | 500.00 | 00006975944407 | ANDERSON DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO,TONER E MANUTEN- CAO EM PCS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2010 | 43.20 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE / PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2010 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO MENSAL DE UM VEICULO MARCA GM MODELO S10 EXE- CUTIVE COR PRATA DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DIS- POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2010 | 160.00 | 00004856394401 | JOZETE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SER- RA BRANCA-PB NO VEICULO DE PLACA LII-5312,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM TRATAMENTO DE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMETNO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2010 | 240.00 | 00003521361462 | PAULO ALMIR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADOS A MEREN DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE / MUNICIPAL DE ENSIN,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2010 | 1250.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2010 | 430.00 | 00085521671404 | GEORGITON DE ALMEIDA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SAN- TA CRUZ DO CAPIPARIBE-PE, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE NO VEICULO DE PLACA MOA-6200-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2010 | 500.00 | 00080539602434 | ENOQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2010 | 250.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2010 | 33.00 | 00075321068453 | RJ CONSTRUCOES -RILDO ADRIANO F.ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2010 | 500.00 | 00008142044498 | JEILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2010 | 100.00 | 00053922140106 | OSVALDO AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2010 | 50.00 | 00003630058469 | DALVANETE FIGUEIREDO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE TORITA- MA-PE, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2010 | 300.00 | 00006487507440 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2010 | 100.00 | 00006149623408 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/12/2010 | 100.00 | 00069491933191 | IVONETE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS C/TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/12/2010 | 600.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/12/2010 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA D.ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/12/2010 | 150.00 | 00048630535415 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/12/2010 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/12/2010 | 600.00 | 00016165128491 | JOSE TADEU ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/12/2010 | 100.00 | 00003631873409 | JOSEFA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/12/2010 | 1850.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS AS PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CI- DADE PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2010 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/12/2010 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/12/2010 | 25.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/12/2010 | 100.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MONTANA DE PLACA NQI-8650 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/12/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DA AUXILIAR DE SERVICOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2010 | 14280.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2010 | 3060.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO EJA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2010 | 20441.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS AUXILIAR DE SERV. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2010 | 16763.90 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2010 | 3570.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2010 | 6340.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2010 | 765.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2010 | 14115.67 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2010 | 19396.43 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DA PROFESSORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2010 | 16150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2010 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PLATINA 20 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2010 | 7310.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/12/2010 | 800.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE DO SUS DE SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2010 | 7140.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AEDES AEGYPTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2010 | 889.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2010 | 2150.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2010 | 2300.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2010 | 3080.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2010 | 7900.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2010 | 10420.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2010 | 3700.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2010 | 2750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2010 | 2929.26 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2010 | 7140.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2010 | 243.41 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE DO SEGURO AUTO BB DO VEICULO MONTANA DE PLA- CA NQI-8650 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2010 | 200.00 | 00007469499792 | SUELI MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- PINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2010 | 180.00 | 00003633263403 | MARIA LUCIA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2010 | 4000.00 | 00035070170406 | SELMA DE FATIMA MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE CENTRO DE REINTEGRACAO DO IDOSO-CRI NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2010 | 2031.61 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/12/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA / SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2010 | 3519.11 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2010 | 1530.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2010 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE CAMPANHAS,EDITAIS,AVI- SOS E DECRETO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O.FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CON- FECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,IN- DIVIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS E DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2010 | 1700.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2010 | 7000.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PRE- FEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2010 | 3500.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2010 | 755.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2010 | 2770.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOU- REIRO NESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2010 | 266.40 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2010 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2010 | 442.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A LOCA- CAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2010 | 4000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/12/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2010 | 1380.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2010 | 1750.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2010 | 2805.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2010 | 892.50 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 COMO COORDENADORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 COMO ZELADOR NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2010 | 520.00 | 00005361485462 | ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS COM DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO / PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2010 | 510.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 COMO ZELADOR NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2010 | 20274.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2010 | 4590.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2010 | 16575.00 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2010 | 150.00 | 00004273489864 | JOSE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFA- DO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2010 | 650.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/12/2010 | 7843.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/12/2010 | 2391.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2010 | 160.00 | 00043323282566 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS E OUTROS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS E DESENVOLVIMENTO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2010 | 18.00 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2010 | 285.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A REALI- ZACAO DO II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/12/2010 | 335.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO E REPAROS DE INSTRUMENTOS DE SOPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2010 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO,REF.PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2010 | 580.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SINAL DE TV DO SBT NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/12/2010 | 38.00 | 00006000551835 | JOSE BORGES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CELTAS DE PLA- CAS MOL-3163 E MOL-3143 PERTENCENTES A SECRETA- RIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2010 | 164.33 | 08873226000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONARIA DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/12/2010 | 654.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2010 | 70.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE UM AR CONDICIONADO PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/12/2010 | 150.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RESIDENTE NO SITIO SIMAO LOPES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2010 | 160.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2010 | 3000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE C. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EVENTO NA- TALINO COM DECORACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA / DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/12/2010 | 47.30 | 34028316373210 | EBCT EMP BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA / PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/12/2010 | 6796.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REF.COMPETENCIAS 04/05 E 06/2001, CONF.GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/12/2010 | 2564.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/12/2010 | 380.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPALD E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/12/2010 | 500.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA MOLA DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/12/2010 | 203.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/12/2010 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA PLATINA 20 LTS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/12/2010 | 1475.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM KIT COROA E PINHAO DESTINADO AO CA- MINHAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/12/2010 | 1441.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00007160783760 | MARLENE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE NOCOES BASICAS DE MANICURE COM UMA CARGA HORARIA DE 120 HS DE AULA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO / CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/12/2010 | 6550.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY, UM NOTE- BOOK DELL INSP. C/ACESSORIOS E UMA IMPRESSORA LASERJET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ASSIST. INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/12/2010 | 1105.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/12/2010 | 1170.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS / ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/12/2010 | 1003.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ATRAVES DO PRO- GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/12/2010 | 980.00 | 41214578000128 | J.R. COME.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTE- BOL DE CAMPO, DURANTE REALIZACAO DO 2º CAMPEONA- TO MUNICIPAL,NO PERIODO DE SETEMBRO E DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/12/2010 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CELTA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/12/2010 | 834.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SA- VEIRO DE PLACA NOQ-1992 DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/12/2010 | 1190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CEL- TA DE PLACA MOL-3163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/12/2010 | 200.00 | 00016219180410 | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE CONCEDIDA AO SR. PREFEITO / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/12/2010 | 30.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/12/2010 | 6606.50 | 04918161000110 | e.zalma souza - me | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2010 | 570.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE C.GRANDE-PB, SUME E SERRA BRANCA, EM VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2010 | 60.00 | 00042150388472 | JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE, ONDE RE- SIDE O SR.RANIERI NUNES ARAUJO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO CONS.TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2010 | 150.00 | 00002408696488 | ROSANGELA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTE- RO TORREAO, 43 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CON- SELHO TUTELAR MUNICIPAL,REF. O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2010 | 510.00 | 00008646460460 | ALLYSON THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00003631934483 | JOSEINA MAGNA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DO- CES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DURANTE O CASA- MENTO COLETIVO DE FAMILIAS CADASTRADAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2010 | 1539.00 | 09250675000163 | CARTORIO REG. CIVIL DE P.NAT.SERRA BRANC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CASAMENTOS NO DIA 15 DEZEMBRO/2010 DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2010 | 433.44 | 00091961483491 | ALBERTO ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CERIMONIA EM COMEMORACAO DE CASAMENTOS COLETIVOS DE FAMI- LIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2010 | 48.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO BATERIAS DE 9V DESTINADAS AO SOM DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2010 | 300.00 | 00003634034424 | ROSELINA VICENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2010 | 300.00 | 00002318416478 | RAIMUNDA MARIA ARAUJO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2010 | 300.00 | 00003521361462 | PAULO ALMIR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2010 | 200.00 | 00007839917461 | MARIA LUCILENE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2010 | 200.00 | 00004459884445 | JOSEFA RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2010 | 40.00 | 00006442583490 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2010 | 40.00 | 00007824414400 | LUCINALDA FAUSTO MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2010 | 40.00 | 00057859507404 | ZILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2010 | 30.00 | 00008451429416 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2010 | 30.00 | 00007425758458 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2010 | 60.00 | 00067389473487 | MARINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2010 | 60.00 | 00005985098443 | MARIA JOSE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2010 | 50.00 | 00027308080862 | ROBSON GEOVANI SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2010 | 50.00 | 00008541207420 | MAYZA APARECIDA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2010 | 200.00 | 00009044014480 | EDIGLEUSON CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2010 | 300.00 | 00003144067431 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONS- TRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2010 | 200.00 | 00069625409149 | ADEMIR ALBINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MADEIRA P/CONS- TRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA NESTA CIDADE, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2010 | 1100.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIIO FINANCEIRO DOADO P/PREMIACAO DAS EQUI- PES CLASSIFICADAS NA DISPUTA DAS SEMI-FINAIS E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAM- PO ORGANIZADO POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIO- DO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005794257466 | MARIA MARIZETE D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005674272425 | IRENE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007482504419 | MARIA APARECIDADE AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2010 | 50.00 | 00009288620460 | ROOSIELLY FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2010 | 300.00 | 00075386895400 | EMILIA LEITE DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2010 | 200.00 | 00009891345475 | PEDRO JORGE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2010 | 200.00 | 00002663172430 | MARIA ELIZABETE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2010 | 150.00 | 00013375509731 | ELDRIA CILENE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREN- TE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2010 | 400.00 | 00031467048895 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO NO TRRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DENTRO DO MUNICIPIO DU- RANTE A REALIZACAO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADO POR ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2010 | 250.00 | 00002859391495 | ANTONIO RONALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA P/CONFRATERNIZACAO DOS COM- PONENTES DA BANDA FILARMONICA 5 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2010 | 150.00 | 00008705098459 | TATIANA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2010 | 150.00 | 00025558646870 | CARLOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E EXAMES NA CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2010 | 100.00 | 00004784224408 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI COS,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003449506463 | MARIA DAS DORES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2010 | 115.00 | 00004567795407 | IEDA MARIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2010 | 40.00 | 00075071403420 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2010 | 40.00 | 00006138743407 | VALDILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003633290486 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2010 | 50.00 | 00002457927404 | ELIANE MARIA DA S. AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2010 | 40.00 | 00007812024423 | RUBEVANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2010 | 40.00 | 00007555061708 | MARINALVA ARISTIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2010 | 40.00 | 00007166383470 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2010 | 40.00 | 00005921972479 | VERONICA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2010 | 50.00 | 00004548947400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2010 | 50.00 | 00007130707496 | IRANEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2010 | 50.00 | 00004926532409 | MARIA LUCIA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003632496480 | MARCIA REJANE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2010 | 50.00 | 00026504972893 | MAGNOLIA TERCIA F. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005919014474 | ELIZIARIA ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2010 | 50.00 | 00075385929468 | Mª DE LOURDES SANTOS ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005927258476 | CLEIDIVANIA DO EGITO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2010 | 50.00 | 00099632616472 | SANDRA DE CASSIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005500844440 | REJANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003634075457 | ROSINETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005678626400 | FRANCISCA DE FATIMA LEITE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2010 | 50.00 | 00001622775473 | RENATA WEBERKELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2010 | 50.00 | 00008934904402 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2010 | 50.00 | 00007197401429 | KATIANA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2010 | 50.00 | 00007981917409 | DAMIAO JOSIVALDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005900806448 | JOSEFA GEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2010 | 50.00 | 00010186290411 | MARIA RANAIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003484142421 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2010 | 50.00 | 00069163545420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2010 | 50.00 | 00004595720408 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2010 | 50.00 | 00059403969415 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2010 | 50.00 | 00021965951449 | MARIA DA GUIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2010 | 50.00 | 00009677462725 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2010 | 50.00 | 00006330359474 | MARTA ANGELA LEITE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2010 | 50.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003565757485 | MARIA IVONE CARDOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ALUGUEL, ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2010 | 50.00 | 00092875696491 | ANA LUCIA DE SOUZA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2010 | 50.00 | 00009671118461 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003658159421 | SUELENE BARBOSA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2010 | 50.00 | 00028097830809 | MARIA JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2010 | 200.00 | 00069128626400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2010 | 50.00 | 00004557058442 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2010 | 50.00 | 00007508110480 | JOAO BATISTA TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,ATRA- VES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003629911463 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2010 | 800.00 | 00009501932400 | NIVALDO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POCOS ARTEZIA- NOS EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2010 | 1400.00 | 00003436151424 | JEFFERSON ROBERTO DO N.PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA ASSISTENCIA TECNICA A ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS E GRUPOS DE PRO- DUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2010 | 255.00 | 00028348310843 | DAMIAO BOZANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002941002456 | ANA ROSA BEZERRA DE SOUZA QUITANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2010 | 510.00 | 00004608053477 | MARCELO QUEIROZ MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002323103431 | FRANCINALDO VERISSIMO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2010 | 160.00 | 00000017785448 | JOSE ANTONIO GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2010 | 510.00 | 00005096817431 | MARIA JOSE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2010 | 150.00 | 00028005113897 | SEBASTIAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2010 | 116.00 | 00074606344415 | EDIVALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2010 | 116.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2010 | 400.00 | 00005664257423 | IRENALDO DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC.DE SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2010 | 100.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS EXECUTADOS NA PATROL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2010 | 120.00 | 00004034228415 | CRISTOVAO ARAGAO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NA RUA BATISTA CORDEI- RO, 14 NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DOS POLICIAIS EM DESTAC.NESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2010 | 120.00 | 00068857730425 | CELINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA A RUA ANTERO TORREAO 73 CENTRO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTICIAS,INFORMES E NOTAS DE INTE- RESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2010 | 510.00 | 00050133632415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2010 | 510.00 | 00080474241491 | MARIA ODIVANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2010 | 510.00 | 00062678949753 | MANOEL DIMAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2010 | 65.00 | 00004827926476 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PU- BLICOS DURANTE A REALIZACAO DE FESTIVIDADES NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003509730402 | ALDENORA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER-PB DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2010 | 200.00 | 00047339640134 | JOSE RAMOS DE RITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO NO CLUBE MUNICIPAL QUANDO A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2010 | 3500.00 | 00049655086453 | VITAL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E/ ADVOCACIA A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2010 | 348.00 | 00004789905705 | JOSE EDMILSON ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BISCOITOS,BOLACHAS E ENLATADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DAS BANDAS FILARMONICAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA NQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO AS EQUIPES DO PSF A ESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2010 | 360.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO PACIEN- TES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2010 | 400.00 | 00011161875824 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO ROCADO DE FORA AS / CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA-PB, NO VEICULO / DE PLACA BKL-2590, TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2010 | 110.00 | 00020447515420 | JOSE CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE / MONTEIRO-PB, NO VEICULO DE PLACA MNF-9137,TRANS- PORTANDO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2010 | 255.00 | 00005871050468 | AGOSTINHO JACARE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMU-6806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2010 | 500.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA CNR-4007, / TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS, REF.DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2010 | 460.00 | 00002649000490 | ANTONIO DJACIR CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO DE PLACA CNR-4007 P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAU- DE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2010 | 200.00 | 00048436577434 | JOSE AFONSO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA BATIS- TA CORDEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2010 | 510.00 | 00004709786437 | IRANETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO DE SAU- DE LOCALIZADO NO SITIO CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/12/2010 | 850.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HELENA DE BRITO NESTA CIDADE, DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2010 | 350.00 | 00098160192487 | HELENA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QUANDO NO / ATENDIMENTO DESTA EQUIPE NA COMUNIDADE CARDOSO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2010 | 430.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2010 | 200.00 | 00003557625443 | LUCIANA MEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES PE- RIODICOS POS TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO HOS- PITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2010 | 150.00 | 00002498005439 | MERCIA AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2010 | 200.00 | 00072834161704 | INACIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2010 | 1140.00 | 00067167160849 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLO- MEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA NO VEICULO DE PLACA KLO-4834, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2010 | 360.00 | 00001291031448 | GILVO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO ST.ALGODAO DE CIMA AO ST.FRANCO NO VEICULO DE PLACA CHA-7145,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANSPORTADOS EM VEI- CULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTO- LOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA SILVA ALMEIDA REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2010 | 480.00 | 00003397829437 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARA- CAJA, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2010 | 480.00 | 00099134527400 | EDVAN BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS: VARZEA VERDE,IM- POEIRA FUNDA E RIACHO DE CIPO A ESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA KMA-0430, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ALMEIDA,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2010 | 1950.00 | 00015119585884 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE LI- VRAMENTO-PB, NO VEICULO DE PLACA KHG-2394 TRANS- PORTANDO ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA JOAO LELYS COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2010 | 60.00 | 00098311360472 | MARIA DA GLORIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO ST.LOGRADOURO AO SITIO CAR- DOSO TRANSPORTANDO A ALUNA IVANILZA SILVA BARBOSA P/ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR DAQUELA LOCALI- DADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2010 | 2310.00 | 00047829974420 | JOSE REGINALDO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DOS SITIOS CAZUZINHA E CACIM- BINHA A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB NO VEICULO DE / PLACA KGS-8386, TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ASSIS- TIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO JOAO LELYS, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2010 | 680.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LELYS NA CIDADE DE LIVRAMENTO,REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2010 | 640.00 | 00030086604449 | AGUI CELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO NO VEICULO DE PLACA MYB-9858,TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL E MEDIO UMBELINA VILAR DE QUEI- ROZ, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2010 | 900.00 | 00005676145498 | WAGNER MEDEIROS AGRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA- CA NQE-0419 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANS- PORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2010 | 640.00 | 00002333495456 | ALDO CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERRA BRANCA P/ ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PROFESSORES COM O OBJE- TIVO DE LECIONAREM NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA NA SEDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2010 | 70.00 | 00049185055468 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO BARRA DO MINEIRO A CIDADE DE LIVRAMENTO-PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TE P/ASSISTIR AULAS NA ESCOLA MARIA SALOME, NO VEICULO DE PLACA MNU-7688, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006219785401 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE R.DE SOUSA NO SITIO FRANCO / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE DAN- CA PARA O GRUPO DE DANCA AREDECO E O GRUPO DA / TERCEIRA IDADE BEM VINDO A VIDA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2010 | 510.00 | 00008771687416 | FLEBERSON SARAIVA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DO CURSO DE COMPUTACAO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2010 | 510.00 | 00004055057440 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006066408437 | MARCIONNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF.DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2010 | 50.00 | 00001169051740 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM ARMAZEM LOCALIZADO A RUA SEVERINO APRONIANO DE ARAUJO S/N NESTA CIDADE, ONDE FUN- CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS FESTIV.DE COM.OFIC.E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2010 | 600.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EDICAO E CONFECCAO DE MATERIAL DIGITAL (DVD) DO EVENTO II FESTIVAL DO MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2010 | 1520.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DURANTE REALIZACAO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ORGANIZADO POR ES TA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002461512426 | MARIA JOSE VENTURA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ES- COLAR JOSE VENTURA DE SOUZA DO SITIO MUNDO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2010 | 70.00 | 00001622805488 | JOSE VIANEY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS COM / TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO -PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2010 | 70.00 | 00004702231464 | JOAO LINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2010 | 50.00 | 00095300880434 | VALDENIR F. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NO DESLOCAMENTO COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2010 | 30.00 | 00008165731408 | DILZA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DO SITIO PERICO P/ASSITIR AULAS NA SEDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2010 | 70.00 | 00009422081459 | DEANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTA- BEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2010 | 40.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2010 | 70.00 | 00005430443433 | LUCIANA RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA NO CURSO DE HISTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/12/2010 | 70.00 | 00008205233489 | DECIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE / CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/12/2010 | 70.00 | 00009535702408 | MARIA JOSE FABIANA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS A UNIVERSIDADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/12/2010 | 70.00 | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS COM HABI- LITACAO EMLINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/12/2010 | 70.00 | 00007758004490 | PRISCILLA LUANA FREITAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/12/2010 | 70.00 | 00008727340481 | JANAINA Mª FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOSPE- DAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ES- TADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/12/2010 | 70.00 | 00009692580466 | EUDENIZE DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE P/CUSTEIO DE DES- PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNI- VERSIDADE DESCENTRALIZADA DO COMPLEXO PAULISTA DE ENSINO NOCURSO TERNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/12/2010 | 70.00 | 00031702736806 | LUCIANA ANDREIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DE DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVER- SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LICENCIA- TURA EM GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2010 | 70.00 | 00009280475479 | JUCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ENG.DE BIOTECNOLOGIA E BIO- PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2010 | 70.00 | 00005808925495 | KARLYANA DE OLIVEIRA MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL NO CURSO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/12/2010 | 70.00 | 00008268881437 | FABIELLE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO- PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSI- DADE ESTADUAL NO CURSO DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/12/2010 | 70.00 | 00009446166403 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGTº DAS DESPESAS COM HOS- PEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CURSO DE LETRAS - HABILI- TACAO EM PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/12/2010 | 50.00 | 00010345852400 | WENIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO QUANDO NO DESLOCAMENTO DE ES- TUDANTE DO SITIO CARDOSO COM O OBJETIVO DE ASSIS- TIR AULAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/12/2010 | 50.00 | 00006970378438 | KATIANA OLINTO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/TRANSPORTE QUANDO DO DESLO- CAMENTO DE SUA FILHA P/ASSISTIR AULAS NO SITIO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/12/2010 | 50.00 | 00006164527481 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE / QUANDO NO DESLOCAMENTO DE SEUS FILHOS DO SITIO JUREMINHA P/ASSISTIREM AULAS NA ZONA RURAL DO ST. CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2010 | 780.00 | 00047829664404 | DAMIAO CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA MANOEL DA SILVA ALMEIDA E EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA,NO VEICULO DE PLACA KHD-0858, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2010 | 780.00 | 00020364822449 | ANTONIO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DOS SITIOS RIO DE FORA,ALGODAO AO ST.SI- MAO LOPES,NO VEICULO DE PLACA MYD-5006,TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES ONDE LA OS MESMOS SERAM TRANS- PORTADOS EM VEICULO MUNICIPAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA M.MANOEL DA S.ALMEIDA,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2010 | 900.00 | 00005442216801 | EDSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA AL- MEIDA, NO VEICULO DE PLACA KFY-8143, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | CUSTEIO DE ACAO C/A FORMALIZACAO E CONT.DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2010 | 1397.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CREREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2010 | 900.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2010 | 116.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE IVAN ALMEIDA ARAU- JO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2010 | 155.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2010 | 5300.00 | 70097530000266 | NELFARMA - COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/12/2010 | 810.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/12/2010 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1992 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2010 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2010 | 383.25 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2010 | 288.75 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS / PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2010 | 2170.00 | 00083964150487 | INACIA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS,REFEICOES E LANCHES DES- TINADOS AS PESSOAS DURANTE PERMANENCIA NESTA CI- DADE PRESTANDO SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2010 | 20000.00 | 10303149000101 | FREDEYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO FORRO ESTILI- ZADO, FORROZAO KARKARA E LUAN, INCLUINDO PALCO, SOM E GERADOR DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPA- CAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2010 | 50.00 | 70098470000700 | WA BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/12/2010 | 438.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A POCOS AR- TEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2010 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2010 | 100.00 | 00010586443436 | JEFFERSON NUNES DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SEC.DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/12/2010 | 1400.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO P/SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUT.DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2010 | 360.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMEX A4 DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2010 | 3000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ES- TUDANTES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2010 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2010 | 1794.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E AO LOCADO A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ASST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2010 | 890.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQE-7210 DO PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E VIDA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2010 | 2277.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2010 | 5541.67 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2010 | 621.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2010 | 2208.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2010 | 932.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO HILUX DE PLACA HPX-5039-PB PERTENCENTE A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00002025982410 | JOSE JOSEILDO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/A TENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MO- TONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2010 | 85.66 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E CIDADANIA MANTER OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS NES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO E SUA EXECUCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2010 | 1012.44 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO CAMIONETE MNW-5222 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2010 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2010 | 495.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PERTEN- CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2010 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2010 | 4437.39 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES- TINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2010 | 1122.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DUCATO DE PLACA MOU-5509 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2010 | 189.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2010 | 1833.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST. E LUBRIF.SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS CELTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2010 | 2005.30 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARI- RI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LEANDRO OLI- EIRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2010 | 4500.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2010 | 424.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINA- DOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2010 | 6950.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DOACAO A PESSOAS CA- RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2010 | 957.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2010 | 7850.00 | 07275031000102 | LARMED-D.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM ASSISTENCIA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2010 | 120.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MONTA- NA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO COM JUSTICA MANTER AS FESTIVID | MAUNT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/12/2010 | 1009.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS TREINAR, APERFEICOA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/12/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024